Приложение. Муниципальная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Касимовского муниципального района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

Приложение
к Постановлению
главы
Касимовского муниципального района
от 20 мая 2013 г. N 848

Муниципальная целевая программа
"Устойчивое развитие сельских территорий Касимовского муниципального района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование муниципальной целевой программы	Муниципальная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Касимовского муниципального района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (далее - Программа)
Заказчик	Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области
Основной разработчик муниципальной целевой программы	Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области в лице отдела капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Касимовского муниципального района Рязанской области
Исполнители муниципальной целевой программы	Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области в лице: - отдела капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Касимовского муниципального района Рязанской области; - управления образования администрации Касимовского муниципального района Рязанской области; - управления культуры и туризма администрации Касимовского муниципального района Рязанской области
Цели и задачи муниципальной целевой программы	Цель Программы: повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий. Задачи Программы: повышение уровня газификации сельских населенных пунктов; строительство детских садов и школ; развитие культурно-досуговой деятельности на селе; строительство автодорог
Важнейшие целевые показатели	Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью перевода учреждений образования и культуры на индивидуальное отопление; общая площадь построенных учреждений образования и учреждений культуры; общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения
Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы	Программа реализуется в два этапа: I этап - 2014 - 2017 годы; II этап - 2018 - 2020 годы
Перечень подпрограмм (мероприятий)	1. Строительство котельных. 2. Развитие сети образовательных учреждений. 3. Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности. 4. Строительство автодорог
Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы, в том числе по годам	Всего - 1060969,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) - 297071,32 тыс. рублей, из них: 2014 год - 34991,32 тыс. рублей; 2015 год - 66220,0 тыс. рублей; 2016 год - 45220,0 тыс. рублей; 2017 год - 49224,0 тыс. рублей; 2018 год - 30604,0 тыс. рублей; 2019 год - 39340,0 тыс. рублей; 2020 год - 31472,0 тыс. рублей; бюджет Рязанской области (по согласованию) - 742678,3 тыс. рублей, из них: 2014 год - 87478,3 тыс. рублей; 2015 год - 165550,0 тыс. рублей; 2016 год - 113050,0 тыс. рублей; 2017 год - 123060,0 тыс. рублей; 2018 год - 76510,0 тыс. рублей; 2019 год - 98350,0 тыс. рублей; 2020 год - 78680,0 тыс. рублей; бюджет Касимовского муниципального района - 21219,38 тыс. рублей, из них: 2014 год - 2499,38 тыс. рублей; 2015 год - 4730,0 тыс. рублей; 2016 год - 3230,0 тыс. рублей; 2017 год - 3516,0 тыс. рублей; 2018 год - 2186,0 тыс. рублей; 2019 год - 2810,0 тыс. рублей; 2020 год - 2248,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается: построить 12 котельных для перевода на индивидуальное отопление учреждений образования и культуры; построить 3 образовательных учреждения; построить 5 и реконструировать одно учреждение для ведения культурно-досуговой деятельности; построить 19,3 км новых автомобильных дорог

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, сложившийся низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.

В результате спада сельскохозяйственного производства, ухудшения финансового положения сельскохозяйственных организаций, изменений в организационно-экономическом механизме развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло значительное отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Нестабильность финансово-экономического положения хозяйствующих в сельской местности субъектов, в том числе и агропромышленного комплекса, привела к интенсивному развитию отрицательных демографических процессов на селе, снижению мотивации труда и сокращению профессионального кадрового обеспечения.

Численность населения Касимовского района, проживающего в сельской местности, на 1 января 2013 года составила 28442 человека и имеет постоянную тенденцию к ежегодному сокращению (таблица N 1).

Таблица N 1

	2010 год	2011 год	2012 год
Численность сельского населения Касимовского муниципального района (тыс. человек)	29473	30357	28442

_____________________

(1) Оценка на 1 января соответствующего года.

В сельской местности Касимовского муниципального района проложено 4278 км сетей газоснабжения. Природный газ подведен к 120 населенным пунктам, что позволило газифицировать более 12960 домов и квартир.

Необходимость решения вышеуказанных вопросов программно-целевым методом обусловлена еще и социально-политической остротой проблем села и широким спектром задач, решаемых агропромышленным комплексом области, необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

На федеральном уровне решение этих вопросов будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". Выделение финансовых средств из федерального бюджета в рамках этой программы обусловливается наличием обязательного софинансирования мероприятий из бюджета Рязанской области, местного бюджета и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи муниципальной целевой программы

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий.

