Приложение 1. Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании - городской округ город Касимов"

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области от 20 мая 2019 г. N 619

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в муниципальном образовании -
городской округ город Касимов"

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании - городской округ город Касимов"

С изменениями и дополнениями от:

20 мая 2019 г.

1. Цели и задачи реализации подпрограммы 1

- создание условий для развития детско-юношеского спорта

- обеспечение условий для развития массового спорта

- создание условий для занятий физической культурой и спортом населения города

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2022 годы

Подпрограмма реализуется в один этап

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета:

2019 год - 16 243 695 руб.

2020 год - 14 350 791 руб.

2021 год - 14 350 791 руб.

2022 год - 0,00 руб.

Итого: 44 946 477 руб.

4. Механизм реализации подпрограммы 1

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы администрация муниципального образования - городской округ город Касимов осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы, который несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата.

5. Система программных мероприятий подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании - городской округ город Касимов"

N п/п	Подпрограммные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, руб.					Ожидаемый результат
					всего
						2019	2020	2021	2022
1.	Задача 1 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы МБУ ДО "ДЮСШ"	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	15884778,00	5857722,00	5 013 528	5 013 528	0
1.1	Финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	15710278,00	5683222,00	5 013 528	5 013 528	0
1.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	13740176,14	4951188,14	4394494	4394494	0
1.1.2	Поддержание уровня заработной платы работников дополнительного образования в сфере физической культуры в соответствии с Указами Президента РФ	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	6999,86	6999,86	0	0	0
1.1.3	Развитие системы дополнительного образования детей финансовое обеспечение реализации дополнительной программы в рамках модели персонифицирования финансирования	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	94000,00	94000	0	0	0
1.1.4	Оплата работ, услуг	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	1 857 102	619034	619034	619034	0
1.1.5	Именная стипендия администрации муниципального образования - городской округ город Касимов	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	12 000	12 000	0	0	0
1.2	Реализация плана мероприятий	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	174 500	174 500	0	0	0
1.2.1	Городские соревнования по шахматам	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	2 500	2 500	0	0	0
1.2.2	Соревнования ДЮСШ по полиатлону (троеборье)	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	2 400	2 400	0	0	0
1.2.3	Участие в финальных соревнованиях по настольному теннису в зачет Спартакиады учащихся Рязанской области(юноши и девушки)	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	9 000	9 000	0	0	0
1.2.4	Зональные соревнования по шахматам "Белая ладья"	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	1 250	1 250	0	0	0
1.2.5	Участие в финальных лично-командных соревнованиях по полиатлону (троеборье) в зачет Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500	4 500	0	0	0
1.2.6	Участие в 18 областной Спартакиаде допризывной и призывной молодежи по политалону в спортивной дисциплине "зимнее троеборье" памяти героя Советского Союза А. Каширина	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500	4 500	0	0	0
1.2.7	Участие в финальных лично-командных соревнования по пулевой стрельбе в зачет 18 Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500	4 500	0	0	0
1.2.8	Участие в чемпионате и первенстве Рязанской области по легкой атлетике в зачет 18 Спартакиады учащихся	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	8 000	8 000	0	0	0
1.2.9	Муниципальный зимний фестиваль ГТО	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	10 400	10 400	0	0	0
1.2.10	Зональный этап зимнего областного фестиваля ГТО	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	8 900	8 900	0	0	0
1.2.11	Участие в 43 Межрегиональном лыжном марафоне, посвященном памяти Сергея Есенина	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500	4 500	0	0	0
1.2.12	Участие в открытом областном турнире по легкой атлетике среди учащихся ДЮСШ и СДЮШОР 1998 - 1999 гг.р. Памяти Заслуженного работника физической культуры РСФСР П.К. Чехова	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	8 000	8 000	0	0	0
1.2.13	Участие в финальных соревнованиях по волейболу в зачет 18 Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	9 000	9 000	0	0	0
1.2.14	Участие в финальных соревнованиях в полиатлону в зачет 18 Спартакиады допризывной и призывной молодежи по полиатлону (летнее пятиборье)	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500	4 500	0	0	0
1.2.15	Муниципальный летний фестиваль "Вперед к ГТО"	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	5 000	5 000	0	0	0
1.2.16	Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная памяти Героя Советского Союза А.П. Петропавлова	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	10 000	10 000	0	0	0
1.2.17	Первенство Рязанской области шахматам среди мальчиков и девочек	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	13 250	13 250	0	0	0
1.2.18	Первенство области по полиатлону (четырехборье)	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500	4 500	0	0	0
1.2.19	Областной кросс среди ДЮСШ	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	0	0	0	0	0
1.2.20	Участие в летнем областном Фестивале ГТО	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500	4 500	0	0	0
1.2.21	Соревнования по плаванию в зачет ВФСК "ГТО"	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	0	0	0	0	0
1.2.22	Кубок Рязанской области по полиатлону (троеборье)	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500	4 500	0	0	0
1.2.23	Открытый кубок Рязанской области среди юношей и девушек 18 Всероссийские соревнования по легкой атлетике посвященные памяти Героя России Г.О. Миронова	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	9 000	9 000	0	0	0
1.2.24	Участие в турнире Рязанской области по волейболу	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500	4 500	0	0	0
1.2.25	Соревнования по лыжным гонкам "Открытие сезона"	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	6 000	6 000	0	0	0
1.2.26	Участие в чемпионате РО по лыжным гонкам	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	0	0	0	0	0
1.2.27	Участие в Первенстве Рязанской области по полиатлону	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500	4 500	0	0	0
