Постановление Администрации города Рязани от 12 сентября 2016 г. N 4015 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2017 - 2019 годы"

В целях обеспечения финансированием объектов капитального строительства муниципальной собственности города Рязани, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2017 - 2019 годы".

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани (Е.С. Романова) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет www.admrzn.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации В.Д. Трушкина.

Глава администрации

О.Е. Булеков

Ведомственная целевая программа
"Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2017 - 2019 годы"
(утв. постановлением администрации города Рязани от 12 сентября 2016 г. N 4015)

1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2017 - 2019 годы" (далее - ВЦП)

1. Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление капитального строительства администрации города Рязани
2. Наименование ВЦП	Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2017 - 2019 годы
3. Дата принятия решения о разработке ВЦП	Приказ управления капитального строительства администрации города Рязани от 15.08.2016 N 9 "О разработке ведомственной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2017 - 2019 годы"
4. Цели и задачи ВЦП	Цель: создание условий для более эффективной работы учреждений социальной сферы, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города. Задача: укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы, коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани
5. Целевые индикаторы ВЦП	1. Количество объектов незавершенного строительства. 2. Количество объектов муниципальной собственности, вводимых в эксплуатацию
6. Сроки реализации ВЦП	2017 - 2019 годы
7. Перечень основных мероприятий	1. Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. 2. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности
8. Исполнители основных мероприятий	Управление капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС), сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и действующим законодательством РФ
9. Объемы и источники финансирования ВЦП, всего, в том числе по годам реализации	Общий объем финансирования, планируемый на реализацию ВЦП, составит 54 600,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани, в том числе по годам реализации: 2017 год - 18 200,0 тыс. руб. 2018 год - 18 200,0 тыс. руб. 2019 год - 18 200,0 тыс. руб.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности	Ввод в эксплуатацию 4 объектов муниципальной собственности. Сокращение объемов незавершенного строительства до 14 объектов к концу реализации ВЦП. Кроме того, планируется выполнить разработку проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, создать задел для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения реализации ВЦП.

2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально-значимых для города объектов.

В городе Рязани одним из приоритетных направлений деятельности является укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней.

Все вышеизложенное обуславливает необходимость в разработке и принятии данной ВЦП. Использование программно-целевого метода позволит создать условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в плане создания и укрепления материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города.

3. Определение целей и задач ВЦП и обоснование их выбора

Целью реализации ВЦП является создание условий для более эффективной работы учреждений социальной сферы, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города.

Для достижения поставленной цели должна быть решена следующая задача: укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани.

Исходя из состояния материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города, в рамках реализации ВЦП определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в 2017 - 2019 годах.

В перечень объектов капитального строительства включены объекты незавершенного строительства, финансирование строительства и реконструкции которых до 2017 года осуществлялось в рамках реализации ВЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014 - 2016 годы".

Данная ВЦП разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств, исходя из уровня достижения результатов".

Проблемы, решаемые в рамках данной программы, отнесены к стратегическому приоритету социально-экономического развития города Рязани, отвечают основным направлениям "Сбалансированное пространственное развитие" и "Качественная городская среда", определенным в Плане стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденном решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I.

4. Целевые индикаторы ВЦП

Показатели
результативности (целевые индикаторы) выполнения ВЦП

N п/п	Цель, задача, показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели	Ед. изм.	Базовое значение показателя (индикатора) (на начало реализации ВЦП - 01.01.2017)	Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации
				2017 г.	2018 г.		2019 г.
1	Цель: создание условий для более эффективной работы учреждений социальной сферы, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города.
1.1	Задача: укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани
	Показатель 1. Количество объектов незавершенного строительства	шт.	15	18		17		14
	Показатель 2. Количество объектов муниципальной собственности вводимых в эксплуатацию	шт.	2	-		1		3

Значения показателей по задаче определены в соответствии с приложением N 1 "Система программных мероприятий" к ВЦП. Значения целевых индикаторов ВЦП по годам носят прогнозный характер и подлежат корректировке при уточнении перечня объектов капитального строительства на соответствующие годы.

5. Сроки реализации ВЦП

ВЦП рассчитана на три года - 2017 - 2019 годы.

6. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с перечнем объектов и распределением капитальных расходов на финансирование ВЦП на 2017 - 2019 годы приведена в приложении N 1 к ВЦП.

Распределение капитальных расходов на финансирование ВЦП на 2017 год в разрезе отраслей и объектов приведено в приложении N 2 к ВЦП.

