Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - Захаровское сельское поселение Захаровского муниципального района Рязанской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Приложение
к решению
Совета депутатов
Захаровского сельского поселения
28 ноября 2014 г. N 40

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования - Захаровское сельское поселение Захаровского муниципального района Рязанской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Наименование показателя	Единица измерения	Факт	Ожидаемое	Прогноз
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1. Общая характеристика
1.1. Территория поселения	кв. км	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8
из них:
- земли сельхозугодий	га	7468,4	7468,4	7468,4	7468,4	7468,4
2. Демографические показатели
2.1. Численность населения	чел.	3495	3497	3500	3500	3500
3. Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1. Площадь жилищного фонда в поселении (площадь квартир, без учета нежилых помещений)	тыс. кв. м	83,8	84,3	84,9	85,6	86,1
из них: муниципальный	тыс. кв. м	2,1	2,6	2,5	2,4	2,3
3.2. Протяженность водопроводных магистральных сетей	км	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
3.3. Наличие уличных водоразборов (водопроводных колонок)	ед.	15	15	15	15	15
3.4. Протяженность уличной канализационной сети	км	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3.5. Протяженность газовых сетей	км	32,49	32,49	32,49	32,49	32,49
- всего газифицировано квартир	Ед.	1473	1481	1489	1499	1507
- уровень газификации населенных пунктов	%	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9
4. Дорожное хозяйство
4.1. Общая протяженность улиц	км	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
в т.ч. с твердым покрытием	км	13,2	13,2	13,2	13,4	13,4
4.2. Протяженность освещенных улиц, проспектов, проездов и набережных	км	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
4.3. Количество уличных светильников:	шт.	226	226	232	232	232
в том числе финансируемых из местного бюджета	Шт.	128	128	135	135	135
4.4. Замена ламп накаливания	шт.	12	20	25	25	25
5. Инвестиции, строительство
5.1. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	23,0	1,7	3,4	2,6	1,8
5.2. Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь)	кв. м	2023,5	361,7	410,0	410,0	410,0
6. Торговля и общественное питание
6.1. Магазины и павильоны:	ед.	21	21	22	23	23
- площадь торгового зала	кв. м	1705	1705	1729	1747	1747
7. Образование
7.1. Дошкольное образование: - число постоянных детских дошкольных учреждений, всего	ед.	2	2	2	2	2
- число детей, посещающих детские дошкольные учреждения, всего	чел.	120	124	119	122	122
7.2. Число общеобразовательных школ, всего	ед.	1	1	1	1	1
- число учащихся в общеобразовательных школах, всего	чел.	330	325	320	320	315
8. Учреждения культуры
8.1. Дома культуры, клубы:	ед.	3	3	3	3	3
в них посадочных мест	мест	560	560	560	560	560
- кроме того автоклубы, всего	ед.	2	2	2	2	2
8.2. Библиотек	ед.	3	3	3	3	3
8.3. Книжный фонд библиотек	томов	36816	36816	36816	36816	36816
8.4. Число музеев	ед.	1	1	1	1	1
9. Здравоохранение
9.1. Число самостоятельных больничных организаций	ед.	1	1	1	1	1
- число коек	ед.	10	10	10	10	10
10. Местный бюджет
10.1. Доходы бюджета	млн. руб.	6,325	9,473	6,877	7,305	7,305
10.2. Доходы бюджета с учетом безвозмездных перечислений	млн. руб.	4,060	9,902	7,309	7,753	7,753
10.3. Расходы бюджета (в том числе по видам расходов)	млн. руб.	4,051	9,902	7,309	7,344	7,344
- расходы на управление	млн. руб.	2,330	2,540	2,861	2,861	2,861
- благоустройство	млн. руб.	2,177	2,999	2,043	2,043	2,043
- дорожное хозяйство	млн. руб.	1,276	0,267	0,238	0,257	0,257
- прочие (другие) общегосударственные вопросы	млн. руб.	0,195	0,247	0,247	0,247	0,247
- национальная оборона	млн. руб.	0,140	0,146	0,146	0,146	0,146
- водное хозяйство	млн. руб.	0,432	0,123	-	-	-
- культура, киномотография	млн. руб.	0,268	0,460	0,287	0,301	0,301
- межбюджетные трансферты	млн. руб.	-	0,027	0,027	0,027	0,027
Выборы		0,050	-	0,100	-	-
ЖКХ	млн. руб.	3,582	6,092	3,778	3,778	3,778

Пояснительная записка
к прогнозу социально- экономического развития муниципального образования - Захаровское сельское поселение Захаровского муниципального района Рязанской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Прогноз основных показателей развития муниципального сектора экономики муниципального образования - Захаровское сельское поселение Захаровского муниципального района Рязанской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов разработан в соответствии с доведенным перечнем показателей, методическими рекомендациями Минэкономразвития России, основными показателями прогноза социально-экономического развития Захаровского района, Рязанской области до 2017 года.

Прогноз основных показателей, предоставляемых для разработки плана экономического развития муниципального образования - Захаровское сельское поселение Захаровского муниципального района Рязанской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов базируется на основных показателях, в которых отражена информация не только по объектам муниципальной собственности, но и по всем хозяйственным субъектам, расположенным на территории Захаровского сельского поселения.

При разработке прогноза учтены факторы, влияющие на развитие экономики муниципального образования - Захаровское сельское поселение Захаровского муниципального района Рязанской области. Учтены доведенные Минэкономразвития России параметры инфляции.

1. Бюджет муниципального образования

Прогноз поступлений доходов выполнен в соответствии прогнозом развития экономики района в двух вариантах. Предварительные расчеты показывают, что собственные доходы бюджета поселения без учета финансовой помощи в 2015 году могут составить 6877,0 тыс. руб. по двум вариантам прогноза соответственно при условии достижения заложенных макроэкономических показателей и реализации на федеральном и региональном уровне законодательных решений, предусмотренных при осуществлении прогнозных расчетов.

В расчете налоговых поступлений учтены изменения налогового законодательства. Сумма поступления налогов в бюджет поселения исчислена исходя из собираемости 100%. Сумма налоговых доходов в 2015 году составит 6877,0 тыс. руб. Основную сумму, или более 25,7% в налоговых платежах, занимают земельный налог и налог на доходы физических лиц - 58,3%.

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2015 год рассчитан исходя из ожидаемых поступлений на текущий год и намечаемых в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2015 год темпов роста фонда оплаты труда в среднем на 10%.

Оценка на 2014 год и прогноз бюджета поселения на 2015 год выполнены с учетом принятых изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ, а также в Бюджетный кодекс РФ и ФЗ N 120-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджетных отношений".

Расходы бюджета на 2015 год рассчитаны исходя из проекта решения о бюджете муниципального образования - Захаровское сельское поселение Захаровского муниципального района Рязанской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Эффективность использования муниципальной собственности

Поступление неналоговых доходов в виде арендной платы за земли, доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, от реализации муниципального имущества, с прогнозированы из фактических поступлений в 2013 году и оценки 2014 года. Сумма доходов бюджета поселения от использования муниципального имущества и земли на 2015 г. с прогнозирована в размере 578,0 тыс. руб.

3. Инвестиционная деятельность

В 2015 году объем инвестиций по отчетным данным составит около 3,4 млн. руб.

4. Жилищный фонд

На 2015 г. ввод жилья с прогнозирован 361,7 кв. м из них индивидуального 361,7 кв. м.