Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2015 - 2020 годы"

Приложение N 1
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие культуры и туризма
на 2015 - 2020 годы"

Подпрограмма 1
"Развитие государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2015 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля, 23 сентября, 29 декабря 2015 г., 2 марта, 18 мая, 16 июня, 22 ноября, 7 декабря 2016 г., 8 февраля, 15 марта, 26 июля, 8 ноября, 5, 26 декабря 2017 г.

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание культурно-исторической музейно-усадебной экосистемы (микросреды), обеспечивающей эффективное функционирование и развитие Музея.

Задачами подпрограммы являются:

- сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А. Есенина;

- модернизация материально-технической базы Музея;

- совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности Музея;

- развитие культурно-просветительской деятельности Музея.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 26 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 26 декабря 2017 г. N 392

См. предыдущую редакцию

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования составляет 463526,19818 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 463472,19218 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 67671,674 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 67617,668 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 51845,98605 тыс. руб.;

2017 год - 80705,67752 тыс. руб.;

2018 год - 50820,09162 тыс. руб.;

2019 год - 52232,26899 тыс. руб.;

2020 год - 160250,5 тыс. руб.

Распределение средств областного и федерального бюджетов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, в разбивке по главным распорядителям подпрограммы

N п/п	Главные распорядители	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
			всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Минкультуры	областной бюджет	463382,19218	67617,668	51845,98605	80705,67752	50820,09162	52232,26899	160160,5
		федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-
2	Минобразования	областной бюджет	90	-	-	-	-	-	90
	Итого, в том числе:		463526,19818	67671,674	51845,98605	80705,67752	50820,09162	52232,26899	160250,5
		областной бюджет	463472,19218	67617,668	51845,98605	80705,67752	50820,09162	52232,26899	160250,5
		федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 26 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 26 декабря 2017 г. N 392

См. предыдущую редакцию

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главные распорядители бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указаны в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" настоящей подпрограммы.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнители подпрограммы выполняют следующие функции:

- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- выполняют иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, главными распорядителями бюджетных средств которых являются Минкультуры и Минобразования, осуществляется:

финансирование пунктов 1.1, 1.2, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 в виде предоставления субсидий Музею и Центру в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели";

финансирование пунктов 1.3 - 1.7, 1.9, 1.11, 1.12 в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 25.08.2014 N 238 "О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации";

финансирование пунктов 3.5 и 4.4 в виде предоставления субсидии Музею в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 16.09.2015 N 230 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания";

финансирование пункта 4.3 на основании Положения о премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, утвержденного Постановлением Рязанской областной Думы от 07.09.2005 N 599-IV РОД "Об учреждении премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства";

финансирование пункта 3.6 на основании Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы в текущем финансовом году финансируются соответствующие расходные обязательства, принятые и неоплаченные в предшествующем году.

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области* осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

______________________________

*До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 26 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 26 декабря 2017 г. N 392

