Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие архивного дела в Рязанской области на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению
ГАУРО
от 30 октября 2015 г. N 4

Ведомственная целевая программа
"Развитие архивного дела в Рязанской области на 2016 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

21 апреля, 19 декабря 2016 г., 7 июля, 29 декабря 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Главного архивного управления Рязанской области от 7 июля 2017 г. N 5 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	главное архивное управление Рязанской области
Наименование	"Развитие архивного дела в Рязанской области на 2016 - 2020 годы" (далее - Программа)
Цель	Сохранение, пополнение и использование ретроспективной документной информации
Задачи	1. Совершенствование архивного дела в Рязанской области. 2. Обеспечение сохранности, комплектования, государственного учета и использования документов Архивного фонда Рязанской области и других архивных документов.
Исполнители	главное архивное управление Рязанской области (далее - ГАУРО); государственное казенное учреждение Рязанской области "Государственный архив Рязанской области" (далее - ГКУ РО "ГАРО") государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Государственный архив Рязанской области" (далее ГБУ РО "ГАРО")
Сроки реализации	2016 - 2020 годы
Целевые индикаторы по годам реализации	Доля органов и учреждений, осуществляющих деятельность в области архивного дела на территории Рязанской области, обеспеченных научно-методической поддержкой ГАУРО, к общему количеству этих органов и учреждений: в 2016 году - 100%; в 2017 году - 100%; в 2018 году - 100%; в 2019 году - 100%; в 2020 году - 100%. Доля проведенных проверок соблюдения законодательства об архивном деле к запланированному на год: в 2016 году - 100%; в 2017 году - 100%; в 2018 году - 100%; в 2019 году - 100%; в 2020 году - 100%. Доля работников органов управления архивным делом муниципальных районов Рязанской области, работников архивных и делопроизводственных служб организаций, обученных по программам повышения квалификации, к запланированному на год: в 2016 году - 100%; в 2017 году - 100%; в 2018 году - 100%; в 2019 году - 100%; в 2020 году - 100%. Доля документов Архивного фонда Рязанской области, хранящихся с соблюдением оптимальных (нормативных) условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, к общему количеству документов Архивного фонда Рязанской области, находящихся на хранении, в том числе: - в ГКУ РО "ГАРО" в 2016 году - 100%; - в ГБУ РО "ГАРО": в 2017 году - 100%; в 2018 году - 100%; в 2019 году - 100%; в 2020 году - 100%. Доля единиц хранения, включенных в Архивный фонд Рязанской области и принятых на государственное хранение, к запланированному на год: в 2016 году - 100%; в 2017 году - 100%; в 2018 году - 100%; в 2019 году - 100%; в 2020 году - 100%. Доля исполненных тематических и социально-правовых запросов, пользователей читального зала, к запланированному на год: в 2016 году - 100%; в 2017 году - 100%; в 2018 году - 100%; в 2019 году - 100%; в 2020 году - 100%.
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации	Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 307396,4404 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 64054,61327 тыс. руб.; 2017 год - 61486,21837 тыс. руб.; 2018 год - 61735,02876 тыс. руб.; 2019 год - 62409,25014 тыс. руб.; 2020 год - 57711,32986 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации	За период действия Программы ожидается достижение следующих результатов: - сохранение доли органов и учреждений, осуществляющих деятельность в области архивного дела на территории Рязанской области, обеспеченных научно-методической поддержкой ГАУРО, на уровне 100%; - обеспечение доли проведенных проверок соблюдения законодательства об архивном деле на уровне 100% от запланированных на год; - обеспечение доли работников органов управления архивным делом муниципальных районов Рязанской области, работников архивных и делопроизводственных служб организаций, обученных по программам повышения квалификации, на уровне 100% от запланированных на год; - сохранение доли документов Архивного фонда Рязанской области, хранящихся в ГБУ РО "ГАРО" с соблюдением оптимальных (нормативных) условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, к общему количеству документов Архивного фонда Рязанской области, находящихся на хранении в ГБУ РО "ГАРО", на уровне 100%; - обеспечение доли единиц хранения, включенных в Архивный фонд Рязанской области и принятых на государственное хранение, на уровне 100% от запланированных на год; - обеспечение доли исполненных тематических и социально-правовых запросов, пользователей читального зала на уровне 100% от запланированных на год.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Архивная отрасль играет важную роль в формировании информационного общества. Обеспечивая доступ к официальной информации, архивные учреждения способствуют развитию гражданского общества, эффективному государственному управлению.

