Приложение. Программа "Перспективы развития агропромышленного комплекса Захаровского района на 2009 - 2012 годы"

Приложение
к Постановлению
главы муниципального района
от 26 февраля 2009 г. N 59

Программа
"Перспективы развития агропромышленного комплекса Захаровского района на 2009 - 2012 годы"

Паспорт программы

Наименование программы	Программа "Перспективы развития агропромышленного комплекса Захаровского района на 2009 - 2012 годы"
Заказчик программы	Администрация муниципального образования - Захаровский муниципальный район
Разработчик программы	Управление сельского хозяйства МО - Захаровский муниципальный район
Основные цели и задачи программы	Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, развитие социальной сферы села
Исполнители программы	Управление сельского хозяйства МО - Захаровский муниципальный район, предприятия и организации АПК Захаровского района
Сроки реализации программы	2009 - 2012 годы
Перечень основных мероприятий программы	В рамках реализации программы подлежат выполнению мероприятия по следующим направлениям: - развитие отрасли растениеводства, - развитие отрасли животноводства, - развитие перерабатывающей отрасли, - развитие социальной сферы и строительство жилья
Объемы и источники финансирования	Суммарный объем финансирования программы составляет 6076,2 млн. руб., в том числе: собственные и привлеченные заемные средства, кредиты банков - 4880,5 бюджетные средства - 1194,7 из них средства федерального бюджета - 392,5 средства областного бюджета - 796,6 средства районного бюджета - 5,6
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2012 году по сравнению с уровнем 2008 года на 20,2%
Контроль за исполнением	Администрация МО - Захаровский муниципальный район

Анализ ситуации и обоснование разработки программы

Агропромышленный комплекс района является ключевым сектором экономики, который определяет уклад жизни, экономическое и социальное положение большинства жителей района.

Сельское хозяйство района специализировано на производстве продукции животноводства, главным образом молока и мяса.

Растениеводство сориентировано на производстве зерна и обеспечении животноводства кормами.

В последние годы, и особенно в ходе реализации национального проекта "Развитие АПК", в агропромышленном комплексе достигнуты определенные положительные результаты.

Вместе с тем в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446, предстоит проделать большую работу по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса и повышению его эффективности.

Цели и задачи программы

Основные цели программы:

- обеспечение устойчивого роста производства продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, повышение ее экономической эффективности и конкурентоспособности;

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;

- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Основные задачи программы:

- восстановление и развитие производственного потенциала агропромышленного комплекса на качественно новом научно-техническом уровне, в том числе:

- повышение плодородия почв, сокращение темпов деградации земель, расширение посевных площадей;

- увеличение поголовья скота и повышение его продуктивности;

- внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- развитие социальной сферы села;

- развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса района.

Основные направления стратегии развития агропромышленного комплекса района

Развитие агропромышленного комплекса района, достижение поставленных целей намечено осуществить за счет модернизации производственного потенциала, внедрения прогрессивных индустриальных технологий, повышения эффективности и рентабельности сельскохозяйственного производства, социального развития сельских территорий и будет осуществляться по следующим направлениям:

Основные направления развития растениеводства

Увеличение объемов производства продукции растениеводства, повышение урожайности сельскохозяйственных культур намечается осуществить с минимальными материальными и финансовыми издержками за счет:

Эффективного использования пахотных угодий и вовлечения дополнительных площадей пашни в сельскохозяйственный оборот. До 2012 года планируется ввести в эксплуатацию неиспользуемые сельскохозяйственные угодья общей площадью 6000 гектаров и довести площади под сельскохозяйственными культурами до 42000 гектаров вместо 36706 в 2008 году. Для чего ежегодно предусматривать финансовые средства хозяйств и другие источники финансирования на проведение культуртехнических работ.

Повышение плодородия почв.

В этих целях обеспечить ежегодное внесение органических удобрений до 100 тыс. тонн против 75 тыс. тонн в настоящее время.

