Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2015 - 2020 годы"

Приложение N 1
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие культуры и туризма
на 2015 - 2020 годы"

Подпрограмма 1
"Развитие государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2015 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля, 23 сентября, 29 декабря 2015 г., 2 марта, 18 мая, 16 июня, 22 ноября, 7 декабря 2016 г., 8 февраля, 15 марта, 26 июля, 8 ноября, 5, 26 декабря 2017 г., 27 февраля 2018 г.

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание культурно-исторической музейно-усадебной экосистемы (микросреды), обеспечивающей эффективное функционирование и развитие Музея.

Задачами подпрограммы являются:

- сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А. Есенина;

- модернизация материально-технической базы Музея;

- совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности Музея;

- развитие культурно-просветительской деятельности Музея.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 27 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 27 февраля 2018 г. N 36

См. предыдущую редакцию

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования составляет 470496,76591 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 470442,75991 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 67671,674 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 67617,668 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 51845,98605 тыс. руб.;

2017 год - 80705,67752 тыс. руб.;

2018 год - 87055,58377 тыс. руб.;

2019 год - 88764,21653 тыс. руб.;

2020 год - 94453,62804 тыс. руб.

Распределение средств областного и федерального бюджетов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, в разбивке по главным распорядителям подпрограммы

N п/п	Главные распорядители	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
			всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Минкультуры	областной бюджет	463382,19218	67617,668	51845,98605	80705,67752	50820,09162	52232,26899	160160,5
		федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-
2	Минобразования	областной бюджет	90	-	-	-	-	-	90
	Итого, в том числе:		463526,19818	67671,674	51845,98605	80705,67752	50820,09162	52232,26899	160250,5
		областной бюджет	463472,19218	67617,668	51845,98605	80705,67752	50820,09162	52232,26899	160250,5
		федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 27 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 27 февраля 2018 г. N 36

См. предыдущую редакцию

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главные распорядители бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указаны в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" настоящей подпрограммы.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнители подпрограммы выполняют следующие функции:

- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- выполняют иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, главными распорядителями бюджетных средств которых являются Минкультуры и Минобразования, осуществляется:

финансирование пунктов 1.1, 1.2, 1.3 в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 25.08.2014 N 238 "О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации";

финансирование пунктов 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 в виде предоставления субсидий Музею в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели";

финансирование пунктов 3.3, 4.3 в виде предоставления субсидии Музею в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 16.09.2015 N 230 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания";

финансирование пункта 3.4 на основании Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)";

финансирование пункта 4.2 на основании Положения о премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, утвержденного постановлением Рязанской областной Думы от 07.09.2005 N 599-IV РОД "Об учреждении премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства".

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы в текущем финансовом году финансируются соответствующие расходные обязательства, принятые и неоплаченные в предшествующем году.

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области* осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

______________________________

*До реорганизации в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен с 27 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 27 февраля 2018 г. N 36

См. предыдущую редакцию

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.							Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача 1. Сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А. Есенина, в том числе:			областной бюджет	27740,50004	16095	-	11645,50004	-	-	-	разработка не менее 2 проектных документаций
1.1	Реконструкция домов Минаковых и Дорожкиных по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново	Минкультуры	Музей	областной бюджет	16095	16095	-	-	-	-	-
1.2	Подготовка проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович. В усадьбе - мемориальный музей С.А. Есенина"	Минкультуры	Музей	областной бюджет	1345,50004	-	-	1345,50004	-	-	-
1.3	Подготовка проектной документации по восстановлению утраченных построек в целях сохранения историко-градостроительной среды объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Кашиных, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович"	Минкультуры	Музей	областной бюджет	10300	-	-	10300	-	-	-
	Задача 2. Модернизация материально-технической базы Музея, в том числе:			областной бюджет	864,601	-	864,601	-	-	-	-	улучшение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций до 100%; модернизация материально-технической базы Музея до 42,6%
2.1	Приобретение транспорта, хозяйственного и выставочного оборудования: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	864,601	-	864,601	-	-	-	-
	Задача 3. Совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности Музея, в том числе:			областной бюджет	421639,03347	33551,422	48754,00565	69060,17748	87055,58377	88764,21653	94453,62804	увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 15,86%; обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95%
				федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-
3.1	Организация и проведение научных и научно-практических конференций, симпозиумов, форумов, издание научных статей, сборников, альбомов, фотоальбомов: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	3330	1500	-	-	1830	-	-
3.2	Внедрение в деятельность Музея информационных технологий и приобретение компьютерной техники: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	2,8	2,8	-	-	-	-	-
				федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-
3.3	Государственное задание	Минкультуры	Музей	областной бюджет	411942,55744	31403,622	47676,8854	68123,04804	83990,77499	87529,40775	93218,81926
3.4	Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов Музея в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)	Минкультуры	Музей	областной бюджет	6363,67603	645	1077,12025	937,12944	1234,80878	1234,80878	1234,80878
	Задача 4. Развитие культурно-просветительской деятельности Музея, в том числе:			областной бюджет	20198,6254	17971,246	2227,3794	-	-	-	-	увеличение количества посетителей Музея до 280000 человек по отношению к базовому году
4.1	Организация и проведение творческих музейных проектов областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	2000	2000	-	-	-	-	-
4.2	Присуждение и выплата премии имени С.А. Есенина	Минкультуры	Минкультуры	областной бюджет	200	200	-	-	-	-	-
4.3	Государственное задание	Минкультуры	Музей	областной бюджет	17998,6254	15771,246	2227,3794	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме, в том числе:				470496,76591	67671,674	51845,98605	80705,67752	87055,58377	88764,21653	94453,62804
				областной бюджет	470442,75991	67617,668	51845,98605	80705,67752	87055,58377	88764,21653	94453,62804
				федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен с 27 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 27 февраля 2018 г. N 36

См. предыдущую редакцию

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Значение показателей
			Базовый 2013 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея	%	60	60	60	60	60	60	60
2.	Количество объектов Музея, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией	единиц	4	не менее 1	-	-	-	-	-
3.	Подготовка проектной документации	единиц	-	-	-	не менее 2	-	-	-
4.	Доля отремонтированных зданий Музея	%	22	22	22	22	22	22	22
5.	Доля модернизаций материально-технической базы Музея	%	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6
6.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов	%	15,8	15,81	15,82	15,83	15,84	15,85	15,86
7.	Количество ежегодно организованных научных мероприятий	единиц	7	-	-	-	не менее 1	-	-
8.	Количество изданий	единиц	4	не менее 1	-	-	не менее 2	-	-
9.	Количество реализованных творческих проектов Музея	единиц	2	не менее 1	-	-	-	-	-
10.	Выполнение государственного задания	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95