Приложение. Изменения в ведомственную целевую программу "Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 N 4045

Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 14 октября 2014 г. N 4607

Изменения
в ведомственную целевую программу "Культура города Рязани (2014 - 2016 годы)", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 N 4045

1. Строки 9, 10 раздела 1 "Паспорт ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рязани. Общий объем финансирования - 57433,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 20653,2 тыс. рублей; 2015 год - 21006,0 тыс. рублей; 2016 год - 15774,2 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

- увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа до 73%; - сохранение книгообеспеченности пользователей библиотек ежегодно на уровне 14 единиц на одного читателя; - увеличение среднего числа посещений музеев на 1 000 жителей города ежегодно на 1 единицу; - увеличение количества выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа, ежегодно на 1 единицу; - увеличение количества проектов охранных зон предметов культурного наследия, расположенных в городе Рязани, до 16 единиц; - сохранение показателя количества заявок на участие в конкурсах творческих проектов на уровне 6 проектов ежегодно; - увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений до 86%; - увеличение числа посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев до 239 000 человек; - увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности до 72%; - сохранение доли одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, ежегодно на уровне 5% от общего числа детей участников

2. Таблицу N 1 и Таблицу N 2 раздела 4 "Целевые индикаторы Программы" изложить в следующей редакции:

Таблица N 1

N п/п	Целевые индикаторы Программы	Единицы измерения	Описание показателя	Формула расчета	Содержание показателя
					Символ показателя	Наименование исходного показателя, единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа	%	Характеризует работу по созданию условий для качественного предоставления услуг	П1 = Сп/Ку	Сп	Суммарная оценка состояния материально-технической базы, набранная учреждениями по результатам ежегодного мониторинга, проводимого управлением культуры, %
					Ку	Количество учреждений культуры библиотечного и музейного типа, единиц
2.	Книгообеспеченность пользователей библиотек	Ед./чел.	Отражает среднее число документов, находящихся в фондах муниципальных библиотек, приходящихся на одного пользователя	П2 = Пф/Пп	Пф	Количество библиотечного фонда, единиц
					Пп	Число пользователей библиотек, человек
3.	Среднее число посещений музеев на 1000 жителей города	Ед.	Отражает среднее количество посещений музеев, приходящееся на тысячу человек населения, за отчетный период	П3 = Пм / Ч *1000	Пм	Общее количество посещений музеев в отчетном периоде, единиц
					Ч	Среднегодовая численность населения, человек
4.	Количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа	Ед.	Отражает работу по созданию условий для качественного предоставления услуги по предоставлению доступа к музейным коллекциям (фондам)	П4 = Поп	Поп	Количество экспозиций в отчетном периоде, единиц
5.	Количество проектов охранных зон предметов культурного наследия, расположенных в городе Рязани	Ед.	Характеризует работу по решению задачи сохранения объектов культурного и исторического наследия	П5 = Чпоз	Чпоз	Количество разработанных в отчетном периоде проектов охранных зон предметов культурного наследия, расположенных в городе Рязани
6.	Количество заявок для участия в конкурсах творческих проектов	Ед.	Характеризует творческую активность работников сферы культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	П6 = Пз	Пз	Количество заявок для участия в конкурсах творческих проектов в отчетном периоде, единиц
7.	Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений	%	Характеризует работу по созданию условий для качественного предоставления услуг	П7 = Сп/Ку	Сп	Суммарная оценка состояния материально-технической базы, набранная учреждениями по результатам ежегодного мониторинга, проводимого управлением культуры, %
					Ку	Количество культурно-досуговых учреждений, единиц
8.	Число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев	Чел.	Характеризует уровень качества предоставления услуги по досуговому обслуживанию населения	П8 = Чпсо	Чпсо	Численность посетителей в отчетном периоде, человек
9.	Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	%	Характеризует работу по созданию условий для качественного предоставления услуг	П9 = Сп/Ку	Сп	Суммарная оценка состояния материально-технической базы, набранная учреждениями по результатам ежегодного мониторинга, проводимого управлением культуры, %
					Ку	Количество учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, единиц
10.	Доля одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников	%	Отражает степень подготовленности детей и уровень профессионализма преподавателей	П10 = Под/По *100	Под	Число одаренных детей - победителей региональных, всероссийских и международных конкурсов, выставок и фестивалей, человек
					По	Число одаренных детей - участников региональных, всероссийских и международных конкурсов, выставок и фестивалей, человек

Таблица N 2

N п/п	Цель, задачи, показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры
Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия
1	Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа	%	70	73	73	73
2	Книгообеспеченность пользователей библиотек	Ед./чел.	14	14	14	14
3	Среднее число посещений музеев на 1000 жителей города	Ед.	75	76	77	78
4	Количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа	Ед.	8	9	10	11
5	Количество проектов охранных зон предметов культурного наследия, расположенных в городе Рязани	Ед.	--	1	1	16
Задача 2. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры
6.	Количество заявок для участия в конкурсах творческих проектов	Ед.	6	6	6	6
Задача 3. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани
7.	Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	%	70	72	72	72
8.	Доля одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников	%	5	5	5	5
Задача 4. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство
9.	Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений	%	85	86	86	86
10.	Число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев	Чел.	238683	238800	238900	239000

