Решение Сасовской городской Думы Рязанской области от 27 декабря 2013 г. N 141 "О внесении изменений в решение Сасовской городской Думы от 13.12.2012 N 153 "Об утверждении "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2013 - 2015 годы"

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования - городской округ город Сасово проект решения о внесении изменений в решение Сасовской городской Думы N 153 от 13.12.2012 "Об утверждении "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2013 - 2015 годы", руководствуясь ст. 29 Устава муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, Сасовская городская Дума решила:

1. Внести в решение Сасовской городской Думы от 13.12.2012 N 153 "Об утверждении "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2013 - 2015 годы" следующие изменения:

1.1. В паспорте "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2013 - 2015 годы":

- строку "Основные разработчики Программы" изложить в следующей редакции:

"Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области (сектор по экономическому развитию управления по экономике, отдел архитектуры и капитального строительства, сектор по развитию инфраструктуры и коммунального хозяйства);

управление образования города Сасово;

управление культуры и туризма г. Сасово;

ГБУ РО "Сасовская ЦРБ";

управление по физической культуре, спорту и туризму";

- строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

"тыс. руб.

	2013 - 2015 гг.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Всего	864733,2221	161848,6221	381472,05	321412,55
Федеральный бюджет	75696,2	39966,2	35730	0
Областной бюджет	98158,951	49426,351	43191,85	5540,75
Местный бюджет	688558,8711	70136,8711	302550,2	315871,8
Средства предприятий	2319,20	2319,2	0	0"

- строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"За счет реализации программных мероприятий объемы производства в реальном секторе экономики города возрастут в 2015 году к ожидаемому уровню 2012 года (в фактических ценах):

- по промышленности - на 47,3%;

- по обороту розничной торговли и общественного питания - на 50,8%.

- финансовый результат - профицит бюджета города начиная с 2013 года.

Повышение уровня жизни:

увеличение среднемесячной заработной платы по предприятиям и организациям всех форм собственности в среднем на 40,4%".

1.2. Раздел V "Программные мероприятия в 2013 - 2015 годах" изложить в приложении N 1.

1.3. В разделе VI "Ресурсное обеспечение программы" (таблица N 21) "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:

"Таблица 21

Объемы и источники финансирования

тыс. руб.

	2013 - 2015 гг.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Всего	864733,2221	161848,6221	381472,05	321412,55
Федеральный бюджет	75696,2	39966,2	35730	0
Областной бюджет	98158,951	49426,351	43191,85	5540,75
Местный бюджет	688558,8711	70136,8711	302550,2	315871,8
Средства предприятий	2319,20	2319,2	0	0"

1.4. Изложить раздел 8 "Ожидаемые результаты реализации Программы" в следующей редакции:

"VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово на 2013 - 2015 годы" будет способствовать интенсивному развитию города как в части развития промышленного потенциала, так и в повышении благосостояния населения, улучшении качества жизни и дальнейшем развитии социальной сферы.

В результате реализации Программы ожидается увеличение объемов промышленного производства в 2015 году к 2012 г. на 47,3% и доведение годового объема промышленного производства до 2553,44 млн. рублей:

- обрабатывающие производства - в 2015 году увеличение объемов производства на 52,1% к уровню 2012 года и доведение годового объема производства до 2364,19 млн. рублей;

- в строительстве - доведение объемов подрядных строительно-монтажных работ в 2015 году до 1342,43 млн. рублей; с ростом на 27,1% к уровню 2012 года;

- в сфере потребительского рынка товаров и услуг:

- обеспечение роста объемов розничной торговли - в 2015 году на 50,8% к уровню 2012 года и доведение годового объема розничной торговли до 3347,19 млн. рублей;

- платных услуг населению - в 2015 году рост объемов на 28,3% к уровню 2012 года и доведение годового объема платных услуг в 2015 г. до 220,66 млн. рублей;

- привлечение инвестиций в основной капитал за 3 года составит 2830,14 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).

Таблица 22

1. Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования - городской округ город Сасово на 2013 - 2015 годы, тыс. руб.

	Факт 2012 год	Оценка на 2013 год	Плановый период
			2014 год	2015 год
Доходы	832342	555980	430093,4	420174
в том числе безвозмездные поступления	584958	316974	206398,4	187773
Собственные доходы	247384	239006	223695	232401
Расходы	850487	632395	394198	412084,6
Дефицит (-)/Профицит (+)	-18145	-76415	35895,4	8089,4

2. Объем расходов бюджета по муниципальному образованию - городской округ город Сасово на 2013 - 2015 годы по отраслям

Расходы	Факт, 2012 год	Оценка на 2013 год	Плановый период
			2014 год	2015 год
Общегосударственные вопросы	94572	91207	41862,8	41732,8
Национальная экономика	94776	70432	22855	21294
Жилищно-коммунальное хозяйство	87745	144314	25151	25151
Образование	200336	23473	236009,5	251043,5
Охрана окружающей среды	9126	2210	-	-
Культура	31419	30794	33348	37014
Физическая культура и спорт	304322	9583	6658	6750
здравоохранение	373	-	-	-
Социальная политика	24557	42784	22400,7	20983,3
Обслуживание гос. и муниципального долга	3261	6007	5913	2205
Нац. безопасность и правоохранительная деятельность		331
Условно утвержденные расходы			-	5911
Всего расходов	850487	632395	394198	412084,6