Архивный фонд Рязанской области является неотъемлемой частью историко-культурного, информационного и интеллектуального наследия нашей страны, отражающий как материальную, так и духовную жизнь нашего общества. Документы Архивного фонда Рязанской области имеют огромное не только историческое, но и научное, культурное, политическое и социальное значение.

В ГКУ РО "ГАРО" по состоянию на 01.01.2015 г. хранится 2034611 дел на бумажной основе, 47927 фотодокументов с XIV века по настоящий период.

Среди документов выделяются 23747 особо ценных документов (22401 на бумажной основе и 1346 фотодокументов). В Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации включены 4 документа, а в региональный реестр уникальных документов Архивного фонда Рязанской области - 11 документов.

Документам, находящимся на государственном хранении, обеспечиваются оптимальные режимы хранения, проводится проверка их технического состояния и наличия. Документы, требующие улучшения их физического состояния, в плановом порядке подвергаются реставрации и физико-химической и технической обработке. Создается электронный фонд пользования как на документы на бумажной основе, так и на фотодокументы.

Все документы, хранящиеся в ГКУ РО "ГАРО", учитываются в созданных учетных базах данных и автоматизированном научно-справочном аппарате, при этом продолжают вестись и традиционные учетные документы. В автоматизированный научно-справочный аппарат введено 114417 единиц хранения, что помогает пользователям оперативно получить информацию. В автоматизированную систему Государственного учета документов Архивного фонда РФ введено 4770 фондов.

Несмотря на загруженность архивохранилищ, Архивный фонд Рязанской области продолжает пополняться новыми поступлениями.

Источниками комплектования ГКУ РО "ГАРО" являются на 01.01.2015 г. 244 организации. С ними ведется систематическая работа по формированию Архивного фонда Рязанской области.

Для оптимального поиска информации в хранящихся фондах используются справочно-информационные издания ГКУ РО "ГАРО".

Документы Архивного фонда Рязанской области широко используются в интересах общества:

- исполняются запросы от органов государственной власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц;

- организуются и проводятся документальные выставки, научно-практические конференции, круглые столы, школьные уроки, экскурсии и другие мероприятия, направленные на популяризацию архивных документов;

- ежегодно готовятся радио и телепередачи, статьи и публикации, печатаются издания;

- читальный зал ГКУ РО "ГАРО" ежегодно посещает более 250 исследователей.

В целях расширения доступа пользователей к документам закрытых фондов и ввода их в научный оборот проводится работа по созданию электронных копий документов и описей, работа по рассекречиванию фондов. В последние годы созданы официальные сайты ГАУРО и ГКУ РО "ГАРО".

Принятие Программы обеспечит дальнейшее развитие архивного дела в Рязанской области, в том числе внедрение инновационных технологий по созданию эффективной системы организации хранения, комплектования, государственного учета и использования документов Архивного фонда Рязанской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской области в интересах граждан, общества и государства.

Реализация ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела в Рязанской области на 2016 - 2020 годы" обеспечит комплексный подход к выполнению государственных функций и предоставлению государственных услуг в указанной сфере.

2. Цель и задача Программы

Целью Программы является сохранение, пополнение и использование ретроспективной документной информации.

Задачи Программы:

совершенствование архивного дела в Рязанской области;

обеспечение сохранности, комплектования, государственного учета и использования документов Архивного фонда Рязанской области и других архивных документов.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2016 - 2020 годы.