Довести к 2012 году посевы многолетних трав до 10000 гектаров против 7784 в 2008 году с 2-х максимум с 3-годичным сроком их использования.

В каждом хозяйстве иметь посевы сидеральных культур на зеленое удобрение, обеспечить запашку измельченной соломы, не используемой на кормовые цели.

По состоянию на 1 января 2009 года в районе имеется 37185 гектаров сильно и среднекислых почв, при пятилетнем цикле известкования кислых почв ежегодная потребность в известковании составляет 4000 гектаров. Данный объем работ намечается провести за счет средств хозяйств, а также федерального и областного бюджетов.

Увеличение объемов и повышение эффективности использования минеральных удобрений, средств защиты растений.

К 2012 году довести внесение минеральных удобрений до 60 кг в действующем веществе на 1 гектар посевов против 48 в 2008 году.

Общий объем внесения минеральных удобрений в 2012 году составит 7000 тонн против 5000 в 2008 году.

Внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур за счет применения современной широкозахватной и высокопроизводительной техники.

Планируется к 2012 году довести возделывание зерновых культур по энергосберегающим технологиям с применением комбинированных почвообрабатывающих агрегатов и стерневых сеялок до 62% посевных площадей против 38% в 2008 году.

Обеспечить ежегодное обновление тракторного парка не менее 10% от имеющегося наличия, или не менее 20 единиц ежегодно, а также не менее 10 единиц зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

В целях расширения посадок картофеля намечено приобрести необходимый набор техники для его выращивания.

Для хранения и подработки зерна предусматривается строительство двух зерноочистительных сушильных комплексов, а также навесов для хранения зерна емкостью 5000 тонн.

В каждом хозяйстве провести работу по оптимизации севооборотов, совершенствованию структуры посевных площадей, расширению посевов высокоурожайных перспективных культур, пользующихся повышенным спросом на рынке. И прежде всего зернобобовых культур, гречихи, ячменя пивоваренных сортов, овса голозерного, картофеля, рапса и сурепицы.

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур на 2009 - 2012 годы (га)

Наименование культур	Посевные площади, га
	2008	2009	2010	2011	2012
Зерновые	22735	23400	24350	24800	25500
Картофель	20	50	80	100	150
Кукуруза	3136	3200	3200	3200	3200
Многолетние травы	7784	8313	9000	9500	10000
Однолетние травы	2898	3226	3350	3400	3450

Производство основных сельскохозяйственных культур на 2009 - 2012 годы (т)

Наименование культур	Объемы производства (т)
	2008	2009	2010	2011	2012
Зерно	72883	73000	75500	76000	76500
Картофель	260	750	1200	1500	2250

Основные направления развития животноводства

Главной задачей в животноводстве на 2009 - 2012 годы является повышение устойчивости и эффективности производства животноводческой продукции. Намечается повысить продуктивность дойного стада с 4288 кг в 2008 году до 4700 кг в 2012 году. Производство молока довести до 25900 тонн вместо 18475 тонн, а производство скота всех видов в живом весе до 1620 тонн вместо 1325 тонн.

Достижение намеченных целей предусматривается за счет:

Строительства новых и реконструкции имеющихся животноводческих помещений.

Планируется завершить строительство и ввести в действие мега-ферму по производству молока на 1200 коров в ООО "Простор". Восстановить и реконструировать животноводческие помещения в хозяйствах района на 1540 скотомест крупного рогатого скота, в том числе коров на 800 голов, две свинофермы по откорму свиней на 2000 голов. Все это позволит довести к 2012 году поголовье КРС до 15240 голов, коров до 5518 голов, свиней до 3000 голов.

Комплексной механизации технологических процессов, включающих механизацию доения коров с установкой молокопроводов, охлаждение молока, механизированную раздачу кормов смесителями-кормораздатчиками. Намечено построить 4 летних лагеря для коров с доением в молокопроводы, откормочную площадку по откорму КРС на 600 голов, кормоцех по приготовлению кормов на свиноферме. Установить 10 молокопроводов, 3 танка-охладителя, приобрести 4 кормораздатчика, что позволит полностью перейти на доение коров в молокопроводы, обеспечить 100% охлаждение молока и механизированную раздачу кормов.