3. Таблицу N 3 раздела 6 "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

Таблица N 3

N п/п	Цель, задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Код бюджетной классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.				Срок реализации мероприятий
					Всего	в том числе
						2014 г.	2015 г.	2016 г.
	Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры
1.	Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия				12994,4	5050,8	3318,3	4625,3
1.1.	Укрепление материально-технической базы музеев и библиотек города; проведение работ по сохранению музейных ценностей, архивных документов, библиотечных фондов; обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности; содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан	МБУК "Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова", МБУК "Рязанский музей путешественников", МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани"	Бюджет города Рязани	457 0801 1316002 610	10607,3	3999,8	3318,3	3289,2	2014 - 2016 гг.
1.2.	Разработка проектов охранных зон предметов культурного наследия, расположенных в городе Рязани	Управление культуры, МБУК "Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова"	Бюджет города Рязани	Всего:	2387,1	1051,0		1336,1	2014 г. 2016 г.
				457 0801 1316002 610	1051,0	1051,0
				457 0801 1316002 240	1336,1			1336,1
2.	Задача 2. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры				1260,0	420,0	420,0	420,0
2.1.	Проведение конкурсов творческих проектов, организация творческих встреч, юбилейных мероприятий	Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры	Бюджет города Рязани	Всего:	1260,0	420,0	420,0	420,0	2014 - 2016 гг.
				457 0801 1316002 610	1020,0	340,0	340,0	340,0
				457 0801 1316002 240	240,0	80,0	80,0	80,0
3.	Задача 3. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани				10585,4	4972,4	2802,4	2810,6
3.1.	Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение мастер-классов для детей и творческой молодежи; совершенствование системы повышения квалификации преподавателей; профилактические осмотры работников сферы культуры города	Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры	Бюджет города Рязани	Всего:	6753,3	2331,3	2220,0	2202,0	2014 - 2016 гг.
				457 0702 1316002 610	2673,3	891,3	900,0	882,0
				457 0801 1316002 610	3630,0	1290,0	1170,0	1170,0
				457 0801 1316002 620	450,0	150,0	150,0	150,0
3.2.	Укрепление материально-технической базы, обновление специального оборудования учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры	Бюджет города Рязани	457 0702 1316002 610	3832,1	2641,1	582,4	608,6	2014 - 2016 гг.
4.	Задача 4. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство				32593,6	10210,0	14465,3	7918,3
4.1.	Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок традиционных форм народного искусства и самодеятельного художественного творчества	Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры	Бюджет города Рязани	Всего:	4620,0	1520,0	1550,0	1550,0	2014 - 2016 гг.
				457 0801 1316002 240	150,0	50,0	50,0	50,0
				457 0801 1316002 610	2340,0	760,0	790,0	790,0
				457 0801 1316002 620	2130,0	710,0	710,0	710,0
4.2.	Проведение тематических кинопоказов и кинолекториев	МБУК "Культурно-досуговый центр "Октябрь"	Бюджет города Рязани	457 0801 1316002 610	30,0	30,0			2014 г.
4.3.	Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и открытых площадках города: социальных, профессиональных, гражданских акций и праздников	Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры	Бюджет города Рязани	Всего:	25933,3	7495,0	12495,0	5943,3	2014 - 2016 гг.
				457 0801 1316002 240	16896,0	6119,0	6119,0	4658,0
				457 0801 1316002 610	7445,3	836,0	5836,0	773,3
				457 0801 1316002 620	1592,0	540,0	540,0	512,0
4.4	Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений	Управление культуры, учреждения, находящиеся в ведении управления культуры	Бюджет города Рязани	Всего:	2010,3	1165,0	420,3	425,0	2014 - 2016 гг.
				457 0801 1316002 610	1091,6	456,2	317,7	317,7
				457 0801 1316002 620	918,7	708,8	102,6	107,3
	Итого по Программе, в том числе:				57433,4	20653,2	21006,0	15774,2
	бюджет города Рязани				57433,4	20653,2	21006,0	15774,2

4. Абзацы шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый раздела 7 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Финансовые ресурсы включают средства бюджета города Рязани - 57433,4 тыс. рублей.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 57433,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году - 20653,2 тыс. рублей;

в 2015 году - 21006,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 15774,2 тыс. рублей".

5. Раздел 9 "Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"Реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих результатов в 2016 году:

- увеличить долю удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа до 73%;

- сохранить книгообеспеченность пользователей библиотек ежегодно на уровне 14 единиц на одного читателя;

- увеличить среднее число посещений музеев на 1000 жителей города ежегодно на 1 единицу;

- увеличить количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа, ежегодно на 1 единицу;

- увеличение количества проектов охранных зон предметов культурного наследия, расположенных в городе Рязани, до 16 единиц;

- сохранить показатель количества заявок на участие в конкурсах творческих проектов на уровне 6 проектов ежегодно;

- увеличить долю удовлетворительного состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений до 86%;

- увеличить число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев до 239000 человек;

- увеличить долю удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности до 72%;

- сохранить долю одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, ежегодно на уровне 5% от общего числа детей участников.

Социальный эффект от решения поставленных задач программным методом выражается в:

- создании условий для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность;

- обеспечении сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов, расширении доступа населения к объектам культурного наследия;

- развитии библиотечных систем города;

- повышении качества предоставления услуг через укрепление материально-технической базы учреждений;

- развитии новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, обеспечении поддержки новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории.".