Задачи Программы:

повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;

строительство детских садов и школ;

развитие культурно-досуговой деятельности на селе;

строительство автодорог.

В рамках Программы планируются к реализации следующие основные мероприятия (направления):

1. Строительство котельных.

2. Развитие сети образовательных учреждений.

3. Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности.

4. Строительство автодорог.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2014 - 2017 год;

II этап - 2018 - 2020 года.

3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования, всего	В том числе за счет средств																					Исполнители мероприятий
			Федерального бюджета							Бюджета Рязанской области							Бюджета Касимовского муниципального района
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	2
1. Строительство котельных
Котельная для Подлипкинской основной общеобразовательной школы филиала МОУ "Торбаевская средняя общеобразовательная школа" и Подлипкинского детского сада	2014	4500,0	1260,0							3150,0							90,0							Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
Котельная для Подлипкинского сельского дома культуры, структурного подразделения "МУК МОМЦ"	2014	3500,0	980,0							2450,0							70,0							Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление культуры и туризма Касимовского района
Котельная для Новодеревенского детского сада "Колокольчик"	2015	3400,0		952,0							2380,0							68,0						Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
Котельная для МОУ "Новодеревенская средняя общеобразовательная школа"	2015	3400,0		952,0							2380,0							68,0						Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
Котельная для Сынтульского детского сада	2016	2500,0			700,0							1750,0							50,0					Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
Котельная для МОУ "Сынтульская средняя общеобразовательная школа"	2016	3000,0			840,0							2100,0							60,0					Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
Котельная для МДОУ "Торбаевский детский сад"	2017	2800,0				784,0							1960,0							56,0				Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
Котельная для МОУ "Торбаевская средняя общеобразовательная школа"	2017	3000,0				840,0							2100,0							60,0				Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
Котельная для Ахматовской основной общеобразовательной школы филиала МОУ "Новодеревенская средняя общеобразовательная школа"	2018	2800,0					784,0							1960,0							56,0			Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
Котельная для Ибердусской основной общеобразовательной школы филиала МОУ "Гиблицкая средняя общеобразовательная школа"	2018	3500,0					980,0							2450,0							70,0			Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
Котельная для МОУ - Лашманская основная общеобразовательная школа	2019	3500,0						980,0							2450,0							70,0		Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
Котельная для Клетинской основной общеобразовательной школы филиала МОУ "Сынтульская средняя общеобразовательная школа"	2020	3500,0							980,0							2450,0							70,0	Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
ИТОГО		39400,0	2240,0	1904,0	1540,0	1624,0	1764,0	980,0	980,0	5600,0	4760,0	3850,0	4060,0	4410,0	2450,0	2450,0	160,0	136,0	110,0	116,0	126,0	70,0	70,0
2. Развитие сети образовательных учреждений
Строительство здания Лощининской Начальной общеобразовательной школы - детского сада на 45 мест в д. Лощинино	2015	125000,0		35000,0							87500,0							2500,0						Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
Строительство здания детского сада на 25 мест в с. Погост	2016	50000,0			14000,0							35000,0							1000,0					Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
Строительство здания детского сада в д. Клетино на 25 мест	2017	50000,0				14000,0							35000,0							1000,0				Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление образования Касимовского района
ИТОГО		225000,0		35000,0	14000,0	14000,0					87500,0	35000,0	35000,0					2500,0	1000,0	1000,0
3. Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности
Реконструкция ДК в д. Ахматово	2014	11989,00	3356,92							8392,3							239,78							Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление культуры и туризма Касимовского района
Строительство ДК в р.п. Гусь-Железный	2015	86000,0		24080,0							60200,0							1720,0						Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление культуры и туризма Касимовского района
Строительство ДК в с. Ибердус	2016	38000,0			10640,0							26600,0							760,0					Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление культуры и туризма Касимовского района
Строительство ДК в р.п. Сынтул	2017	86000,0				24080,0							60200,0							1720,0				Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление культуры и туризма Касимовского района
Строительство ДК в с. Перво	2018	86000,0					24080,0							60200,0							1720,0			Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление культуры и туризма Касимовского района
Строительство ДК в д. Лощинино	2019	86000,0						24080,0							60200,0							1720,0		Минстрой Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию), Управление культуры и туризма Касимовского района
ИТОГО				393989,0				3356,92	24080,0	10640,0		24080,0		24080,0	24080,0		8392,3	60200,0	26600,0	60200,0	60200,0	60200,0	239,78	1720,0	760,0	1720,0	1720,0	1720,0
4. Строительство автодорог
Строительство подъезда к д. Перхурово от автодороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов	2014	104980,0	29394,4							73486,0							2099,6							Минтранс. Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию). ОКС Касимовского района.
Строительство подъезда к д. Поляны от автодороги "Касимов - Новая Деревня - Елатьма"	2015	18700,0		5236,0							13090,0							374,0						Минтранс. Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию). ОКС Касимовского района
Строительство автодороги от автодороги "Москва - Егорьевск - Тума - Касимов" подъезд к д. Анемнясево	2016	68000,0			19040,0							47600,0							1360,0					Минтранс. Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию). ОКС Касимовского района
Строительство автодороги д. Мимишкино - д. Кондраково	2017	34000,0				9520,0							23800,0							680,0				Минтранс. Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию). ОКС Касимовского района
Строительство автодороги с. Погост - д. Бельково	2018	17000,0					4760,0							11900,0							340,0			Минтранс. Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию). ОКС Касимовского района
Строительство автодороги р.п. Лашма - д. Шульгино	2019	51000,0						14280,0							35700,0							1020,0		Минтранс. Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию). ОКС Касимовского района
Строительство автодороги с. Гиблицы - д. Озерки	2020	45900,0							12852,0							32130,0							918,0	Минтранс. Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию). ОКС Касимовского района
Строительство автодороги от автодороги Новая Деревня - Щербатовка подъезд к д. Нарышкино	2020	63000,0							17640,0							44100,0							1260,0	Минтранс. Ряз. обл. (по согласованию), Минсельхоз. Ряз. обл. (по согласованию). ОКС Касимовского района
Итого		402580,0	29394,4	5236,0	19040,0	9520,0	4760,0	14280,0	30492,0	73486,0	13090,0	47600,0	23800,0	11900,0	35700,0	76230,0	2099,6	374,0	1360,0	680,0	340,0	1020,0	2178,0

