Приложение N 3. План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Музей истории молодежного движения" на 2017 год

Приложение N 3
к приказу
министра культуры и туризма
Рязанской области
от 28 января 2015 г. N 33

План
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Музей истории молодежного движения" на 2017 год

Адрес	390046, г. Рязань, ул. Свободы, 79
Учредитель	комитет по культуре и туризму Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231041598
КПП	623401001
ОГРН	1026201270402
ОКВЭД	92.52
ОКОПФ	20903
Наименование банка	Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
БИК банка	046126001
Расчетный счет	40601810000001000001
Кор./счет банка	-
Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства	20596Ц71530
Единица измерения	руб.

1. Цели деятельности Учреждения.

Целью деятельности Учреждения является обеспечение осуществления полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере выявления и собирания, хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций, осуществления просветительской и образовательной деятельности для формирования и удовлетворения духовных потребностей населения в произведениях искусства, предметов истории, способствующих эстетическому и нравственному воспитанию; обеспечения конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни и равного, свободного доступа к произведениям искусства, предметам истории; создания необходимых условий для гуманизации личности, изучения и сохранения российской истории и самобытности российской культуры, национального самосознания и языка; содействия в сохранении и развитии музейного дела.

2. Виды деятельности Учреждения.

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг по выявлению, собиранию, хранению, изучению, публикации и популяризации музейных предметов и музейных коллекций. В соответствии с целью и предметом деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

а) научно-фондовая работа;

б) научно-исследовательская работа;

в) методическая и музееведческая работа;

г) культурно-образовательная работа;

д) редакционно-издательская работа.

3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуги	Цена (тариф), единица измерения
Входная плата в экспозицию:
- для школьников	30 рублей
- учащиеся средних специальных учебных заведений,	30 рублей
учреждений начального профессионального образования	30 рублей
- для студентов ВУЗов	30 рублей
- для взрослых	50 рублей
- для пенсионеров	40 рублей
Экскурсионное обслуживание в музее (группа до 15 чел.)
- для школьников	300 рублей
- для студентов ВУЗов	300 рублей
- учащиеся средних специальных учебных заведений, учреждений начального профессионального образования	300 рублей
- для взрослых	400 рублей

4. Организационная структура Учреждения (схема); распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:

N п/п	Категория персонала. Наименование производственных подразделений. Наименование должностей	Количество единиц
1	Административно-управленческий аппарат	4,5
	Директор	1
	Инженер-программист 1 категории	1
	Ведущий юрисконсульт	1
	Инспектор по кадрам	0,5
	Заместитель директора по научной работе	1
2	Отдел по учету и хранению фондов	6
	Главный хранитель фондов	1
	Старший научный сотрудник	1
	Научный сотрудник	1
	Младший научный сотрудник	1
	Музейный смотритель	2
3	Экскурсионный отдел	3
	Заведующий экскурсионным отделом	1
	Научный сотрудник	1
	Фотограф	0,5
	Художник	0,5
4	Хозяйственный отдел	12
	Начальник хозяйственного отдела	1
	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	3
	Гардеробщик	0,5
	Сторож	4
	Уборщица	1,5
	Дворник	2
5	Бухгалтерия	3
	Заместитель директора по финансовой работе	1
	Бухгалтер 2-й категории	1
	Билетный кассир	1
	Итого	28,5

            /-------------------------------------------------\

            |Министерство культуры и туризма Рязанской области|

            \-------------------------------------------------/

            /-------------------------------------------------\

            |            ГБУК РО "Музей молодежи"             |

            \-------------------------------------------------/

            /-------------------------------------------------\

            |                    Директор                     |

            \-------------------------------------------------/

      /-----------------------------------------------------------------\

/-----------\/-------------\/-----------\/---------\/------------\/------------\

|Заместитель||Хозяйственный||  Инженер- ||Инспектор||   Ведущий  || Заместитель|

| директора ||    отдел    ||программист||по кадрам||юрисконсульт||директора по|

|по научной ||             ||I категории||         ||            || финансовой |

|  работе   ||             ||           ||         ||            ||   работе   |

\-----------/\-------------/\-----------/\---------/\------------/\------------/

/--------\/-------------\                                         /------------\

|Отдел по||Экскурсионный|                                         | Бухгалтерия|

|учету и ||   отдел     |                                         \------------/

|хранению|\-------------/

| файлов |

\--------/

5. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам, по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества:

Наименование показателя	Значения показателя качества услуги
Качество государственной услуги
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда	15,5%
Динамика числа посетителей постоянных экспозиций	3% (16583 чел.)
Динамика числа посетителей временных выставок	3%
Доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг музея, от общего числа опрошенных посетителей музея (экспозиции, выставки)	80,5%
Объем государственной услуги	Кол-во экспозиций и выставок
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа	Всего: 26
	в том числе по кварталам:
	1	2	3	4
	6	9	4	7

Наименование государственной работы "Работа по формированию, учету, хранению изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда Российской Федерации

Наименование показателя	Результат (единица - музейный предмет)
Количество выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций	100
Количество музейных предметов музейного фонда, в том числе:	21275
количество музейных предметов, переведенных в электронный вид	1000
количество предметов, прошедших научную инвентаризацию и научное описание	350
Количество оцифрованных музейных предметов	90
Количество мероприятий	Всего: 33 мероприятия
	в том числе по кварталам:
	1	2	3	4
	10	10	4	9

