Приложение. Расчет потребности в средствах на повышение заработной платы

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности деятельности
учреждений культуры администрации
муниципального образования -
Ухоловский муниципальный район
Рязанской области"

Расчет
потребности в средствах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры администрации муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области

Наименование	Фактическое значение	Прогноз
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Средняя заработная плата по Рязанской области (прогноз Рязанской области), руб.	19008,0	21337,0	23591,0	26884,0	30178,0	3874,5	38024,0
Темп роста к предыдущему году, %	х	112,3	112,3	112,2	112,3	112,2	112,2
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Работники учреждений культуры
Численность работников, человек	86	76	71	70	69	68	67
Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, млн. руб.	10,3	12,4	14,2	17,6	22,1	29,2	36,2
Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб.	10,3	12,4	13,8	16,5	18,0	20,0	22,0
Недостаток средств	х	-	0,4	1,1	4,1	9,2	14,2
Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования, руб.	7330,6	9696,3	12810	16130	20521	27472	34602
Темп роста к предыдущему году, %	х	132,3	132,1	125,9	127,2	133,9	126,0
Соотношение к средней заработной плате по Рязанской области, %	38,6	45,4	54,3	60,0	68,0	81,1	91,0

Расчет
потребности в средствах на повышение заработной платы работников государственных учреждений культуры Рязанской области и муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Рязанской области (Учреждение дополнительного образования в сфере культуры Ухоловского муниципального района)

Наименование	Фактические значения	Прогноз
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Средняя заработная плата по Рязанской области (прогноз Рязанской области), руб.	19008,0	21337,0	23951,0	26884,0	30178,0	33874,5	38024,0
Темп роста к предыдущему году, %	X	112,3	112,3	112,2	112,3	112,2	112,2
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Работники учреждений культуры
Численность работников, человек	12	12	12	12	12	12	12
Фонд оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, необходимый для достижения целевых значений заработной платы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, млн. руб.	2,5	3,0	3,5	4,3	5,1	6,0	7,2
Фонд оплаты труда, обеспеченный средствами Рязанской области (бюджетные и внебюджетные источники), млн. руб.	3,0	2,9	2,9	3,3	3,5	3,7	3,9
Недостаток средств (тыс. руб.)	X	100,0	600,0	1000,0	1600,0	2300,0	3300,0
Средняя заработная плата за счет всех источников финансирования,руб.	13305,6	16002,8	19160,8	22851,4	27160,0	32180,8	38024,0
Темп роста к предыдущему году, %	X	120,3	119,7	119,3	118,9	118,5	118,2
Соотношение к средней заработной плате по Рязанской области, %	70	75	80	85	90	95	100