Приложение

Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования -
Ермишинский муниципальный район
от 14 сентября 2015 г. N 81

Муниципальная программа
муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы"

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы"

Наименование Программы	Муниципальная программа муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Финансово-казначейское управление администрации муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области (далее - ФКУ)
Разработчик Программы	ФКУ
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Постановление администрации муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области от 30 июля 2013 года N 81 "О муниципальных программах муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области"
Исполнители Программы	Органы местного самоуправления Ермишинского муниципального района Рязанской области
Цель и задачи	Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов путем создания соответствующих условий и механизмов. Задачи Программы: обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета; развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления Ермишинского муниципального района Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному бюджету"; стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности бюджетных расходов и эффективности деятельности
Целевые индикаторы и показатели	Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в 2016 году составит не менее 50% общего объема расходов . удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", в налоговых доходах районного бюджета не должен превышать 10%; отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета в расходах районного бюджета или ее наличие в размере не превышающем 0,5% расходов консолидированного бюджета Ермишинского муниципального района; количество муниципальных услуг Ермишинского муниципального района, предоставляемых в электронном виде, в 2016 году составит не менее 25 ед.; расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования - Ермишинский муниципальный район не должны превышать установленный правительством Рязанской области норматив; удельный вес органов местного самоуправления Ермишинского муниципального района, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", составит не менее 30%; уровень дефицита районного бюджета в 2016 году составит не более 5% общего годового объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отношение объема муниципального долга Ермишинского муниципального района Рязанской области к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в 2016 году составит не более 10,0%;
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Перечень основных мероприятий	Развитие действующей единой информационной системы управления средствами районного бюджета;
Объемы и источники финансирования	Общий объем средств бюджета на реализацию мероприятий программы составит: 560,7 тыс. рублей из них: Средства районного бюджета-60,0 тыс. рублей, средства областного бюджета-500,7 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 20 тыс. рублей; (средства районного бюджета) 2015 год - 520,7 тыс. рублей;(500,7 тыс. рублей - средства областного бюджета,20,0 тыс. рублей - средства районного бюджета) 2016 год - 20 тыс. рублей (средства районного бюджета)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации Программы: усилится роль районного бюджета в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики Ермишинского муниципального района Рязанской области в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе, формированием системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переходом в последующем к "программному бюджету"; повысится эффективность деятельности органов местного самоуправления Ермишинского муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг Ермишинского муниципального района, в том числе в электронной форме; продолжит свое развитие информационная система управления средствами районного бюджета, повысится уровень открытости деятельности органов местного самоуправления Ермишинского муниципального района;

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На протяжении последних трех лет в Российской Федерации проводятся масштабные реформы во многих областях социально-экономического развития, в том числе в бюджетной сфере.

Программа разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах" .

Реализация мероприятий указанной программы и ряда других правовых актов Ермишинского муниципального района позволили осуществить серьезные преобразования в бюджетной сфере, повысить качество управления средствами районного бюджета:

организован бюджетный процесс исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

упорядочена процедура управления муниципальным долгом.

В то же время достигнутые результаты не являются окончательными, в сфере управления муниципальными финансами остается ряд проблем, требующих решения.

Необходимо повысить направленность бюджетного процесса на достижение поставленных стратегических целей и задач социально-экономического развития Ермишинского муниципального района через усиление программной ориентированности бюджета. Переход на программно-целевой бюджет должен стать эффективным инструментом реализации социально-экономической политики Ермишинского муниципального района.

Ожидаемое сокращение объемов финансовой помощи из областного бюджета требует принятия мер по обеспечению сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

Одновременно необходимо проведение постоянной работы по оптимизации налоговых льгот, оценке их эффективности и стимулирующей роли для развития производственной базы, увеличения налогового потенциала.

Оптимальной формой выполнения комплекса мероприятий по решению указанных проблем является настоящая Программа.

3. Цель и задачи реализации Программы

Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов путем создания соответствующих условий и механизмов.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета;

развитие программно-целевого метода организации деятельности органов местного самоуправления, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному бюджету";

развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг.

Для решения поставленных задач органам местного самоуправления Ермишинского муниципального района необходимо реализовать комплекс мероприятий организационного характера согласно Плану мероприятий реализации муниципальной программы муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы", изложенному в приложении N 1 к Программе.

4. Механизм реализации программы

Финансово-казначейское управление выполняет следующие функции:

- проводит размещение государственного заказа по реализации мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- выполняют иные функции по реализации Программы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

С целью обеспечения реализация Программы заказчиком Программы сектор экономического развития администрации Ермишинского муниципального района Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Программы осуществляется контрольным и финансовым органами Ермишинского муниципального района Рязанской области.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

5. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

1) Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов.

Общий объем средств бюджета на реализацию мероприятий программы составит: 560,7 тыс. рублей из них:

Средства районного бюджета - 60,0 тыс. рублей, средства областного бюджета) 500,7 тыс. рублей

в том числе по годам: 2014 год - 20 тыс. рублей; (средства районного бюджета) 2015 год - 520,7 тыс. рублей; (500,7 тыс. рублей - средства областного бюджета, 20,0 тыс. рублей - средства районного бюджета) 2016 год - 20 тыс. рублей (средства районного бюджета).

2) Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется по кодам бюджетной классификации:

1408682 - Реализация мероприятий государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности управления государственными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 2015 - 2020 годы";

1409610 - Реализация мероприятий государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности управления государственными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на 2015 - 2020 годы".

.

7. Система программных мероприятий и управления реализацией программы

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям Программы представлена в приложении N 2 к Программе.

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, изложенных в приложениях N 1 и 2 к Программе, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Реализация Программы предусматривает участие органов местного самоуправления Ермишинского муниципального района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

Главными распорядителями и получателями средств районного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы, являются ФКУ.

8. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении программы

Заказчик программы направляет в сектор экономического развития администрации Ермишинского муниципального района до 10 февраля информацию об исполнении муниципальной программы за предыдущий год и информацию об эффективности реализации программ в предыдущем году.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности Программы

В результате реализации Программы:

усилится роль районного бюджета в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики Ермишинского муниципального района в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе, формированием системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переходом в последующем к "программному бюджету";

повысится эффективность деятельности органов местного самоуправления Ермишинского муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг Ермишинского муниципального района, в том числе в электронной форме;

продолжит свое развитие информационная система управления средствами районного бюджета, повысится уровень открытости деятельности органов местного самоуправления Ермишинского муниципального района;

На момент завершения реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих показателей:

удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, составит не менее 50% общего объема расходов;

удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", в налоговых доходах консолидированного бюджета не превысит 10%;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности районного бюджета или ее наличие в размере не более 0,5% расходов консолидированного бюджета Ермишинского муниципального района;

количество муниципальных услуг Ермишинского муниципального района, предоставляемых в электронном виде, составит не менее 25 ед.;

сложившийся уровень расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования - Ермишинский муниципальный район не должен превышать норматива, установленного постановлением Правительства Рязанской области;

удельный вес органов местного самоуправления, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", составит не менее 30%;

уровень дефицита районного бюджета составит не более 5% общего годового объема доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

отношение объема муниципального долга Ермишинского муниципального района к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений составит не более 10,0%;

Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования -
Ермишинский муниципальный район
Рязанской области
"Повышение эффективности бюджетных расходов
на 2014 - 2016 годы"

План
мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы

NN пп	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Органы местного самоуправления Ермишинского муниципального района	Срок исполнения
1	2	3	4
1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета
1.1.	Ежемесячный мониторинг состояния кредиторской задолженности районного бюджета и просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных и казенных учреждений Ермишинского муниципального района Рязанской области	Администрация и ее структурные подразделения по курируемым направлениям	не позднее 10- числа месяца, 2014 - 2016 годы
1.2	Ежеквартальное размещение сведений о состоянии просроченной кредиторской задолженности районного бюджета на официальном сайте администрации муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ФКУ	не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 2014 - 2016 годы
1.3	Ежеквартальный мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления Ермишинского муниципального района и размещение на официальном сайте администрации информации о расходах на содержание органов МСУ	ФКУ	не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 2014 - 2016 годы
1.4	Ежегодное размещение информации о результатах деятельности органов местного самоуправления Ермишинского муниципального района на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	Администрация и ее структурные подразделения по курируемым направлениям	не позднее 1 апреля 2014 года и далее ежегодно
1.5	Разработка и реализация муниципальных программ Ермишинского муниципального района	Администрация и ее структурные подразделения по курируемым направлениям	в сроки, установленные положением о муниципальных программах Ермишинского муниципального района
1.6	Планирование не менее 50% расходов от общего объема расходов главных распорядителей средств районного бюджета программно-целевым методом	Администрация и ее структурные подразделения по курируемым направлениям	не позднее 15 октября 2016 года и далее ежегодно
2.	Задача 2 Участие в семинаре совещании, проводимом Министерством финансов Рязанской области по актуальным вопросам тенденции развития бюджетного процесса и новаций в сфере бюджетного законодательства
	Участие начальника финансово-казначейского управления администрации в семинаре совещании, проводимом 28 - 29 августа Министерством финансов Рязанской области по актуальным вопросам тенденции развития бюджетного процесса и новаций в сфере бюджетного законодательства	ФКУ	Август 2015 года

Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования -
Ермишинский муниципальный район
Рязанской области
"Повышение эффективности бюджетных расходов
на 2014 - 2016 годы"

Система программных мероприятий муниципальной программы муниципального образования - Ермишинский муниципальный район Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы"

NN пп	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.				Ожидаемый результат
				всего	в том числе по годам
					2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета		районный бюджет	55,7	20,0	16,7	19,0	обеспечение увязки стратегических направлений развития Ермишинского муниципального района, приоритетных направлений финансирования с бюджетным планированием; сбалансированность районного бюджета; повышение финансовой устойчивости районного бюджета
			областной бюджет	500,7		500,7
			итого:	556,4	20,0	517,4	19,0
1.1	Функционирование действующей единой информационной системы управления средствами районного бюджета и обеспечение ее безопасности:	ФКУ	Районный бюджет	55,7	20,0	16,7	19,0
			Областной бюджет	500,7		500,7
			Итого:	556,4	20,0	517,4	19,0
	- приобретение неисключительного(пользовательского) права на использование программы для ЭВМ (Бюджет - СМАРТ Стандарт)		Районный бюджет	16,7		16,7
			Областной бюджет	99,5		99,5
	Итого:			116,2		116,2
	- приобретение неисключительного(пользовательского) права на программное обеспечение Kaspersky Internet Security для всех устройств		Областной бюджет	7,8		7,8
	- приобретение неисключительного(пользовательского) права на программное обеспечение "Подсистема учета сведений о плательщиках - юридических лицах и уплаченных ими налоговых и неналоговых доходах в технологии СМАРТ"		Областной бюджет	16,5		16,5
	- приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами районного бюджета		Районный бюджет	20	20	-
			Областной бюджет			376,9
2	Задача 2 Участие в семинаре совещании, проводимом Министерством финансов Рязанской области по актуальным вопросам тенденции развития бюджетного процесса и новаций в сфере бюджетного законодательства	ФКУ	Районный бюджет	4,3		3,3	1,0	Улучшение профессиональных качеств в целях финансовой устойчивости районного бюджета
2.1	Оплата проживания в гостинице		Районный бюджет	4,3		3,3	1,0
	Итого			560,7	20	520,7	20