Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Рязанского муниципального района Рязанской области на период 2014 - 2016 годов"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Рязанский муниципальный район
Рязанской области
от 7 апреля 2014 г. N 409

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Рязанского муниципального района Рязанской области на период 2014 - 2016 годов"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области

Наименование Программы	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области на период 2014 - 2016 годов" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области
Разработчик Программы	Управление ЖКХ и капитального строительства администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области
Основание для разработки Программы	Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности". Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Постановление Правительства Рязанской области от 30.10.2013 N 348 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы"
Исполнители Программы	Управление ЖКХ и капитального строительства администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области
Цели и задачи Программы	Цели: - повышение уровня жизни населения муниципального образования за счет улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению; - оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов; - установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетном и коммунальном секторах; - использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям; - обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ) с использованием приборов учета. Задачи: - внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов; - организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - снижение аварийности в коммунальных сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы; - повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла и электроэнергии потребителям
Целевые индикаторы и показатели Программы	Сокращение удельных показателей энергопотребления муниципальными учреждениями муниципального образования - Рязанский муниципальный район на 9%. Увеличение эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями на 9%. Увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого муниципальными учреждениями, до 100%. Увеличение доли объема холодного и горячего водоснабжения, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодного и горячего водоснабжения, потребляемого муниципальными учреждениями, до 100%. Увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, до 100%. Проведение энергетического обследования во всех муниципальных учреждений с получением энергетического паспорта
Сроки и этапы реализации Программы	2014 - 2016 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап
Основные мероприятия Программы	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений. Мероприятия по стимулированию потребителей энергетических ресурсов, по повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования - 2183,88 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета: всего - ___ тыс. руб.; 2014 год - ___ тыс. руб.; 2015 год - ___ тыс. руб.; 2016 год - ___ тыс. руб. средства местного бюджета: всего - 2183,88 тыс. руб.; 2014 год - 1285 тыс. руб.; 2015 год - 626,44 тыс. руб.; 2016 год - 272,44 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	Реализация Программы позволит достигнуть: - улучшения снабжения абонентов; - снижения потерь энергоресурсов, в том числе непроизводительных потерь; - снижения аварийности в коммунальных сетях и уменьшения затрат на ремонтные работы; - снижения износа оборудования; - возможности нормирования и установления обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами

Постоянный рост тарифов на ТЭР, а также существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок в МО - Рязанский муниципальный район, например, рост потребления электроэнергии, пиковых нагрузок, вызывают необходимость энергосбережения и увеличения энергоэффективности потребителей.

Оптимальное соотношение развития генерирующихся мощностей и энергосбережения является наиболее адекватным способом дальнейшего развития экономики МО - Рязанский муниципальный район в условиях увеличения стоимости ТЭР.

Наиболее крупными расходными статьями в оплате ТЭР являются затраты на покупку тепловой энергии (46%), природного газа (26%) и электроэнергии (21%) от общих годовых платежей за ТЭР и воду.

Учитывая приведенные выше данные, основные энергосберегающие действия должны опираться на сокращение потерь тепла, т.е. теплоизоляцию зданий и тепловых сетей, повышение эффективности теплоотдачи нагревателей, переход на использование малоточных источников света, систем контроля и управления освещенностью, систем регулирования мощности электропривода.

В МО - Рязанский муниципальный район имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов: в среднем ежегодное повышение стоимости ТЭР составляет 12%.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО - Рязанский муниципальный район, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению руководством политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В муниципальном образовании - Рязанский муниципальный район существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях и помещениях муниципальных учреждений.

Затраты на энергопотребление бюджетных учреждений составляют существенную часть бюджета.

Значительная часть этих расходов является следствием неэффективного использования энергетических ресурсов и отсутствия современных методов управления энергопотреблением.

Значительная доля бюджета муниципального образования - Рязанский муниципальный район в связи с ростом тарифов на ТЭР уходит на оплату потребляемых энергоресурсов.

Для обеспечения эффективного использования энергоресурсов необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно-методических, технических вопросов.

Такой процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу, способствующие развитию энергосбережения, и приступить к реализации программных мероприятий.

Программа в первую очередь нацелена на повышение уровня энергоэффективности в зданиях, находящихся в муниципальной собственности.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями реализации Программы являются:

- снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче;

- снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах потребления;

- снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет МО - Рязанский муниципальный район за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду и субсидий на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение;

- формирование общественного сознания по проблемам энергосбережения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи программы:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

- организация проведения энерго аудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- установка приборов учета;

- снижение аварийности и уменьшение затрат на ремонтные работы;

- повышение надежности предоставления услуг потребителям;

- уменьшение износа оборудования.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2016 годы.