Увеличения удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья с 13,9% до 40%, за счет придания статуса племрепродуктора ООО "Простор" на 1000 коров к 2012 году и ЗАО "Победа" на 940 коров к 2011 году. Намечено закупить в течение 2009 - 2012 годов 800 голов племенного скота из лучших хозяйств области и из-за рубежа. Обеспечить выращивание и продажу племскота с племенного хозяйства района ООО им. Алексашина ежегодно не менее 100 голов внутри и за пределами района. Повсеместно внедрить искусственное осеменение коров, а к 2012 году максимально охватить поголовье телок. Повысить уровень селекционно-племенной работы с использованием информационных технологий. Обеспечить сохранность поголовья скота, повысить выход телят на 100 коров с 77% до 90%.

Укрепления и дальнейшего развития кормовой базы, повышения качества кормов.

Для чего к 2012 году довести площади под многолетними травами до 10 тыс. гектаров и прежде всего за счет бобовых трав - клевера, люцерны, козлятника.

В каждом хозяйстве иметь посевы пожнивных и поукосных культур, однолетние многокомпонентные кормовые смеси, обеспечивающие заготовку качественных кормов и создание зеленого конвейера на летне-осенний период содержания скота.

Довести к 2012 году заготовку сена до 15,5 тыс. тонн, сенажа - 22 тыс. тонн, силоса - 55 тыс. тонн, или иметь на одну условную голову скота на зимовку по 25,4 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов.

За счет повсеместного внедрения смесителей-кормораздатчиков (миксеров) повысить качество приготовления кормов.

Поголовье скота в сельхозпредприятиях района до 2012 года (на конец года), гол.

Наименование	2008 факт	2009	2010	2011	2012
КРС	12922	13650	14130	14800	15240
В т.ч. коров	4318	5018	5018	5018	5518
Свиней	812	1000	1500	2500	3000
Выход телят (%)	77	81	85	87	90

Производство продукции животноводства в сельхозпредприятиях района до 2012 года

Наименование	2008 факт	2009	2010	2011	2012
Производство скота всех видов в живом весе	1325	1390	1460	1540	1620
Производство молока, т	18475	22080	22500	23000	25900
Надой на корову, кг	4288	4400	4500	4600	4700

Развитие рыбного хозяйства

В целях увеличения производства прудовой рыбы намечено за счет ремонта водоемов довести к 2012 году водяное зеркало прудов до 180 гектаров против 160 в 2008 году. В пойменных водоемах провести известкование на площади 80 гектаров.

За счет приобретения земли и выращивания собственного зернового корма обеспечить снижение себестоимости продукции.

В целях повышения эффективности производства, закрепления кадров, решения социальных вопросов намечена газификация населенного пункта д. Воронка и строительство автодороги с твердым покрытием с. Жокино - д. Воронка, а также строительство жилья для работников предприятия.

Принимаемые меры позволят довести производство прудовой рыбы к 2012 году до 160 тонн против 127 тонн в 2008 году.

Наряду с решением производственных и социальных вопросов намечено обеспечить развитие сельскохозяйственного туризма.

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

Главной задачей пищевой и перерабатывающей промышленности района является техническое перевооружение производства, увеличение загрузки производственных мощностей, расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции.

Для достижения намеченной цели предусмотрено осуществить следующие мероприятия:

на "Захаровском мясокомбинате":

- завершить реконструкцию производства с доведением мощностей убойного цеха до 100 тонн в сутки и выпуска мясо-колбасной продукции до 50 тонн в сутки, для чего:

- завершить строительство бойни,

- завершить строительство цеха для обвалки мяса,

- завершить строительство очистных сооружений.

