Приложение. Показатели нормативов "дорожной карты" Оренбургской области

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Оренбургской области от 21 мая 2015 г. N 387-п настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Оренбургской области"

Показатели
нормативов "дорожной карты" Оренбургской области

С изменениями и дополнениями от:

21 мая 2015 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Число получателей услуг здравоохранения (человек)	2 019 875	2 012 326	2 004 838	2 001 110	1 996 100	1 988 500	1 980 200	X	X
2.	Средняя заработная плата работников по Оренбургской области (рублей)	19 270,8	21 543,2	23 518,5	24 677,7	26 593,1	28 820,4	32 218,3	X	X
3.	Темп роста средней заработной платы работников по Оренбургской области по отношению к предыдущему году (процентов)	X	111,8	109,2	104,9	107,8	108,4	111,8	X	X
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
4.	Врачи (обеспеченность на 10 тыс. человек населения)	38,2	35,8	36,2	36,5	36,8	37,2	37,5	X	X
5.	Врачи в амбулаторных условиях (обеспеченность на 10 тыс. человек населения)	X	19,5	19,5	19,9	20,2	21,0	21,8	X	X
6.	Врачи в стационарных условиях (обеспеченность на 10 тыс. человек населения)	X	15,0	14,7	14,6	14,5	14,0	13,5	X	X
7.	Среднесписочная численность врачей (человек)	7 729	7 208	7 267	7 309	7 351	7 390	7 426	X	X
8.	Среднесписочная численность врачей в амбулаторных условиях (человек)	X	3 924	3 911	3 976	4 039	4 182	4 325	X	X
9.	Среднесписочная численность врачей в стационарных условиях (человек)	X	3 018	2 949	2 919	2 894	2 784	2 673	X	X
10.	Среднесписочная численность врачей, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) (человек)	2 087	2 037	1 995	2 003	2 014	2 025	2 035	X	X
11.	Среднесписочная численность врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС (человек)	5 642	5 171	5 272	5 306	5 337	5 365	5 391	X	X
12.	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в Оренбургской области по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	125,3	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	X	X
13.	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в Оренбургской области, включаемое в региональную "дорожную карту" (процентов)	121,1	137,9	140,3	137,0	159,6	200,0	200,0	X	X
14.	Среднемесячная заработная плата врачей (рублей)	23 334,0	29 702,7	32 997,1	33 808,4	42 442,6	57 640,8	64 436,6	X	X
15.	Темп роста среднемесячной заработной платы врачей по отношению к предыдущему году (процентов)	X	127,3	111,1	102,5	125,5	135,8	111,8	X	X
Средний медицинский персонал
16.	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек населения)	X	104,6	104,6	105,0	105,8	106,7	107,8	X	X
17.	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала (человек)	22 235	21 048	20 977	21 015	21 113	21 227	21 342	X	X
18.	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, не участвующего в реализации территориальных программ ОМС (человек)	2 668	2 575	3 018	3 045	3 061	3 078	3 095	X	X
19.	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, участвующего в реализации территориальных программ ОМС (человек)	19 567	18 473	17 959	17 970	18 052	18 149	18 247	X	X
20.	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы в Оренбургской области по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	72,9	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	X	X
21.	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Оренбургской области, включаемое в "дорожную карту" (процентов)	63,8	75,3	79,8	79,3	86,3	100,0	100,0	X	X
22.	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала (рублей)	12 294,0	16 225,3	18 765,2	19 569,4	22 949,8	28 820,4	32 218,3	X	X
23.	Темп роста среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала по отношению к предыдущему году (процентов)	X	132,0	115,7	104,3	117,3	125,6	111,8	X	X
Младший медицинский персонал
24.	Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек населения)	X	54,1	49,5	40,6	31,7	22,7	13,7	X	X
25.	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала (человек)	11 436	10 877	9 923	8 122	6 321	4 520	2 719	X	X
26.	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, не участвующего в реализации территориальных программ ОМС (человек)	2 103	2 260	2 921	2 388	1 858	1 329	799	X	X
27.	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, участвующего в реализации территориальных программ ОМС (человек)	9 333	8 617	7 002	5 734	4 463	3 191	1 920	X	X
28.	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы в Оренбургской области по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)	48,0	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	X	X
29.	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы в Оренбургской области, включаемое в "дорожную карту" (процентов)	37,3	48,5	52,6	52,4	70,5	100,0	100,0	X	X
30.	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (рублей)	7 188,0	10 441,3	12 379,5	12 931,1	18 748,1	28 820,4	32 218,3	X	X
31.	Темп роста среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала по отношению к предыдущему году (процентов)	X	145,3	118,6	104,5	145,0	153,7	111,8	X	X
32.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
33.	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)	8 373,0	10 455,3	11 815,8	11 927,1	14 296,6	18 248,9	19 588,0	38 039,5	75 876,4
34.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году (млн. рублей)	X	1 738,1	1 360,5	1 471,8	3 841,3	7 793,6	9 132,7	6 673,6	23 599,9
35.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда медицинских работников (млн. рублей), в том числе за счет средств:	X	1 738,1	1 360,5	1 471,8	3 841,3	7 793,6	9 132,7	6 673,6	23 599,9
	бюджета Оренбургской области, включая дотацию из федерального бюджета и средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей)	X	286,3	475,0	462,8	917,5	1 660,3	1 824,6	1 855,3	5 340,2
	ОМС, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей)	X	1 295,8	757,0	845,4	2 531,0	5 340,3	6 316,0	4 133,4	15 789,7
	от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	X	156,0	128,5	163,6	392,8	793,0	992,1	684,9	2 470,0
	иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Оренбургской области на соответствующий год и средств ОМС (млн. рублей)	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда (млн. рублей)	X	190,9	417,2	530,1	1 577,1	3 101,4	4 388,1	2 524,4	10 013,9
37.	Соотношение объема средств от оптимизации и потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (процентов)	X	10,9	30,7	36,0	41,1	39,8	48,0	37,8	42,4