Приложение N 3. План финансово-хозяйственной деятельности ГБУК РО "Музей К.Э. Циолковского" на 2017 год

Приложение N 3
к приказу
министра культуры и туризма
Рязанской области
от 28 января 2015 г. N 36

План
финансово-хозяйственной деятельности ГБУК РО "Музей К.Э. Циолковского" на 2017 год

Адрес	391071, Рязанская область, Спасский район, с. Ижевское, ул. Зеленая, д. 23
Учредитель	Министерство культуры и туризма Рязанской области. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6215015142
КПП	622001001
ОГРН	1056212010282
ОКВЭД	92.52
ОКОПФ	72
Наименование банка	Отделение Рязань
БИК банка	046126001
Расчетный счет	40601810000001000001
Кор./счет банка
Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства	20596 X 45320
Единица измерения	руб.

1. Цели деятельности учреждения:

- собирание, хранение, изучение, использование, публичное представление и популяризация в музейных и туристическо-рекреационных целях музейных фондов и архивов, связанных с жизнью и деятельностью К.Э. Циолковского, с историко-культурным наследием села Ижевское, в целях духовного обогащения, нравственного воспитания и просвещения граждан;

- научные исследования в области научного и творческого наследия, деятельности и жизни К.Э. Циолковского, его окружения, эпохи, современной космонавтики, освоения космоса и др., широкое распространение, пропаганда и популяризация научного и творческого наследия К.Э. Циолковского;

- обеспечение комплексного сохранения, изучения, восстановления, использования и популяризации объектов культурного наследия, связанных с именем К.Э. Циолковского;

- организация досуга населения.

2. Виды деятельности учреждения:

- организация работы по научному комплектованию своих музейных, архивных и библиотечных фондов путем приобретения в установленном порядке мемориальных предметов, связанных с жизнью и деятельностью К.Э. Циолковского, предметов истории, культуры и искусства, в том числе различных видов оружия и предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;

- осуществление в установленном порядке учета, хранения, научной инвентаризации музейных предметов, составляющих собрания и коллекции фондов музея, научного изучения и систематизации фондов музея (на бумажных и электронных носителях);

- проведение ежегодной сверки наличия музейных предметов и музейных коллекций с учетной документацией;

- осуществление научных исследований и научных экспедиций с целью выявления и сбора музейных предметов и музейных коллекций;

- проведение в установленном порядке экспозиционно-выставочной работы в Музее и вне его;

- осуществление обмена выставками и отдельными экспонатами с музеями области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;

- разработка научных концепций исследовательской, экспозиционной, выставочной, научно-просветительной, учетно-хранительской и собирательской деятельности Музея;

- разработка тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;

- обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей Музея, осуществляет научно-просветительскую и образовательно-воспитательную деятельность;

- осуществление публичного показа экспонатов, в том числе содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, а также различных видов оружия из своего собрания в постоянных экспозициях, на выставках и организация их проведения в области, Российской Федерации и за рубежом;

- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом в установленном порядке рекламно-информационной и издательской деятельности;

- проведение и участие в научных конференциях, симпозиумах и семинарах;

- обеспечение повышения квалификации специалистов Музея;

- организация на базе Музея клубов, творческих объединений, народных коллективов и других форм, отвечающих целям создания Музея;

- осуществление туроператорской и турагентской деятельности в соответствии с действующим законодательством;

- реализация сопутствующих основным видам деятельности платных услуг: тематических и массовых мероприятий, в том числе: фестивали, конкурсы, тематические вечера, новогодние елки, концерты, просмотр кинофильмов, катание на лошадях, фотосъемка и видеосъемка в музейных объектах;

- установление по согласованию с комитетом по культуре и туризму Рязанской области режима доступа посетителей и порядка охраны музейных ценностей и имущества, содержания и использования занимаемых Музеем зданий и сооружений;

- соблюдение мер противопожарной безопасности.

3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме,

в том числе иные виды деятельности, приносящей доход:

- организация творческих мастерских художественных народных промыслов;

- изготовление и реализация значков, буклетов, проспектов, брошюр, книг, открыток, отражающих тематику и направления деятельности музея и отвечающих целям создания музея;

- ведение торгово-закупочной деятельности и комиссионной торговли;

- организация сервисной производственной базы (гостиница, пункты питания, спортивные площадки, пункты проката и др.);

- организация и эксплуатация стоянок для автотранспорта

4. Организационная структура учреждения (схема); распределение штатной численности учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:

                            Аппарат управления

                                    |

                                 Директор

                                    |

           /---------------------------------------------------\

                           |               |                  

 Заместитель директора      |               |        Заместитель директора

 по финансовым вопросам     |               |             по хозчасти

        |                   |               |                   |

   Бухгалтерия        Отдел учета и     Экспозиционный    Общехозяйственный

                     хранения фондов        отдел               отдел

        |                   |               |                   |

 Ведущий бухгалтер   Главный хранитель  Главный научный    Оператор

 Ведущий экономист   фондов             сотрудник          котельной

 Кассир билетный     Научный сотрудник  Научный сотрудник  (4 ед.)