Для чего необходимо получение 300 млн. рублей кредитных средств.

Для развития собственной сырьевой базы обеспечить строительство комплекса по откорму молодняка мясных пород КРС на 3500 голов, а также фермы на 3750 голов маточного поголовья.

Планируется также построить свинокомплекс по откорму свиней на 100 тыс. голов с племрепродуктором на 1472 головы.

На строительство указанных объектов требуется кредитная линия на 3 млрд. 871 млн. рублей.

На "Захаровском молокозаводе":

- строительство котельной с установкой современных отопительных котлов и оборудования,

- установку современного холодильно-компрессорного оборудования.

На реализацию данных мероприятий предусматривается 4 млн. собственных средств и кредитов банка.

Для дальнейшего развития производства и повышения его экономической эффективности предусматривается привлечение спонсоров для строительства и модернизации производства, расширения сырьевой базы за счет сотрудничества с сельскохозяйственными предприятиями района в вопросах поставок молока с тем, чтобы к 2012 году производимое в хозяйствах района молоко в полном объеме реализовывалось и перерабатывалось на районном молзаводе.

Социальное развитие сельских территорий

В целях повышения жизненного уровня сельских жителей намечается в 2009 - 2012 годах обеспечить социальное развитие и инженерное обустройство сельских территорий, в том числе:

- газифицировать 620 квартир (домов) в сельской местности, проложить 65 км газораспределительных сетей. Довести уровень газификации в сельской местности до 97 процентов;

- реконструировать и проложить 34 км водопроводных сетей;

- реконструировать 17,5 км электрических сетей;

- построить 18,26 и реконструировать 9 км межпоселковых автомобильных дорог.

Развитие газификации сельских населенных пунктов

Годы	Объем финансирования, всего (млн. руб.)	В том числе:
		Федеральный бюджет	Бюджет Рязанской области	Бюджет района	Внебюджетные источники
2009	10,62	3,12	6,972	0,178	0,35
2010	17,28	5,25	11,64	0,19	0,2
2011	4,0	1,2	2,55	0,05	0,2
2012	5,0	1,5	3,16	0,06	0,28
Всего	36,9	11,07	24,322	0,478	1,03

Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов

Годы	Объем финансирования, всего (млн. руб.)	В том числе:
		Федеральный бюджет	Бюджет Рязанской области	Бюджет района	Внебюджетные источники
2009	15,15	4,55	10,3	0,3	-
2010	29,15	8,75	19,74	0,66	-
2011	22,7	6,8	15,37	0,53	-
2012	25,5	7,65	17,34	0,51	-
Всего	92,5	27,75	62,75	2,0	-

Развитие электрических сетей в сельской местности

Годы	Объем финансирования, всего (млн. руб.)	В том числе:
		Федеральный бюджет	Бюджет Рязанской области	Бюджет района	Внебюджетные источники
2009
2010	9,0	2,7	6,12	0,18	-
2011	8,0	2,4	5,44	0,16	-
2012	5,0	1,5	3,4	0,1	-
Всего	22,0	6,6	14,96	0,44	-

Развитие сети общеобразовательных учреждений сельской местности

Годы	Объем финансирования, всего (млн. руб.)	В том числе:
		Федеральный бюджет	Бюджет Рязанской области	Бюджет района	Внебюджетные источники
2009
2010	204,5	61,0	142,2	1,25	0,05
2011	25,0	7,5	17,2	0,25	0,05
2012	25,0	7,5	17,2	0,25	0,05
Всего	254,5	76,0	176,6	1,75	0,15

Развитие культурно-досуговой деятельности

Годы	Объем финансирования, всего (млн. руб.)	В том числе:
		Федеральный бюджет	Бюджет Рязанской области	Бюджет района	Внебюджетные источники
2009
2010	74,07	21,9	51,8	0,37	-
2011	72,93	22,2	50,3	0,37	0,06
2012	13,0	3,9	8,9	0,2	-
Всего	160,0	48,0	111,0	0,94	0,06