7. Ресурсное обеспечение ВЦП

Общий объем финансирования, планируемый на реализацию ВЦП, составит 54 600,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани, в том числе по годам реализации:

2017 год - 18 200,0 тыс. руб.

2018 год - 18 200,0 тыс. руб.

2019 год - 18 200,0 тыс. руб.

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии и уточнении бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

8. Организационная схема управления и контроля за реализацией ВЦП

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на выполнение строительно-монтажных работ и разработку проектной документации.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых: на реализацию ВЦП, является управление капитального строительства администрации города Рязани.

Исполнителями ВЦП являются управление капитального строительства администрации города Рязани, подрядные организации, определенные заказчиком ВЦП в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнители ВЦП несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий ВЦП, за целевое и рациональное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Управление капитального строительства администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов ВЦП, целевое использование средств, выделяемых на выполнение мероприятий ВЦП, в установленном порядке готовит предложения по объемам и условиям предоставления средств из бюджетов других уровней для реализации ВЦП, разрабатывает и представляет сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани на текущий финансовый год, готовит предложения по внесению изменений в ВЦП.

Управление капитального строительства администрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации ВЦП в течение всего периода реализации ВЦП. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий ВЦП, расходования финансовых средств.

Уточнение целевых индикаторов и других параметров ВЦП осуществляется управлением капитального строительства администрации города Рязани в установленном порядке с обязательным согласованием уточнений с управлением экономики администрации города Рязани. Внесение изменений в ВЦП осуществляется постановлением администрации города Рязани.

Внесение изменений в ВЦП в части изменения объемов финансирования на очередной финансовый год осуществляется при формировании и уточнении бюджета города Рязани на очередной финансовый год.

Контроль за реализацией ВЦП осуществляет администрация города Рязани.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности

В рамках реализации ВЦП за период 2017 - 2019 годов запланирован ввод в эксплуатацию 4 объектов капитального строительства муниципальной собственности, соответственно сокращение объемов незавершенного строительства до 14 объектов к концу реализации ВЦП. Кроме того, планируется выполнить разработку проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, создать задел для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения реализации ВЦП.

При отсутствии необходимого объема финансирования запланированный по годам ввод объектов в эксплуатацию в рамках реализации ВЦП не представляется возможным.

10. Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений

Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений в 2017 - 2019 годах, приведена в приложении N 3 к ВЦП.

Приложение N 1
к ВЦП

Система программных мероприятий

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Финансовые затраты, тыс. руб.				Срок реализации мероприятий
				Всего	в том числе:
					2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: создание условий для более эффективной работы учреждений социальной сферы, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города
Задача: укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы, коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани
Мероприятие 1. Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов
1.1	Строительство:
1.1.1	Детская школа искусств N 2 в жилом районе Недостоево	УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и действующим законодательством РФ	Бюджет города Рязани	2 400,0			2 400,0	2019 г.
1.1.2	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Октябрьском районе г. Рязани, ул. Зубковой (район домов 29 и 30)		Бюджет города Рязани	1 300,0		1 300,0		2018 г.
1.1.3	Гражданское кладбище "Богородское-2"		Бюджет города Рязани	33 324,0	10 424,0	12 900,0	10 000,0	2017 - 2019 гг.
1.2	Реконструкция:
1.2.1	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия по адресу: г. Рязань, ул. Вознесенская, 64 "Дом, где жил и умер исследователь Аляски Л.А. Загоскин"	УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и действующим законодательством РФ	Бюджет города Рязани	1 000,0			1 000,0	2019 г.
	Итого по мероприятию 1:		Бюджет города Рязани	38 024,0	10 424,0	14 200,0	13 400,0
Мероприятие 2. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности
2.1. Разработка ПСД на строительство:
2.1.1	Школа на 1100 мест в микрорайоне Кальное	УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и действующим законодательством РФ	Бюджет города Рязани	2 000,0	2 000,0			2017 г.
2.1.2	Гимназия в микрорайоне Горроща		Бюджет города Рязани	4 000,0	2 000,0	2 000,0		2017 - 2018 гг.
2.1.3	МБОУ "Школа N 28"		Бюджет города Рязани	4 000,0		2 000,0	2 000,0	2018 - 2019 гг.
2.1.4	Школа в микрорайоне 9,10 Канищево		Бюджет города Рязани	2 000,0			2 000,0	2019 г.
2.1.5	Детская школа искусств N 2 в жилом районе Недостоево		Бюджет города Рязани	1 658,5	1 658,5			2017 г.
2.1.6	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Октябрьском районе г. Рязани, ул. Зубковой (район домов 29 и 30)		Бюджет города Рязани	1 700,0	1 700,0			2017 г.
2.1.7	Коллектор дождевой канализации по дну Кузьмина оврага в микрорайоне Канищево		Бюджет города Рязани	417,5	417,5			2017 г.
2.2. Разработка ПСД на реконструкцию:
2.2.1	Реставрация здания по адресу: ул. Почтовая, 58	УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и действующим законодательством РФ	Бюджет города Рязани	800,0			800,0	2019 г.
	Итого по мероприятию 2:		Бюджет города Рязани	16 576,0	7 776,0	4 000,0	4 800,0
	Всего по ВЦП:		Бюджет города Рязани	54 600,0	18 200,0	18 200,0	18 200,0