                                        Научный сотрудник  Сторож (3 ед.)

                                        Методист           Дворник

                                        Смотритель         Рабочий по

                                        музейный (5 ед.)   комплекс.

                                                           обслуживанию

                                                           здания

                                                           Водитель

                                                           автомобиля

5. Основные показатели деятельности учреждения на год, в том числе по кварталам, по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества:

Направление деятельности	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей качества государственной услуги
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего за год
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа	Динамика числа посетителей постоянных экспозиций	процент	930	3800	3900	1620	10250
	Динамика числа посетителей постоянных экспозиций	процент	930	3800	3900	1620	10250
	Количество экспозиций и выставок	1 экспозиция, выставка	2	4	7		12
	Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда	процент					26,2
	Удовлетворенность посетителя качеством услуги	процент	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Обеспечение комплектования музейных предметов и музейных коллекций	Количество выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций	1 музейный предмет	5	5	5	5	20
Обеспечение учета музейных предметов, музейных коллекций	Количество музейных предметов, переведенных в электронный вид	1 музейный предмет	125 - НВФ	75 - НВФ	75 - НВФ	125 - НВФ	400
	Количество музейных предметов, прошедших научную инвентаризацию	1 музейный предмет	2	3	2	3	10
Обеспечение хранения, изучения и сохранности музейных предметов и музейных коллекций	Количество оцифрованных музейных предметов	1 музейный предмет	50	25	25	50	150
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	1. Количество мероприятий	1 мероприятие	18	14	17	16	65

6. Производственная программа учреждения.

Организация и проведение мероприятий из цикла "Человек и Вселенная" - 17.

Организация и проведение мероприятий из цикла "Право не быть забытым" - 7.

Организация и проведение мероприятий из цикла "Солдаты Победы" - 2.

Открытие выставки (мероприятия) - 12.

Проведение мероприятий в рамках образовательной программы - 18.

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню рождения К.Э. Циолковского, - 7.

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню космонавтики - 2.

Выставки - 12.

7. Показатели финансового состояния учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Указатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2017

Наименование показателей	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.11. по платежам в бюджет
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению материальных запасов
3.3.10 по оплате прочих расходов
3.3.11. по платежам в бюджет
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

N п/п	Наименование показателей	Всего на год, руб.	В том числе
			субсидии на выполнение государственного задания	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0	0	0	0
2	Поступления
3	Выплаты, всего: в том числе
3.1	на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
	из них:
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
	из них:
	заработная плата
	прочие выплаты
	начисления на выплаты по оплате труда
	оплата работ, услуг, всего
	из них:
	услуги связи
	транспортные услуги
	коммунальные услуги
	арендная плата за пользование имуществом
	работы, услуги по содержанию имущества
	прочие работы, услуги
	социальное обеспечение, всего
	из них:
	пособия по социальной помощи населению
	прочие расходы
	поступления нефинансовых активов,всего
	из них:
	увеличение стоимости основных средств
	увеличение стоимости материальных запасов
3.2	возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
	из них:
	коммунальные услуги
	уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности на 2017 год

N п/п	Наименование показателей	Всего на год, руб.	в том числе по кварталам
			1	2	3	4
1	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
	в том числе:
	Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа в экспозициях, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях, в том числе в виртуальном режиме
	Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации
	Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
	В том числе:
	Сувенирная продукция
	Итого

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

                             Субсидии

    на финансовое обеспечение развития учреждения в рамках программ,

         утвержденных в установленном порядке, на _______ год

N п/п	Наименование показателей	Всего на год, руб.	В том числе в разрезе долгосрочных целевых программ
1	Поступления
2	Выплаты, всего
	В том числе в разрезе программных мероприятий
	...

Заместитель руководителя

государственного бюджетного

учреждения по финансовым вопросам ____________ Е.Н. Соловьева

                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного

бюджетного учреждения ____________ Е.Н. Соловьева

                        (подпись) (расшифровка подписи)

ГБУК РО "Музей К.Э. Циолковского"

Месяц	Мероприятие	Направление	Кол-во человек	Кол-во дней	Проезд (ст. 222)	Сумма суточных (ст. 212)	Проживание (ст. 226)
Январь 2015 г.	Академические чтения (Королевские чтения)	г. Москва	2	4	1500,00	800,00	0000,00
Март 2015 г.	Гагаринские чтения	г. Гагарин	2	5	3000,00	1000,00	5000,00
Апрель 2015 г.	Семинар для научных сотрудников	г. Рязань	2	3	200,00	600,00	2000,00
Май 2015 г.	Семинар для научных сотрудников	г. Рязань	2	3	200,00	600,00	2000,00
Сентябрь 2015 г.	Ежегодные научные чтения	г. Калуга	2	5	4000,00	1000,00	5000,00
Ноябрь 2015 г.	Семинар для научных сотрудников	г. Рязань	2	3	200,00	600,00	2000,00
Декабрь 2015 г.	Семинар для главных хранителей	г. Москва	1	3	1000,00	300,00	1500,00
Итого:					10100,00	4900,00	17500,00