1.2.28	Участие в чемпионате Рязанской области по полиатлону (троеборье) в зачет Спартакиады среди сборных команд городов и районов в 2019 г.	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	7 000	7 000	0	0	0
1.2.29	Участие в первенстве области по пляжному волейболу среди команд юношей и девушек	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	9 000	9 000	0	0	0
1.2.30	Участие в межрайонном турнире по волейболу.	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	4 500	4 500	0	0	0
1.2.31	Участие в зональных соревнованиях по волейболу в зачет 18 Спартакиады учащихся (юноши и девушки) Рязанской области	ОФКиС	МБУ ДО "ДЮСШ"	муниципальные средства	6 300	6 300	0	0	0
2.	Задача 2. Организация досуга и обеспечение населения услугами в сфере физкультурно-досуговой деятельности МБУ СДЦ "Спектр"	ОФКиС	МБУ СДЦ "Спектр"	муниципальные средства	29 060 499	10 385 973	9 337 263	9 337 263	0	Увеличение доли населения систематически занимающегося физкультурой и спортом
2.1	Финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	28 827 649	10 153 123	9 337 263	9 337 263	0
2.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	26 451 789	8817263	8 817 263	8 817 263	0
2.1.2	Оплата работ, услуг	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	2 375 860	1 335 860	520 000	520 000	0
2.2	Реализация календарного плана спортивных мероприятий	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	232 850	232 850	0	0	0
2.2.1	Городские соревнования по шашкам "Чудо-шашки"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	5 000	5000	0	0	0
2.2.2	Открытая массовая лыжная гонка, посвященная памяти академика В.Ф. Уткина	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	10 000	10000	0	0	0
2.2.3	Чемпионат города Касимова по волейболу среди мужских и женских	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	0	0	0	0	0
2.2.4	Зональные соревнования по шашкам "Чудо-шашки"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	4 000	4000	0	0	0
2.2.5	Участие в областных соревнованиях по хоккею на призы клуба "Золотая шайба"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	13 500	13500	0	0	0
2.2.6	Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады трудящихся г. Касимов	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	6 000	6000	0	0	0
2.2.7	Участие в зональных соревнованиях по футболу на приз клуба "Кожаный мяч"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	19 750	19750	0	0	0
2.2.8	Спортивный праздник в рамках областного Дня здоровья и спорта	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	5 000,00	5000	0	0	0
2.2.9	Городские соревнования по футболу в зачет Спартакиады ССУЗов и трудовых коллективов	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	5 000	5000	0	0	0
2.2.10	Участие в финальных соревнованиях по лыжным гонкам в зачет Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	4 000	4000	0	0	0
2.2.11	Участие в чемпионате Рязанской области по футболу	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	15 250	15250	0	0	0
2.2.12	Участие в финальных соревнованиях по футболу на приз клуба "Кожаный мяч"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	9 000	9000	0	0	0
2.2.13	Открытый фестиваль по воркауту "Касимов-Фест"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	5 000	5000	0	0	0
2.2.14	Первенство города по футболу среди команд, сформированных по месту жительства	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	5 000	5000	0	0	0
2.2.15	Соревнования по лыжным гонкам "Рождественская лыжная гонка"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	14000	14000	0	0	0
2.2.16	Спортивно-оздоровительная программа в рамках Декады здоровья и спорта	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	10000	10000	0	0	0
2.2.17	Спортивный праздник "Быстрее, выше, сильнее!", посвященный Дню физкультурника	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	15000	15000	0	0	0
2.2.18	Всероссийский День бега "Кросс нации"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	6000	6000	0	0	0
2.2.19	Открытый чемпионат и первенство по легкой атлетике на призы серебряного призера 22-х Олимпийских игр А.Ф. Макарова	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	12 600	12600	0	0	0
2.2.20	Городские соревнования по силовой гимнастике в рамках Всероссийского Дня подтягивания	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	3000	3000	0	0	0
2.2.21	Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по уличному баскетболу "Оранжевый мяч-2019"	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	5 500	5500	0	0	0
2.2.22	Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады студентов ССУЗов г. Касимов	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	6000	6000	0	0	0
2.2.23	Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады студентов ССУЗов г. Касимов	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	5000	5000	0	0	0
2.2.24	Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады учащихся, Спартакиады ССУЗов г. Касимов	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	5000	5000	0	0	0
2.2.25	Спортивно-оздоровительная программа "Мы вместе" для людей с ограниченными возможностями	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	3000	3000	0	0	0
2.2.26	Участие в зональных соревнованиях по волейболу среди женских команд в зачет Спартакиады сборных команд городов и районов Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	2500	2500	0	0	0
2.2.27	Участие в финальных соревнованиях по плаванию в зачет Спартакиады среди сборных команд городов и районов Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	5750	5750	0	0	0
2.2.28		ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	10000	10000	0	0	0
2.2.29	Участие в финальных соревнованиях по плаванию в зачет Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	4500	4500	0	0	0
2.2.30	Участие в финальных соревнованиях по полиатлону (летнее четырехборье) в зачет Спартакиады учащихся Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	4500	4500	0	0	0
2.2.3	Участие в финальных соревнованиях по волейболу среди женских команд в зачет Спартакиады сборных команд городов и районов Рязанской области	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	7 000	7000	0	0	0
2.2.31	Участие в зональных соревнованиях по баскетболу в зачет Спартакиады учащихся Рязанской области.	ОФКиС	МБУ ФСЦ "Спектр"	муниципальные средства	7000	7000	0	0	0
Всего:					44 945 277	16243695,00	14 350 791	14 350 791	0

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы 1

N п/п	Наименование индикатора	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов),%
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Доля детей от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом	89,1	89,2	89,3	89,5
2.	Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом	43,1	43,2	43,3	43,5
3.	Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования - городской округ город Касимов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения муниципального образования - городской округ город Касимов, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	39,7	39,8	39,9	40