Приложение N 2
к ВЦП

Распределение капитальных расходов на финансирование ВЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2017 - 2019 годы" в разрезе отраслей и объектов на 2017 год

N п/п	Наименование отраслей и объектов	Объем финансирования (тыс. руб.)	Ожидаемый результат
		бюджет города Рязани
1	2	3	4
1	Образование	5 658,5
1.1	Проектно-изыскательские работы
1.1.1	Школа на 1100 мест в микрорайоне Кальное	2 000,0	ПСД
1.1.2	Гимназия в микрорайоне Горроща	2 000,0
1.1.3	Детская школа искусств N 2 в жилом районе Недостоево	1 658,5	ПСД
2	Физическая культура и спорт	1 700,0
2.1	Проектно-изыскательские работы
2.1.1	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Октябрьском районе г. Рязани, ул. Зубковой (район домов 29 и 30)	1 700,0	ПСД
3	Благоустройство	10 424,0
3.1	Строительно-монтажные работы
3.1.1	Гражданское кладбище "Богородское-2"	10 424,0
3.2	Проектно-изыскательские работы
3.2.1	Коллектор дождевой канализации по дну Кузьмина оврага в микрорайоне Канищево	417,5	ПСД
	Всего капитальные расходы на 2017 год	18 200,0

Приложение N 3
к ВЦП

Информация
по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений в 2017 - 2019 годах

N п/п	Наименование объекта капитального строительства	Направление инвестирования	Наименование главного распределителя, муниципального заказчика	Срок реализации инвестиций	Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. руб.)	Общий (предельный) объем предоставляемых инвестиций (тыс. руб.)
						Всего	в том числе по годам реализации:
							2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятие 1. Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов			Управление капитального строительства администрации города Рязани (УКС)			38 024,0	10 424,0	14 200,0	13 400,0
1.1	Детская школа искусств N 2 в жилом районе Недостоево	Строительство	УКС	2019 г.	240 000,0	2 400,0			2 400,0
1.2	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Октябрьском районе г. Рязани, ул. Зубковой (район домов 29 и 30)	Строительство	УКС	2018 г.	125 000,0	1 300,0		1 300,0
1.3	Гражданское кладбище "Богородское-2"	Строительство	УКС	2017 - 2019 гг.	45 000,0	33 324,0	10 424,0	12 900,0	10 000,0
1.4	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия по адресу: г. Рязань, ул. Вознесенская, 64 "Дом, где жил и умер исследователь Аляски Л.А. Загоскин"	Реконструкция	УКС	2019 г.	30 000,0	1 000,0			1 000,0
Мероприятие 2. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности			УКС			16 576,0	7 776,0	4 000,0	4 800,0
2.1	Школа на 1100 мест в микрорайоне Кальное	Проектно-изыскательские работы (ПИР)	УКС	2017 г.		2 000,0	2 000,0
2.2	Гимназия в микрорайоне Горроща	ПИР	УКС	2017 - 2018 гг.		4 000,0	2 000,0	2 000,0
2.3	МБОУ "Школа N 28"	ПИР	УКС	2018 - 2019 гг.		4 000,0		2 000,0	2 000,0
2.4	Школа в микрорайоне 9, 10 Канищево	ПИР	УКС	2019 г.		2 000,0			2 000,0
2.5	Детская школа искусств N 2 в жилом районе Недостоево	ПИР	УКС	2017 г.		1 658,5	1 658,5
2.6	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Октябрьском районе г. Рязани, ул. Зубковой (район домов 29 и 30)	ПИР	УКС	2017 г.		1 700,0	1 700,0
2.7	Коллектор дождевой канализации по дну Кузьмина оврага в микрорайоне Канищево	ПИР	УКС	2017 г.		417,5	417,5
2.8	Реставрация здания по адресу: ул. Почтовая, 58	ПИР	УКС	2019 г.		800,0			800,0
	Всего по ВЦП:					54 600,0	18 200,0	18 200,0	18 200,0