Приложение. Ведомственная целевая программа "Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Рязанской области на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению
главного управления
записи актов гражданского состояния
Рязанской области
от 12 октября 2015 г. N 2

Ведомственная целевая программа
"Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Рязанской области на 2016 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

2 июня, 15 сентября 2016 г., 6 февраля, 5 мая 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Главного управления записи актов гражданского состояния Рязанской области от 5 мая 2017 г. N 2 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Главное управление записи актов гражданского состояния Рязанской области (далее - главное управление ЗАГС Рязанской области)
Наименование	Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Рязанской области на 2016 - 2020 годы (далее - Программа)
Цель	Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Рязанской области
Задача	Совершенствование деятельности органов записи актов гражданского состояния по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Рязанской области
Исполнитель	Главное управление ЗАГС Рязанской области
Сроки реализации	2016 - 2020 годы
Целевые индикаторы по годам реализации	Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период: 2016 год - не более 40%; 2017 год - не более 40%; 2018 год - не более 40%; 2019 год - не более 40%; 2020 год - не более 40%. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния: 2016 год - не менее 80%; 2017 год - не менее 85%; 2018 год - не менее 90%; 2019 год - не менее 90%; 2020 год - не менее 90%. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния: 2016 год - не менее 44000; 2017 год - не менее 42000; 2018 год - не менее 47 000; 2019 год - не менее 47 000; 2020 год - не менее 47 000. Количество совершенных юридически значимых действий: 2016 год - не менее 75000; 2017 год - не менее 75000; 2018 год - не менее 89 000; 2019 год - не менее 89 000; 2020 год - не менее 89 000.
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам ее реализации	Общий объем финансирования для реализации Программы на период 2016 - 2020 годы составляет 349483,35 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 349365,9 тыс. руб., из них: 2016 год - 51608,7 тыс. руб.; 2017 год - 83625,1 тыс. руб.; 2018 год - 76353,7 тыс. руб.; 2019 год - 76342,9 тыс. руб.; 2020 год - 61 435,5 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 117,45 тыс. руб., из них: 2016 год - 29,7 тыс. руб.; 2017 год - 26,73 тыс. руб.; 2018 год - 26,73 тыс. руб.; 2019 год - 26,73 тыс. руб.; 2020 год - 7,56 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации	В период реализации Программы ожидается: - сохранение количества предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области, на уровне не более 40% ежегодно; - повышение уровня удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния - не менее 90%; - осуществление не менее 227000 регистраций актов гражданского состояния; - осуществление не менее 75000 совершенных юридически значимых действий ежегодно.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Государственная регистрация актов гражданского состояния является важной социально ориентированной функцией государства по оказанию государственных услуг гражданам и юридическим лицам, которая влияет на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризует правовое состояние граждан.

В сфере государственной регистрации актов гражданского состояния предоставляются государственные услуги по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, а также совершении иных юридически значимых действий.

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния используются в целях экономического прогнозирования социально-стратегического развития страны.

Участие органов записи актов гражданского состояния (далее - органы ЗАГС), осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Рязанской области, в предоставлении государственных услуг предполагает наличие соответствующего программного продукта, качественной компьютерной техники, каналов связи для оперативной передачи информации, принятия необходимых организационных и технических мер для защиты персональных данных от неправомерного доступа к ним.

В связи с недостаточностью информационных и финансовых ресурсов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния предоставление государственных услуг населению на высоком качественном уровне, сокращение сроков оказания государственных услуг является проблематичным.

Органы ЗАГС Рязанской области, надлежащим образом исполняя полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния, повышают уровень правовой культуры и информированности населения в вопросах семейно-брачных отношений, принимают участие в возрождении духовности, формировании и сохранении приоритета нравственных, семейных традиций, устойчивого формирования общественных и личностных ценностей, ориентированных на авторитет материнства и отцовства.

Принятие и реализация Программы будет способствовать улучшению качества и доступности предоставления государственных услуг, повышению уровня обслуживания населения, эффективному взаимодействию органов исполнительной власти Рязанской области, в целях реализации возложенных на них полномочий.

2. Цель и задача Программы

Целью Программы является обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Рязанской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи:

совершенствование деятельности органов ЗАГС по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Рязанской области.

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2016 - 2020 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Главного управления записи актов гражданского состояния Рязанской области от 6 февраля 2017 г. N 1 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы

Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, предусматриваются за счет средств федерального бюджета в виде единой субвенции, поступающей в областной бюджет Рязанской области и средств областного бюджета.

Объем финансирования на 2016 - 2020 годы составляет 349483,35 тыс. руб.: за счет средств федерального бюджета - 349365,9 тыс. руб., средств областного бюджета - 117,45 тыс. руб.; в том числе по годам:

- 2016 год - 51638,4 тыс. руб.: за счет средств федеральной субвенции - 51608,7 тыс. руб., средств областного бюджета - 29,7 тыс. руб.; в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию 39253 тыс. руб., иные выплаты персоналу 140 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 12017,2 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей 198,5 тыс. руб., расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих 29,7 тыс. руб.;

- 2017 год - 83651,83 тыс. руб.: за счет средств федеральной субвенции - 83625,1 тыс. руб., средств областного бюджета - 26,73 тыс. руб.; в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию 41035,4 тыс. руб., иные выплаты персоналу 140,0 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 42251,2 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей 198,5 тыс. руб., расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих 26,73 тыс. руб.;