См. предыдущую редакцию

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.							Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача 1. Сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А. Есенина, в том числе:			областной бюджет	74080,50004	16095	-	11645,50004	-	-	46340	доведение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Музея, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы, до 37,7%; воссоздание исторического облика усадьбы Л.И. Кашиной на 96,4%; доведение доли воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея, до 60,3%; разработка не менее 1 проектной документации
1.1	Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах усадьбы, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	5780	-	-	-	-	-	5780
1.2	Проведение государственной историко-культурной экспертизы и ремонтно-реставрационных работ на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович, в том числе снос зданий и благоустройство (озеленение) территории усадьбы: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	9360	-	-	-	-	-	9360
1.3	Воссоздание каретного сарая на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	20700	-	-	-	-	-	20700
1.4	Воссоздание амбара на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	1300						1300
1.5	Воссоздание беседки на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	500						500
1.6	Воссоздание теплицы на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	200						200
1.7	Воссоздание бани на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	3000						3000
1.8	Проведение ремонтно-реставрационных работ здания Спас-Клепиковской церковно-учительской школы, в том числе благоустройство территории: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	2500	-	-	-	-	-	2500
1.9	Реконструкция домов Минаковых и Дорожкиных по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново	Минкультуры	Музей	областной бюджет	16095	16095	-	-	-	-	-
1.10	Проведение монтажа охранно-пожарной сигнализации на объектах Музея с приобретением необходимых материалов и оборудования: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	3000	-	-	-	-	-	3000
1.11	Подготовка проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович. В усадьбе - мемориальный музей С.А. Есенина"	Минкультуры	Музей	областной бюджет	1345,50004	-	-	1345,50004	-	-	-
1.12	Подготовка проектной документации по восстановлению утраченных построек в целях сохранения историко-градостроительной среды объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Кашиных, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович"	Минкультуры	Музей	областной бюджет	10300	-	-	10300	-	-	-
	Задача 2. Модернизация материально-технической базы Музея, в том числе:			областной бюджет	11277,601	-	864,601	-	-	-	10413	улучшение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций до 100%; увеличение доли отремонтированных зданий Музея на 22,5%; модернизация материально-технической базы Музея до 43%
2.1	Проведение ремонтных работ на объектах Музея: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	1763	-	-	-	-	-	1763
2.2	Приобретение транспорта, хозяйственного и выставочного оборудования: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	9514,601	-	864,601	-	-	-	8650
	Задача 3. Совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности Музея, в том числе:			областной бюджет	346075,46574	33551,422	48754,00565	69060,17748	50820,09162	52232,26899	91657,5	увеличение доли представленных зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда, до 15,86%; обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95%
				федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-
3.1	Организация, проектирование, построение и художественное оформление музейных экспозиций и выездных выставок: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	26750	-	-	-	-	-	26750
3.2	Организация и проведение научных и научно-практических конференций, симпозиумов, форумов, издание научных статей, сборников, альбомов, фотоальбомов: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	9890	1500	-	-	-	-	8390
3.3	Проведение научного комплектования и реставрации музейных предметов: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	5850	-	-	-	-	-	5850
3.4	Внедрение в деятельность Музея информационных технологий и приобретение компьютерной техники: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	482,8	2,8	-	-	-	-	480
				федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-
3.5	Государственное задание	Минкультуры	Музей	областной бюджет	297227,24244	31403,622	47676,8854	68123,04804	49595,877	50960,31	49467,5
3.6	Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов Музея в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)	Минкультуры	Музей	областной бюджет	5875,4233	645	1077,12025	937,12944	1224,21462	1271,95899	720
	Задача 4. Развитие культурно-просветительской деятельности Музея, в том числе:			областной бюджет	32038,6254	17971,246	2227,3794	-	-	-	11840	увеличение количества посетителей Музея до 280000 человек по отношению к базовому году
4.1	Организация и проведение творческих музейных проектов областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	13550	2000	-	-	-	-	11550
4.2	Организация посещения Музея учащимися образовательных организаций Рязанской области: субсидия ГАУ на иные цели	Минобразования	Центр	областной бюджет	90	-	-	-	-	-	90
4.3	Присуждение и выплата премии имени С.А. Есенина	Минкультуры	Минкультуры	областной бюджет	400	200	-	-	-	-	200
4.4	Государственное задание	Минкультуры	Музей	областной бюджет	17998,6254	15771,246	2227,3794	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме, в том числе:				463526,19818	67671,674	51845,98605	80705,67752	50820,09162	52232,26899	160250,5
				областной бюджет	463472,19218	67617,668	51845,98605	80705,67752	50820,09162	52232,26899	160250,5
				федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 26 июля 2017 г. N 179 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Значение показателей
			Базовый 2013 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея	%	60	60	60	60	60	60	96
2.	Количество объектов Музея, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией	единиц	4	не менее 1	-	-	-	-	не менее 1
3	Подготовка проектной документации	единиц	-	-	-	не менее 2	-	-	-
4.	Доля отремонтированных зданий Музея	%	22	22	22	22	22	22	22,5
5.	Доля модернизаций материально-технической базы Музея	%	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	43,0
6.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов	%	15,8%	15,81	15,82%	15,83%	15,84%	15,85%	15,86%
7.	Количество ежегодно организованных научных мероприятий	единиц	7	-	-	-	не менее 1	не менее 1	не менее 1
8.	Количество изданий	единиц	4	не менее 1	-	-	-	-	не менее 2
9.	Количество реализованных творческих проектов Музея	единиц	2	не менее 1	-	-	-	-	не менее 5
10.	Количество посещений Музея школьниками	групп	-	-	-	-	-	-	не менее 27
11.	Выполнение государственного задания	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95