Введение в действие и реконструкция автомобильных дорог общего пользования

Годы	Объем финансирования, всего (млн. руб.)	В том числе:
		Федеральный бюджет	Бюджет Рязанской области	Бюджет района	Внебюджетные источники
2009
2010	121,5	46,1	75,4
2011	49,5	15	34,5
2012	69,4	21	48,4
Всего	240,4	82,1	158,3

Строительство жилья

В целях закрепления профессиональных кадров на селе, в том числе молодых специалистов, создания стабильных трудовых коллективов в рамках Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" и областной целевой программы "Жилищное строительство в сельской местности Рязанской области до 2010 года" намечено построить и приобрести жилья:

Годы	Объем капитальных вложений			Ввод жилья (кв. м)		Кол-во квартир
	Всего (тыс. руб.)	в том числе		Всего	В т.ч. для молодых семей	всего	В т.ч. для молодых семей
		Фед. бюджет	Обл. бюджет
2009	4000	1375	2625	560	330	6	4
2010	5033	1750	3283	661	317	7	4
2011	6826	2486	4340	857	420	9	6
2012	8657	3344	5313	1034	514	11	7
Всего	24516	8955	15561	3112	1581	33	21

Финансовое обеспечение программы

Реализация государственной программы сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008 - 2012 годы, а также настоящей программы предусматривает значительное увеличение финансирования сельскохозяйственного производства.

Основные финансовые средства будут направлены на модернизацию производства, укрепление материально-технической базы, внедрение передовой науки и техники, инновационных технологий, развитие социальной сферы.

Финансовое обеспечение программы на 2009 - 2012 годы

(млн. рублей)

	Всего финансовых средств	В том числе
		Собственные средства предприятий, привлеченные средства	Средства фед. бюджета	Средства областного бюджета	Средства районного бюджета
На развитие предприятий АПК района	5236	4870	132	234	-
На развитие социальной сферы и инженерного обустройства села	805,1	-	251,5	548	5,6
На строительство жилья	35,1	10,5	9,0	15,6	-
Всего	6076,2	4880,5	392,5	797,6	5,6

Главным источником инвестиций в развитие агропромышленного комплекса района остаются собственные средства предприятий, а также средства инвесторов, кредиты банков - 80,3%.

Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий планируется за счет выделения субсидий на развитие лизинга сельскохозяйственной техники и племенного скота, возмещение части затрат на уплату процентов за кредиты банков.

На 2009 - 2012 годы намечено получение субсидий на эти цели из федерального и областного бюджетов на сумму 366 млн. рублей.

Так как главным источником инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса остаются собственные средства, предусматривается максимальное использование внутреннего потенциала каждого предприятия за счет повышения эффективности производства, обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, повышения мотивации труда и заинтересованности работников в конечном результате работы.

Ожидаемые результаты и оценка эффективности программы

Реализация намеченных мероприятий позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции в 2012 году по сравнению с 2008 годом на 20,2%, в том числе производство продукции растениеводства - на 18,4%, животноводства - 23,6%.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах в 2012 году составит 820 млн. против 682 млн. в 2008 году.

Увеличение объемов производства сельхозпродукции позволит увеличить объемы реализации, улучшить финансовое состояние предприятий. Средняя рентабельность производства ожидается на уровне 32% против 28 в 2008 году.

Укрепление финансового положения хозяйств позволит обеспечить рост заработной платы к 2012 году в 2 раза от уровня 2008 года, которая составит 16 - 18 тыс. рублей в месяц.

Результатом развития пищевой и перерабатывающей промышленности будет увеличение загрузки производственных мощностей отрасли, расширение ассортимента и качества выпускаемой продукции.

Увеличение роста производства сельскохозяйственной продукции, развитие социальной сферы, создание дополнительных рабочих мест в аграрном секторе экономики при росте заработной платы позволит улучшить качество жизни граждан, проживающих в сельской местности района.