Приложение

Приложение
к распоряжению
Правительства
Рязанской области
от 20 января 2015 г. N 22-р

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению эффективности и качества услуг
в сфере культуры Рязанской области

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры Рязанской области

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	168	193	193	197	201	206	211	197	200
2	Число получателей услуг, чел.	1146554	1142747	1140281	1135573	1130640	1125527	1120254	1135498	1132504
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел.	6807	5910	5910	5762	5615	5466	5319	17287	28072
4.	Численность населения Рязанской области, чел.	1146554	1142747	1140281	1135573	1130640	1125527	1120254	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений и средней заработной платы в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
по Плану мероприятий "дорожной карты", %	X	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	X	X
по Рязанской области, %	46,5	56,1	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	X	X
6.	Средняя заработная плата работников по Рязанской области, рублей	19098,4	21796,5	23951,0	26884,0	30178,0	33874,5	38024,0	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	114,1	109,9	112,2	112,3	112,2	112,2	X	X
7.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений, рублей	8872,0	12303,9	15544,2	19813,5	24866,7	33874,5	38024,0	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	138,7	126,3	127,5	125,5	136,2	112,2	X	X
8.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, %	X	15,0	15,0	8,0	6,0	5,0	4,5	X	X
9.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
10.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	943,6	1136,1	1435,3	1783,7	2181,5	2892,9	3159,9	5400,5	11453,3
11.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей в том числе:	X	192,5	299,2	647,6	1045,4	1756,8	2023,8	1992,2	5772,8
11.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	163,6	254,3	595,8	982,7	1668,9	1932,7	1832,8	5434,4
11.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	X	26,0	71,7	140,7	260,8	377,1	238,4	876,2
11.3	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	X	0	0	0	0	0	-	-
11.4	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	X	0	45,7	114,7	234,8	351,1	160,4	746,2
11.5	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	X	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	78,0	130,0
11.6	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	28,9	44,9	51,8	62,7	87,9	91,1	159,4	338,3
11.7	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. рублей	X	X	0	0	0	0	0	-	-
12.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 11.1 + пп. 11.6 + пп. 11.7)	X	192,5	299,2	647,6	1045,4	1756,8	2023,8	1992,2	5772,8
13.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (пп. 11.2 / п. 12 x 100%)	X	X	8,7	11,1	13,5	14,8	18,6	12,0	15,2