4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	1060969,0	124969,0	236500,0	161500,0	175800,0	109300,0	140500,0	112400,0
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	297071,32	34991,32	66220,0	45220,0	49224,0	30604,0	39340,0	31472,0
бюджет Рязанской области	тыс. руб.	742678,3	87478,3	165550,0	113050,0	123060,0	76510,0	98350,0	78680,0
местный бюджет	тыс. руб.	21219,38	2499,38	4730,0	3230,0	3516,0	2186,0	2810,0	2248,0
Материально - технические ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования рассчитаны в ценах II квартала 2013 года, могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Рязанской области, бюджета Касимовского муниципального района и результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год.

5. Социально-экономическая эффективность муниципальной целевой программы

В ходе реализации мероприятий Программы в целях улучшения условий для обеспечения жизнедеятельности населения, проживающего в сельской местности, предусматривается:

повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;

строительство детских садов и школ;

развитие культурно-досуговой деятельности на селе;

Программа предусматривает создание благоприятных социально-экономических условий в Рязанской области, повышение уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом.

6. Возможные риски в ходе реализации муниципальной целевой программы

К обязательствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся риски:

сокращение финансирования мероприятий Программы;

невыполнение подрядными организациями обязательств, предусмотренных в договорах, заключаемых между ними и администрациями муниципальных образований области;

увеличение разрыва между уровнем жизни в городе и на селе;

нехватка трудовых ресурсов.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей Программы; создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей Программы.

7. Управление реализацией муниципальной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

Средства бюджетов планируется направить на мероприятия по развитию газификации, строительству образовательных учреждений, учреждений культурно-досуговой деятельности в сельских населенных пунктах, строительству автодорог в виде субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Рязанской области осуществляется в объеме, утвержденном Законом Рязанской области о бюджете Рязанской области на соответствующий год и плановый период.

Средства бюджета Рязанской области предоставляются местным бюджетам в виде субсидий в порядке, определенном Правительством Рязанской области.

Заказчиком Программы является Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области.

Заказчик заключает с министерствами Рязанской области соглашения о взаимодействии сторон в целях реализации мероприятий Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет плановые значения показателей и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.