Показатели по хозяйственной деятельности музея на 2017 год

	Наименование показателей	Субсидии на выполнение государственного задания
	Услуги связи	в течение года
	в т.ч. Центртелеком
	Ростелеком
	Интернет
	Транспортные услуги	в течение года
	в т.ч. команд. расходы
	Коммунальные услуги	в течение года
	в т.ч. теплоэнергия
	электроснабжение
	водоснабжение
	"ТНК ВР" - биоочистка сточных вод
	Арендная плата за пользование имуществом
	Работы, услуги по содержанию имущества	в течение года
	в т.ч. вывоз твердого мусора
	техн. обсл. пожарной сигнализации
	техн. обсл. тревожной кнопки
	техн. обслуж. видеонаблюдения
	поверка счетчиков (ежегодно)
	опрессовка отопительной системы
	заправка и ремонт техники, картриджей и др.
	Прочие работы, услуги	в течение года
	программное обеспечение (информ. и техническое обслуживание)
	информационное обслуживание справочно-правовой системы "Консультант"
	услуги охраны ОВО при УВД
	захоронение отходов
	медосмотр (вредные усл. труда раб. на компьют., предписание по охране труда)
	обучение в инспекции "Энергонадзора" (предписание по охране труда)
	обучение ответственного лица за размещение заказов на поставку товара в соотв. с ФЗ-94 (2 чел.)
	оплата услуг программ. "Астрал"- электронная отчетность
	обучение мерам пожарной безопасности (предписание государственного пожарного надзора ГУ МЧС)
	подписка на периодическую печать
	аттестация рабочих мест
	Социальное обеспечение, всего
	из них:
	пособия по социальной помощи населению
	Прочие расходы	в течение года
	приоб. почетн. грамот, цветов, сувениров
	Поступления нефинансовых активов, всего	в течение года
	из них:
	увеличение стоимости основных средств
	приобретение стульев
	увеличение стоимости материальных запасов	в течение года
	приобретение канцтоваров
	приобретение хозяйственных товаров
3.2	Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения средств на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
	из них:
	коммунальные услуги
	уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года

6. Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Показатели финансового состояния Учреждения по состоянию на 2017 год

Наименование показателей	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.11. по платежам в бюджет
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению материальных запасов
3.3.10. по оплате прочих расходов
3.3.11. по платежам в бюджет
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2017 год

N п/п	Наименование показателей	Всего на год, руб.	В том числе
			субсидии на выполнение государственного задания	поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	-		-
2	Поступления	7561500	7466500	95000
3	Выплаты, всего: в том числе	7561500	7466500	95000
3.1	на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам	7561500	7466500	95000
	из них:
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	6311879	6246779	65100
	из них:
	заработная плата	4847833	4797833	50000
	прочие выплаты				-
	начисления на выплаты по оплате труда	1464046	1448946	15100
	оплата работ, услуг, всего	1195721	1179721	16000
	из них:
	услуги связи	196500	194000	2500
	транспортные услуги	21000	20000	1000
	коммунальные услуги	262500	262500	-
	арендная плата за пользование имуществом	-	-	_
	работы, услуги по содержанию имущества	154221	150721	3500
	прочие работы, услуги	357000	350000	7000
	социальное обеспечение, всего	-	-
	из них:
	пособия по социальной помощи населению
	прочие расходы	7000,00	5000,00	2000
	поступления нефинансовых активов, всего	53900	40000,00	13900
	из них:
	увеличение стоимости основных средств	9900,00		9900
	увеличение стоимости материальных запасов	44000,00	40000,00	4000
3.2	возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения средств на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
	из них:
	коммунальные услуги	197500	197500
	уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности на 2017 год

N п/п	Наименование показателей	Всего на год, руб.	В том числе по кварталам
			1	2	3	4
1	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	95000	19200	24600	26100	25100
	в том числе:
	Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа	95000	19200	24600	26100	25100
	Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных программных мероприятий силами музеев
	Методическая работа
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	-	-	-	-	-
	в том числе
	Поступления от входной платы	95000	19200	24600	26100	25100
	Расходы	95000	19200	24600	26100	25100
	- заработная плата	50000	12500	12500	12500	12500
	- прочие выплаты	-		-	-	-
	- начисления на выплаты по оплате труда	15100	3700	3800	3800	3800
	- услуги связи	2500	1000	-	1000	500
	- транспортные расходы	1000	-	-	500	500
	- работы услуги по содержанию имущества	3500		1500	1000	1000
	- прочие работы, услуги	7000	1000	2000	2000	2000
	- прочие расходы	2000	-	500	1000	500
	- увеличение стоимости ОС	9900	-	3300	3300	3300
	- увеличение материальных запасов	4000	1000	1000	1000	1000

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

                            Субсидии

    на финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ,

              утвержденных в установленном порядке,

                      на _____________ год

N п/п	Наименование показателей	Всего на год, руб.	В том числе в разрезе долгосрочных целевых программ
1	Поступления
2	Выплаты, всего
	в том числе в разрезе программных мероприятий
	...

Директор музея _______________ Соловьева Т.Ф.

                  (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя

государственного бюджетного

учреждения по финансовым вопросам ______________ Будаева Л.Г.

                                     (подпись) (расшифровка подписи)