|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 гг.
|
2013 - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)
|
893
|
1052
|
1064
|
1100
|
1142
|
1186
|
1230
|
1102
|
1144
|
|
2.
|
Число получателей услуг, чел.
|
6078923
|
6220059
|
6288480
|
6338787
|
6414853
|
6485417
|
6543785
|
19042120
|
32071322
|
|
3.
|
Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел.
|
6807
|
5910
|
5910
|
5762
|
5615
|
5466
|
5319
|
17287
|
28072
|
|
4.
|
Численность населения Рязанской области, чел.
|
1146554
|
1142747
|
1140281
|
1135573
|
1130640
|
1125527
|
1120254
|
x
|
x
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений и средней заработной платы в Рязанской области, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
|
49,0
|
53,0
|
59,0
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
x
|
x
|
|
по Плану мероприятий "дорожной карты", %
|
x
|
56,1
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
91,2
|
100,0
|
x
|
x
|
|
по Рязанской области, %
|
46,5
|
56,1
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
x
|
x
|
|
6.
|
Средняя заработная плата работников по Рязанской области, рублей
|
19098,4
|
21932,1
|
23951,0
|
26884,0
|
30178,0
|
33874,5
|
38024,0
|
x
|
x
|
|
темп роста к предыдущему году, %
|
x
|
114,8
|
109,2
|
112,2
|
112,3
|
112,2
|
112,2
|
x
|
x
|
|
7.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений, рублей
|
8872,0
|
12303,9
|
15544,2
|
19813,5
|
24866,7
|
33874,5
|
38024,0
|
x
|
x
|
|
темп роста к предыдущему году, %
|
x
|
138,7
|
126,3
|
127,5
|
125,5
|
136,2
|
112,2
|
x
|
x
|
|
8.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, %
|
x
|
15,0
|
15,0
|
8,0
|
6,0
|
5,0
|
4,5
|
x
|
x
|
|
9.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
x
|
x
|
|
10.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
943,6
|
1136,1
|
1435,3
|
1783,7
|
2181,5
|
2892,9
|
3159,9
|
5400,5
|
11453,3
|
|
11.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей в том числе:
|
x
|
192,5
|
299,2
|
647,6
|
1045,4
|
1756,8
|
2023,8
|
1992,2
|
5772,8
|
|
11.1
|
за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
x
|
163,6
|
254,3
|
595,8
|
982,7
|
1668,9
|
1932,7
|
1832,8
|
5434,4
|
|
11.2
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
x
|
x
|
26,0
|
71,7
|
140,7
|
260,8
|
377,1
|
238,4
|
876,2
|
|
11.3
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
x
|
x
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
11.4
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
x
|
x
|
0
|
45,7
|
114,7
|
234,8
|
351,1
|
160,4
|
746,2
|
|
11.5
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
x
|
x
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
78,0
|
130,0
|
|
11.6
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
x
|
28,9
|
44,9
|
51,8
|
62,7
|
87,9
|
91,1
|
159,4
|
338,3
|
|
11.7
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. рублей
|
x
|
x
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
12.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 11.1 + пп. 11.6 + пп. 11.7)
|
x
|
x
|
299,2
|
647,6
|
1045,4
|
1756,8
|
2023,8
|
1992,2
|
5772,8
|
|
13.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (пп. 11.2 / п. 12 * 100%)
|
x
|
x
|
8,7
|
11,1
|
13,5
|
14,8
|
18,6
|
12,0
|
15,2"
|