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 29 декабря 2017 г. - Постановление Главного архивного управления Рязанской области от 29 декабря 2017 г. N 8

См. предыдущую редакцию

4. Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы

Реализация Программы осуществляется в пределах средств, выделяемых ГАУРО в соответствии с законом Рязанской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования, выделяемый на реализацию Программы, составляет 307396,4404 тыс. руб., в том числе по годам:

Наименование расходов	Объем расходов по годам, тыс. руб.
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию	31007,46968	6734,19268	6734,19268	6941,08032	7116,22917
Иные выплаты персоналу (расходы на выплату суточных; ежемесячные компенсационные выплаты (в соответствии с Указом Президента РФ от 30.05.1994 г. N 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан"); командировочные расходы (проезд, проживание))	188,54000	94,60000	94,60000	94,60000	139,60000
Закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения текущей деятельности	24363,33659	757,89099	757,89099	757,89099	911,15196
Уплата налогов, сборов и иных платежей	8492,00000	5,00000	5,00000	5,00000	5,00000
Расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих	3,26700	3,26700	3,26700	3,26700	1,54000
Субсидии на обеспечение выполнения государственного задания государственных учреждений	-	50205,53836	52386,97809	52854,31183	49537,80873
Субсидии на иные цели	-	3685,72934	1753,100	1753,100	-
Итого:	64054,61327	61486,21837	61735,02876	62409,25014	57711,32986

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются при формировании проекта закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 29 декабря 2017 г. - Постановление Главного архивного управления Рязанской области от 29 декабря 2017 г. N 8

См. предыдущую редакцию

5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела в Рязанской области на 2016 - 2020 годы"

Цель Программы: Сохранение, пополнение и использование ретроспективной документной информации

N п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Коды классификации			Объем расходов на реализацию, тыс. руб.					Показатели результативности деятельности
			Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора
													2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Задача 1	Совершенствование архивного дела в Рязанской области
1.1	Обеспечение исполнения полномочий ГАУРО	2016 - 2020 годы	0113	98 0 09 09030	121	5172,191	5172,191	5172,191	5172,191	5465,61380	Доля органов и учреждений, осуществляющих деятельность в области архивного дела на территории Рязанской области, обеспеченных научно-методической поддержкой ГАУРО, к общему количеству этих органов и учреждений	%	100	100	100	100	100
			0113	98 0 09 09030	122	139,60	94,60	94,60	94,60	139,60	Доля проведенных проверок соблюдения законодательства об архивном деле к запланированному на год	%	100	100	100	100	100
			0113	98 0 09 09030	129	1562,00168	1562,00168	1562,00168	1768,88932	1650,61537	Доля работников органов управления архивным делом муниципальных районов Рязанской области, работников архивных и делопроизводственных служб организаций, обученных по программам повышения квалификации, к запланированному на год	%	100	100	100	100	100
			0113	98 0 09 09030	244	727,10110	757,89099	757,89099	757,89099	911,15196
			0113	98 0 09 09030	850	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			0113	98 0 09 09120	244	3,63	3,267	3,267	3,267	1,54
	Всего по задаче					7609,16078	7594,95067	7594,95067	7801,83831	8173,52113
2.	Задача 2	Обеспечение сохранности, комплектования, государственного учета и использования документов Архивного фонда Рязанской области и других архивных документов
2.1	Обеспечение деятельности ГКУ РО "ГАРО"	2016 год	0113	98 0 09 99999	111	18643,07	-	-	-	-	Доля документов Архивного фонда Рязанской области, хранящихся с соблюдением оптимальных (нормативных) условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, к общему количеству документов Архивного фонда Рязанской области, находящихся на хранении в ГКУ РО "ГАРО"	%	100	-	-	-	-
			0113	98 0 09 99999	112	48,94	-	-	-	-	Доля единиц хранения, включенных в Архивный фонд Рязанской области и принятых на государственное хранение, к запланированному на год	%	100	-	-	-	-
			0113	98 0 09 99999	119	5630,207	-	-	-	-	Доля исполненных тематических и социально-правовых запросов, пользователей читального зала, к запланированному на год	%	100	-	-	-	-
			0113	98 0 09 99999	244	23636,23549	-	-	-	-
			0113	98 0 09 99999	850	8487,00000	-	-	-	-
2.2	Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ РО "ГАРО"	2017 - 2020 годы	0113	98 0 09 99999	611	-	50205,53836	52386,97809	52854,31183	49537,80873	Доля документов Архивного фонда Рязанской области, хранящихся с соблюдением оптимальных (нормативных) условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, к общему количеству документов Архивного фонда Рязанской области, находящихся на хранении в ГБУ РО "ГАРО"	%	-	100	100	100	100
2.3	Субсидии на иные цели ГБУ РО "ГАРО"	2017 - 2020 годы	0113	98 0 09 99999	612	-	3685,72934	1753,10000	1753,10000	-	Доля единиц хранения, включенных в Архивный фонд Рязанской области и принятых на государственное хранение, к запланированному на год	%	-	100	100	100	100
											Доля исполненных тематических и социально-правовых запросов, пользователей читального зала, к запланированному на год	%	-	100	100	100	100
	Всего по задаче					56445,45249	53891,26770	54140,07809	54607,41183	49537,80873
	Итого по Программе					64054,61327	61486,21837	61735,02876	62409,25014	57711,32986