- 2018 год - 76380,43 тыс. руб.: за счет средств федеральной субвенции - 76353,7 тыс. руб., средств областного бюджета - 26,73 тыс. руб.; в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию 41035,4 тыс. руб., иные выплаты персоналу 140,0 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечение текущей деятельности - 34979,8 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей 198,5 тыс. руб., расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих 26,73 тыс. руб.;

- 2019 год - 76369,63 тыс. руб.: за счет средств федеральной субвенции - 76342,9 тыс. руб., средств областного бюджета - 26,73 тыс. руб.; в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию 41035,4 тыс. руб., иные выплаты персоналу 140,0 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 34969,0 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей 198,5 тыс. руб., расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих 26,73 тыс. руб.;

- 2020 год - 61443,06 тыс. руб.: за счет средств федеральной субвенции - 61435,5 тыс. руб., средств областного бюджета - 7,56 тыс. руб.; в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию 44238,657 тыс. руб., иные выплаты персоналу 410 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 16588,343 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей 198,5 тыс. руб., расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих 7,560 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Постановлением Главного управления записи актов гражданского состояния Рязанской области от 5 мая 2017 г. N 2 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Рязанской области на 2016 - 2020 годы"

Цель программы: Обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Рязанской области

N п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Коды классификации			Объем расходов на реализацию, тыс. руб.					Показатели результативности деятельности
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	наименование целевого индикатора	единица измерения	значение целевого индикатора
													2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Задача.	Совершенствование деятельности органов ЗАГС по осуществлению государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Рязанской области
1.	Обеспечение деятельности главного управления ЗАГС Рязанской области	2016 - 2020 годы	0304	9800859300	121	30188,0	31558,0	31558,0	31558,0	44238,657	Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период	%	не более 40	не более 40	не более 40	не более 40	не более 40
			0304	9800859300	122	140,0	140,0	140,0	140,0	410,0
			0304	9800859300	129	9065,0	9477,4	9477,4	9477,4	0,0
			0304	9800859300	244	12017,2	42251,2	34979,8	34969,0	16588,343	Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	%	не менее 80	не менее 85	не менее 90	не менее 90	не менее 90
			0304	9800859300	851	152,5	152,5	152,5	152,5	152,488
			0304	9800859300	852	46,0	8,0	8,0	8,0	46,012	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния	ед.	не менее 44 000	не менее 42000	не менее 47 000	не менее 47 000	не менее 47 000
			0304	9800859300	853	0,0	38,0	38,0	38,0	0,0
			0304	9800809120	244	29,7	26,73	26,73	26,73	7,56	Количество совершенных юридически значимых действий	ед.	не менее 75 000	не менее 75000	не менее 89 000	не менее 89 000	не менее 89 000
	Всего по задаче	2016 - 2020 годы				51638,4	83651,83	76380,43	76369,63	61443,06
	Итого по Программе	2016 - 2020 годы				51638,4	83651,83	76380,43	76369,63	61443,06

6. Система управления реализацией Программы

Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль ее выполнения осуществляет главное управление ЗАГС Рязанской области.

Главное управление ЗАГС Рязанской области:

- отвечает за реализацию Программы;

- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год;

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Главное управление ЗАГС Рязанской области представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области:

- информацию по форме и в сроки, установленные Постановлением Правительства Рязанской области от 1 сентября 2006 года N 220 "О предоставлении квартальной и годовой информации об исполнении государственных программ Рязанской области и ведомственных целевых программ";

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, итоги оценки эффективности Программы и отчет о выполнении по форме согласно приложению N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рязанской области, утвержденному постановлением Правительства Рязанской области от 8 июня 2011 года N 145.

Контроль результативности Программы выполняется главным управлением ЗАГС Рязанской области, входе проведения которого собирается и анализируется информация о результатах Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Главного управления записи актов гражданского состояния Рязанской области от 5 мая 2017 г. N 2 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Принятие и реализация Программы позволит обеспечить выполнение мероприятий по повышению эффективности обеспечения государственной регистрации актов гражданского состояния.

Основными целевыми индикаторами эффективности Программы в результате ее реализации, являются:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период	%	не более 40	не более 40	не более 40	не более 40	не более 40
2	Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	%	не менее 80	не менее 85	не менее 90	не менее 90	не менее 90
3	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния	ед.	не менее 44000	не менее 42000	не менее 47 000	не менее 47 000	не менее 47 000
4	Количество совершенных юридически значимых действий	ед.	не менее 75000	не менее 75000	не менее 89 000	не менее 89 000	не менее 89 000

8. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы Программы. Оценка определяется путем сравнения прогнозируемого значения индикатора и фактически полученного значения индикатора. Полученные итоги суммируются, и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения Программы.

Для оценки состояния индикатора используется следующая форма:

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

N п/п	Показатель эффективности	Оценка состояния индикатора
1	Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период: более 100% - 0 баллов; 100% - 1 балл; менее 100% - 2 балла
2	Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния: менее 100% - 0 баллов; 100% - 1 балл; более 100% - 2 балла
3	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния: менее 100% - 0 баллов; 100% - 1 балл; более 100% - 2 балла
4	Количество совершенных юридически значимых действий: менее 100% - 0 баллов; 100% - 1 балл; более 100% - 2 балла

Сводная оценка эффективности Программы определяется в соответствии с таблицей:

Эффективность Программы	Итоговая сводная оценка (баллов)
Низкая эффективность	Менее 3 баллов
Недостаточно эффективная	От 3 до 4 баллов
Соответствует запланированной	4 балла
Высокоэффективная	Выше 4 баллов