Приложение. Ведомственная целевая программа "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, дорожного хозяйства на 2014 - 2016 годы"

Приложение
к постановлению администрации
МО г. Бузулук Оренбургской области
от 11 октября 2013 г. N 90-п

Ведомственная целевая программа
"Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, дорожного хозяйства на 2014 - 2016 годы"

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств городского бюджета)	Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука (далее по тексту - Управление)
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, дорожного хозяйства на 2014 - 2016 годы" (далее по тексту - Программа)
Основание для разработки программы	Распоряжение администрации города от 25.08.2013 г. N 11-р "О разработке ведомственных целевых программ"
Цели и задачи	Цель Программы: подготовка документов для проектно- изыскательских работ объектов коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, дорожного хозяйства. Задачи Программы: - разработка технического задания для составления проектной документации, а также проверка достоверности сметной стоимости объектов; - обеспечение условий в подготовке документов для проектно-изыскательских работ.
Целевые показатели	Доля разработанных проектов к количеству запланированных на 2014 - 2016 гг. - 100%.
Перечень услуг и (или) программных мероприятий	Перечень программных мероприятий приведен в Приложении к Программе
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Объем и источники финансирования	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 6000,00 тысяч рублей, в том числе:
	2014 год: 2000,00 тысячи рублей;
	2015 год: 2000,00 тысячи рублей;
	2016 год: 2000,00 тысячи рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации Программы ожидается:
	Качественная подготовка проектно-сметной документации по проектно-изыскательским работам. Выполнение технического задания к проектной документации. Своевременная разработка документации по проектно-изыскательским работам. Своевременная проверка достоверности сметной стоимости объектов.

1. Характеристика (содержание) проблемы

В последние годы в результате принимаемых мер по реализации программ модернизации и технического перевооружения важнейших отраслей экономики, строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, дорожного хозяйства увеличились объемы проектно-изыскательских работ.

Несмотря на это существует ряд проблем, решение которых позволит эффективнее осуществлять инвестиционные процессы на территории города. В частности, необходимо внедрять современные методы проектирования, включая автоматизацию проектных работ и прикладные программные продукты. Остается проблемой оснащенности кадрами и основными фондами.

Таким образом, на настоящем этапе социально-экономического развития города Бузулука необходимо комплексное решение вопросов развития проектно-изыскательских работ и программный подход к решению данных вопросов.

2. Цели и задачи

В соответствии со Стратегией развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области до 2020 года, утвержденной решением городского Совета депутатов от 30.03.2012 г. N 233, Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Бузулук Оренбургской области на 2013 - 2015 годы, утвержденной решением городского Совета депутатов от 25.07.2012 г. N 290, системой целеполагания деятельности администрации муниципального образования город Бузулук Оренбургской области, утвержденной постановлением администрации города от 17.12.2009 г. N 285 (в ред. постановления администрации города от 24.07.2013 г. N 260-п), цель Программы направлена на достижение вышестоящей тактической цели - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Целью Программы является подготовка документов для проектно-изыскательских работ объектов коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- разработка технического задания для составления проектной документации, а также проверка достоверности сметной стоимости объектов.

- обеспечение условий в подготовке документов для проектно-изыскательских работ.

3. Сроки реализации

Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 годы.

4. Описание услуг и (или) программных мероприятий

Программные мероприятия, указанные в приложении к данной Программе, носят общественный, социальный и экономический характер, и направлены на решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, по ресурсам, исполнителям на всех стадиях решения проблемы.

5. Обоснование потребности в ресурсах

Общий объем финансирования составляет 6000,00 тысяч рублей.

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	2014 г., тыс. руб.	2015 г., тыс. руб.	2016 г., тыс. руб.	Источник финансирования
1	Проектно-изыскательские работы (далее по тексту - ПИР) по объектам коммунального хозяйства, благоустройства, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, дорожного хозяйства	Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука	2000,00	2000,00	2000,00	Местный бюджет
1.1	Подготовка проектной документации		2000,00	2000,00	2000,00	Местный бюджет

Объемы финансирования и наименование объектов проектно-изыскательских работ подлежат уточнению при формировании местного бюджета на очередной 2014 финансовый год и плановый период 2015 и 2016 годов.

6. Механизм реализации Программы

Программа реализуется Управлением в пределах средств, выделенных ему на текущий и очередной финансовый годы, а также плановый период.

Управление с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизма ее реализации, а также в установленном порядке подготавливает предложения по корректировке перечня программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, отчеты о реализации Программы.

Управление несет ответственность за решение поставленных задач путем реализации настоящей Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых показателей.

Мониторинг за ходом реализации Программы осуществляется Управлением.

Управление ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука и финансовый отдел администрации города Бузулука Отчет о ходе реализации Программы с пояснительной запиской.

Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, Управление представляет в отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города Бузулука отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы по установленной муниципальным нормативным правовым актом форме.

В случае отклонения фактических значений целевых индикаторов от плановых Управление представляет анализ причин отклонения по установленной муниципальным нормативным правовым актом форме, скорректированный план мероприятий по дальнейшей реализации Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации и пояснительную записку к отчету о выполнении Программы.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании договоров и муниципальных контрактов, заключаемых по итогам предусмотренных действующим федеральным законодательством процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

1. Качественная подготовка проектно-сметной документации по проектно-изыскательским работам.

2. Выполнение технического задания к проектной документации.

3. Своевременная разработка документации по проектно-изыскательским работам.

4. Своевременная проверка достоверности сметной стоимости объектов.

5. Оценка экономической эффективности Программы отражается в отношении результатов, полученных от использования бюджетных средств, направленных на их достижение.

8. Описание последствий и оценка риска реализации Программы

Реализация Программы способствует развитию коммунальной инфраструктуры города, строительству объектов социального-бытового значения, в том числе объектов культуры, образования, физкультуры и спорта, а также развитию дорожного хозяйства.

Анализ прогнозируемых социальных и экономических последствий реализации Программы показывает, что выполнение мероприятий Программы при соответствующем ресурсном обеспечении внесет существенный вклад в развитие города Бузулука в целом.

Риск реализации Программы оценивается как минимальный при условии ее финансирования в полном объеме.

Экологические последствия реализации данной Программы не прогнозируются.

9. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет Управление градообразования и капитального строительства г. Бузулука и заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука.

Последующий контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством осуществляет финансовый отдел администрации г. Бузулука. Управление градообразования и капитального строительства г. Бузулука несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных целевых индикаторов.

Методическое руководство, координацию работ по разработке и мониторинг Программы осуществляет отдел целевых программ и административной реформы Управления экономического развития и торговли администрации города.

Заместитель главы администрации города - начальник Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука

Д.В. Башкатов