6. Система управления реализацией Программы

Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль ее выполнения осуществляет ГАУРО.

ГАУРО:

- отвечает за реализацию Программы;

- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год;

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

ГАУРО представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области информацию по форме и в сроки, установленные постановлением Правительства Рязанской области от 1 сентября 2006 года N 220 "О предоставлении квартальной и годовой информации об исполнении областных, долгосрочных и ведомственных целевых программ".

ГАУРО ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области итоги оценки эффективности Программы и отчет о выполнении Программы по форме согласно приложению N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рязанской области, утвержденному постановлением Правительства Рязанской области от 8 июня 2011 года N 145.

Контроль за реализацией Программы осуществляется ГАУРО, в ходе проведения которого собирается и анализируется информация о результатах выполнения мероприятий Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Главного архивного управления Рязанской области от 7 июля 2017 г. N 5 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Принятие и реализация Программы позволит обеспечить сохранение, пополнение и использование ретроспективной документной информации, хранящейся в органах и учреждениях, осуществляющих деятельность в области архивного дела на территории Рязанской области.

Основными целевыми индикаторами эффективности Программы, достигаемыми в результате ее реализации, являются:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля органов и учреждений, осуществляющих деятельность в области архивного дела на территории Рязанской области, обеспеченных научно-методической поддержкой ГАУРО, к общему количеству этих органов и учреждений	%	100	100	100	100	100
2.	Доля проведенных проверок соблюдения законодательства об архивном деле к запланированному на год	%	100	100	100	100	100
3.	Доля работников органов управления архивным делом муниципальных районов Рязанской области, работников архивных и делопроизводственных служб организаций, обученных по программам повышения квалификации, к запланированному на год	%	100	100	100	100	100
4.	Доля документов Архивного фонда Рязанской области, хранящихся с соблюдением оптимальных (нормативных) условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, к общему количеству документов Архивного фонда Рязанской области, находящихся на хранении, в том числе:
	в ГКУ РО "ГАРО"	%	100	-	-	-	-
	в ГБУ РО "ГАРО"	%	-	100	100	100	100
5.	Доля единиц хранения, включенных в Архивный фонд Рязанской области и принятых на государственное хранение, к запланированному на год	%	100	100	100	100	100
6.	Доля исполненных тематических и социально-правовых запросов, пользователей читального зала, к запланированному на год	%	100	100	100	100	100

8. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы (далее - Методика) учитывает достижение целей и решение задач Программы. Оценка эффективности Программы проводится с использованием целевых индикаторов выполнения мероприятий Программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением.

Расчет эффективности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

,

где:

- степень достижения i - показателя Программы (процентов);

- фактическое значение показателя;

- нормативное (плановое) значение показателя (индикатора).

Расчет эффективности реализации Программы в целом проводится по формуле:

,

где:

- эффективность реализации Программы (процентов);

- количество показателей Программы.

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя E равно или больше 90%, то эффективность реализации Программы оценивается как высокая;

если значение показателя E равно или больше 50%, но меньше 90%, то эффективность реализации Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя E меньше 50%, то эффективность реализации Программы оценивается как неудовлетворительная.