Приложение N 1. Система программных мероприятий

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 1 января 2019 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 19 сентября 2018 г. N 267

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение эффективности
бюджетных расходов"

Система программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

4 марта, 12 августа, 29 декабря 2015 г., 16 марта, 13 июля, 16 ноября, 28 декабря 2016 г., 14 февраля, 26 апреля, 6 июля, 23 августа, 9 октября, 26 декабря 2017 г., 21 февраля, 17 апреля, 20 июня, 21 августа, 19 сентября 2018 г.

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.								Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета, в том числе:			областной бюджет	133253,57616	2411,4	3322,2	8225	29437	45884,4	34852,152	9121,42416	уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,8%; удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Рязанской области к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%; снижение дефицита областного бюджета до уровня не более 10% общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета; внедрение ЕЦИС в 100% органах государственной власти, государственных органах и государственных учреждениях Рязанской области с предоставлением неисключительных прав на программные продукты
1.1	Развитие единой информационной системы управления средствами областного бюджета:	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	54053,57616	2411,4	3322,2	8225	9437	10884,4	10652,152	9121,42416
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Исполнение областного бюджета" для расширения функциональных возможностей по исполнению областного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета				19108,72	195,3	2450,3	2750	3000	3300	3564	3849,12
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Свод и формирование отчетности" для расширения функциональных возможностей по формированию и своду ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджета Рязанской области				8920,47776	1500	77	1200	1344	1478,4	1596,672	1724,40576
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта для создания Единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				7113,936	-	-	3000	900	990	1069,2	1154,736
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование расходов" (автоматизация процесса формирования расходной части областного бюджета)				6754,72	716,1	794,9	875	960	1050	1134	1224,72
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений				2571,5	-	-	-	-	1850	555	166,5
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части областного бюджета)				3250	-	-	-	-	-	2500	750
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" (автоматизация процессов формирования и ведения в электронной форме реестров источников доходов областного бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, доходов местных бюджетов Рязанской области)				1234,2224	-	-	400	133	216	233,28	251,9424
	- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами областного бюджета				2000	-	-	-	-	2000	-	-
	- модернизация эксплуатируемого в министерстве финансов Рязанской области программного комплекса "Хранилище - КС" на высокотехнологичную платформу "Проект-СМАРТ Про"				1200	-	-	-	1200	-	-	-
	- проведение аттестации единой информационной системы управления средствами областного бюджета по требованиям информационной безопасности				1900	-	-	-	1900	-	-	-
1.2	Создание, внедрение и сопровождение Единой централизованной информационной системы Рязанской области по бухгалтерскому учету и отчетности	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	79200	-	-	-	20000	35000	24200	-
2	Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе:			областной бюджет	7951,998	625,9	693,3	856,11	1290	1420	1493,6	1573,088	доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов областного бюджета
2.1	Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области в рамках "программного" бюджета:	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	7951,998	625,9	693,3	856,11	1290	1420	1493,6	1573,088
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области при планировании бюджета)				2949,444	311,3	344,8	380	420	460	496,8	536,544
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Программно-целевой метод планирования бюджета"				2956,444	314,6	348,5	380	420	460	496,8	536,544
	- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета				2046,11	-	-	96,11	450	500	500	500
3	Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг и работ, в том числе:			областной бюджет	7190,84	638	707,8	780	1260	1070	1160,4	1574,64	обеспечение 100% доли центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3.1	Сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области информационной подсистемы "Государственные задания" (автоматизация процесса учета государственных заданий)	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	6069,88	638	707,8	780	860	950	1026	1108,08
3.2	Приобретение, внедрение, сопровождение программного комплекса в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Региональный перечень государственных и муниципальных услуг" (автоматизация процесса формирования и ведения в электронной форме регионального перечня государственных услуг)	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	1120,96	-	-	-	400	120	134,4	466,56
4	Задача 4. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области, в том числе:			областной бюджет	7430847,5867	1571873,9	1294945	661859,58455	874742,40361	1038989,07348	994218,81253	994218,81253	снижение объема государственного долга Рязанской области без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 32%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Рязанской области; снижение удельного веса расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до уровня не более 5,8%
4.1	Обслуживание государственного долга Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	7430847,5867	1571873,9	1294945	661859,58455	874742,40361	1038989,07348	994218,81253	994218,81253
	Итого				7579244,00086	1575549,2	1299668,3	671720,69455	906729,40361	1087363,47348	1031724,96453	1006487,96469