Таблица 23

Показатели Программы социально-экономического развития города на 2013 - 2015 годы

Показатели	Единица измерения	Прогноз
		2013	2014	2015
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	27,50	27,40	27,30
	% к предыдущему году	99,24	99,64	99,64
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	% к предыдущему году	119,10	102,80	103,30
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	1996,25	2150,53	2364,19
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	122,58	102,96	103,48
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	104,70	104,60	106,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	610,28	641,65	680,58
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	125,00	101,00	101,50
Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	104,60	104,10	104,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн. руб.	16,82	18,21	20,07
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	107,00	104,00	104,50
Индекс-дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	104,10	104,10	105,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.	0,68	0,74	0,82
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	106,00	105,00	105,50
Индекс-дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	101,30	103,50	105,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	164,50	177,52	192,88
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	100,00	102,00	102,50
Индекс-дефлятор - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	106,40	105,80	106,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	580,43	630,20	710,59
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	175,00	104,00	104,50
Индекс-дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	99,00	104,40	107,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	млн. руб.	623,55	682,21	759,25
Индекс производства - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	% к предыдущему году	100,30	104,00	104,50
Индекс-дефлятор - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	% к предыдущему году	106,70	105,20	106,50
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	149,52	168,13	189,25
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	75,00	100,40	100,50
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	111,30	112,00	112,00
4. Строительство
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	млн. руб.	1123,59	1226,96	1342,43
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,00	104,00	104,50
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	106,40	105,00	104,70
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	6,58	10,00	8,00
5. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб.	2745,95	3030,27	3347,19
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	116,50	105,30	105,50
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	106,20	104,80	104,70
Объем платных услуг населению	млн. руб.	185,53	202,20	220,66
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,50	102,00	102,10
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% к предыдущему году	107,40	106,90	106,90
5. Малое и среднее предпринимательство (*)
Число средних предприятий (на конец года)	единиц	5,00	5,00	5,00
Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года)	единиц	255,00	260,00	262,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям	человек	750,00	750,00	750,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия)	человек	1240,00	1260,00	1270,00
Оборот средних предприятий	млн. руб.	788,20	884,70	989,50
в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства	млн. руб.	588,00	658,20	733,20
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	200,20	226,50	256,20
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий)	млн. руб.	1321,70	1400,00	1450,00
в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства	млн. руб.	302,00	315,00	340,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	42,30	50,00	55,00
строительство	млн. руб.	228,30	270,00	285,00
транспорт и связь	млн. руб.	70,00	75,00	77,00
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб.	393,50	430,00	460,00
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб.	210,00	220,00	222,00
6. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1093,89	737,23	999,02
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	28,30	63,70	127,60
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,90	105,80	106,20
7. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	человек	17770,00	17740,00	17720,00
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	человек	15520,00	15540,00	15530,00
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	человек	1450,00	1450,00	1460,00
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	человек	800,00	750,00	730,00
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%	7,18	6,61	6,30
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,26	1,23	1,21
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ	человек	1200,00	1100,00	1050,00
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	человек	210,00	205,00	200,00
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	0,75	0,70	0,65
Среднесписочная численность работников организаций - всего	человек	15450,00	15550,00	15600,00
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника	руб.	19048,23	21314,97	24043,28
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника	% к предыдущему году	111,2	111,9	112,8

Последовательное решение задач в соответствии с обозначенными в Программе целями позволит улучшить социально-экономическое положение территории муниципального образования - городской округ город Сасово.

Оценкой эффективности развития экономики города будет являться, прежде всего, повышение уровня жизни населения, наличие качественного и доступного здравоохранения и образования, возможность реализации собственного творческого потенциала.

В ходе реализации Программы планируется:

Демографический потенциал, оценка уровня жизни населения:

- повышение уровня заработной платы по городу на 40,4% к уровню 2012 г.;

- уровень официальной безработицы поддерживать не выше 2%.

Бюджетная система города:

- эффективность бюджетной системы планируется за счет обеспечения устойчивого роста доходов бюджета, оптимизации его расходной части. Повысить бюджетную обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на 24,1%.

Инфраструктурный потенциал:

- улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия проживания;

- показатель обеспеченности жильем возрастет с 22,9 кв. м до 26 кв. м;

- дальнейшее развитие сети организаций торговли, увеличение объема розничного товарооборота;

- увеличение объема оборота платных услуг.

Развитие социальной инфраструктуры города:

- обеспечить 100-процентное укомплектование медицинскими кадрами;

- повышение качества образования;

- уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до нормативного уровня;

- создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом;

- укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры.".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Сасовской городской Думы, Глава муниципального образования - городской округ город Сасово

С.В. Дзюба