4. Система программных мероприятий

NN пп	Наименование мероприятия по энергосбережению	Источник финансирования	Затраты, тыс. руб.
			всего (за период реализации Программы)	в том числе по годам
				2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организационные мероприятии	Областной бюджет
		Бюджет МО	87,00	87,00
		Итого	87,00	87,00
1.1.	Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями
1.2.	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рязанской области
1.3.	Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере
1.4.	Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными организациями и учреждениями энергоресурсов, исходя из сокращения потребления каждого энергоресурса на 3%
1.5.	Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энерго сервисных контрактов и об особенностях закупки энерго сервисных услуг
1.6.	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
1.7.	Содействие заключению энерго сервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации
1.8.	Проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению	Областной бюджет
		Бюджет МО	87,00	87,00
		Итого	87,00	87,00
2.	Технические мероприятии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере	Областной бюджет
		Бюджет МО	2096,88	1198,00	626,44	272,44
		Итого	2096,88	1198,00	626,44	272,44
2.1.	Теплоизоляция стояков системы ГВС в зданиях бюджетной сферы	Областной бюджет
		Бюджет МО	115,934	58,334	28,80	28,80
		Итого	115,934	58,334	28,80	28,80
2.2.	Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные светильники в зданиях бюджетной сферы	Областной бюджет
		Бюджет МО	160,00	80,00	40,00	40,00
		Итого	160,00	80,00	40,00	40,00
2.3.	Организация управления освещением по зонам с учетом уровня естественной освещенности в зданиях бюджетной сферы	Областной бюджет
		Бюджет МО	3,00	1,00	1,00	1,00
		Итого	3,00	1,00	1,00	1,00
2.4.	Комплексная модернизация системы освещения зданий бюджетной сферы	Областной бюджет
		Бюджет МО	4,08		2,04	2,04
		Итого	4,08		2,04	2,04
2.5.	Установка датчиков присутствия и освещенности прямоугольной зоны обнаружения в коридорах зданий бюджетной сферы	Областной бюджет
		Бюджет МО	412,00	60,00	176,00	176,00
		Итого	412,00	60,00	176,00	176,00
2.6.	Установка датчика движения в подсобных помещениях зданий бюджетной сферы	Областной бюджет
		Бюджет МО	16,80	5,60	5,60	5,60
		Итого	16,80	5,60	5,60	5,60
2.7.	Замена старых светильников на новые энергоэффективные при одновременном снижении высоты подвеса в зданиях бюджетной сферы	Областной бюджет
		Бюджет МО	277,00	239,00	19,00	19,00
		Итого	277,00	239,00	19,00	19,00
2.8.	Установка узлов учета газа в котельных бюджетной сферы	Областной бюджет
		Бюджет МО	754,056	754,056
		Итого	754,056	754,056
2.9.	Установка приборов учета в системах теплоснабжения зданий	Областной бюджет
		Бюджет МО	354,00		354,00
		Итого	354,00		354,00

5. Ресурсное обеспечение Программы

5.1. Источники и направления финансирования Программы

Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Рязанском муниципальном районе Рязанской области осуществляется из средств областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2016 гг. составляет 2183,88 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:

Объем финансирования Программы, всего - 2183,88 тыс. руб.,

в том числе по источникам:

из средств областного бюджета - ___ тыс. руб.;

из средств местного бюджета - 2183,88 тыс. руб.,

в том числе по периодам:

2014 год - 1285 тыс. руб.;

2015 год - 626,44 тыс. руб.;

2016 год - 272,44 тыс. руб.

Средства областного бюджета, всего, тыс. руб.,

в том числе по периодам:

2014 год - ___ тыс. руб.;

2015 год - ___ тыс. руб.;

2016 год - ___ тыс. руб.

Средства местного бюджета, всего - 2183,88 тыс. руб.,

в том числе по периодам:

2014 год - 1285 тыс. руб.;

2015 год - 626,44 тыс. руб.;

2016 год - 272,44 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

5.2. Средства областного бюджета

Объем средств областного бюджета, направляемый на финансирование мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности в Рязанском районе Рязанской области, определен на основе:

- государственной программы Рязанской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы".

Объемы финансирования Программы из средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

5.3. Средства местного бюджета

Объем средств местного бюджета, направляемый на финансирование мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности в Рязанском районе Рязанской области, определен на основе потребностей Рязанского муниципального района Рязанской области в проведении энергосберегающих мероприятий.

Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий из средств местного бюджета составит 2183,88 тыс. руб., в том числе:

NN пп	Мероприятие	Период	Сумма средств, тыс. руб.	Основание для финансирования мероприятия
1.1.	Проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора	2014 год	87,00	Для финансирования мероприятия ресурсы местного бюджета являются основным источником реализации
		Итого	87,00
2.1.	Теплоизоляция стояков системы ГВС в зданиях бюджетной сферы	2014 год	58,334	Для финансирования мероприятия ресурсы местного бюджета являются основным источником реализации
		2015 год	28,80
		2016 год	28,80
		Итого	115,934
2.2.	Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные светильники в зданиях бюджетной сферы	2014 год	80,00	Для финансирования мероприятия ресурсы местного бюджета являются основным источником реализации
		2015 год	40,00
		2016 год	40,00
		Итого	160,00
2.3.	Организация управления освещением по зонам с учетом уровня естественной освещенности в зданиях бюджетной сферы	2014 год	1,00	Для финансирования мероприятия ресурсы местного бюджета являются основным источником реализации
		2015 год	1,00
		2016 год	1,00
		Итого	3,00
2.4.	Комплексная модернизация системы освещения зданий бюджетной сферы	2015 год	2,04	Для финансирования мероприятия ресурсы местного бюджета являются основным источником реализации
		2016 год	2,04
		Итого	4,08
2.5.	Установка датчиков присутствия и освещенности прямоугольной зоны обнаружения в коридорах зданий бюджетной сферы	2014 год	60,00	Для финансирования мероприятия ресурсы местного бюджета являются основным источником реализации
		2015 год	176,00
		2016 год	176,00
		Итого	412,00
2.6.	Установка датчика движения в подсобных помещениях зданий бюджетной сферы	2014 год	5,60	Для финансирования мероприятия ресурсы местного бюджета являются основным источником реализации
		2015 год	5,60
		2016 год	5,60
		Итого	16,80
2.7.	Замена старых светильников на новые энергоэффективные при одновременном снижении высоты подвеса в зданиях бюджетной сферы	2014 год	239,00	Для финансирования мероприятия ресурсы местного бюджета являются основным источником реализации
		2015 год	19,00
		2016 год	19,00
		Итого	277,00
2.8.	Установка узлов учета газа в котельных бюджетной сферы	2014 год	754,056	Для финансирования мероприятия ресурсы местного бюджета являются основным источником реализации
		Итого	754,056
2.9.	Установка приборов учета в системах теплоснабжения зданий бюджетной сферы	2015 год	354,00	Для финансирования мероприятия ресурсы местного бюджета являются основным источником реализации
		Итого	354,00
Всего из средств местного бюджета в 2014 - 2016 гг.		2014 год	1285,00
		2015 год	626,44
		2016 год	272,44
		Итого	2183,88

Объемы финансирования Программы из средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

6. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств по выполнению Программы и уполномоченным органом по взаимодействию с министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области является администрация муниципального образования - Рязанский муниципальный район.

Администрация осуществляет финансовое обеспечение реализации мероприятий программы.

Исполнители Программы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий. Исполнители несут ответственность за своевременное и качественное их исполнение.

Управлением ЖКХ и капитального строительства ежегодно проводятся текущие итоги выполнения Программы.

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- корректировку Программы;

- ежегодное составление перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования, с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

Корректировка Программы включает:

- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета;

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

Корректировка Программы осуществляется:

- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;

- по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению МО, разработки и принятия других муниципальных и областных программ Рязанской области.

При отсутствии корректировки Программы перечень мероприятий не требует утверждения администрацией МО.

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных мероприятий осуществляются администрацией МО самостоятельно.

Программа считается завершенной после выполнения программных мероприятий в полном объеме.

7. Управление и контроль за ходом выполнения Программы

Главными ответственными лицами за сбор достоверной информации и ведение системы энерго мониторинга в муниципальных учреждениях являются руководители муниципальных учреждений МО - Рязанский муниципальный район. Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения, здания.

Ответственными за разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий в организациях по производству и транспортировке энергии и воды являются руководители этих организаций.

По результатам реализации мероприятий ежегодно заполняются значения целевых показателей, подлежащих ежегодному контролю.

По результатам проведения энергетических обследований с оформлением энергетических паспортов и разработкой конкретных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности данные по целевым показателям и эффективности планируемых мероприятий подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей Программе.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы на следующий за отчетным год с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

8. Оценка эффективности Программы

Реализация Программы должна обеспечить:

- сокращение удельных показателей энергопотребления муниципальными учреждениями на 9%;

- снижение тепловых потерь зданий;

- повышение квалификации работников муниципальных бюджетных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основным результатом реализации Программы является получение социально-экономического эффекта и, как следствие, улучшение качества жизни населения.