Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2015 - 2020 годы"

Приложение N 1
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие культуры и туризма
на 2015 - 2020 годы"

Подпрограмма 1
"Развитие государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2015 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля, 23 сентября, 29 декабря 2015 г., 2 марта, 18 мая, 16 июня, 22 ноября, 7 декабря 2016 г., 8 февраля, 15 марта 2017 г.

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание культурно-исторической музейно-усадебной экосистемы (микросреды), обеспечивающей эффективное функционирование и развитие Музея.

Задачами подпрограммы являются:

- сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А. Есенина;

- модернизация материально-технической базы Музея;

- совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности Музея;

- развитие культурно-просветительской деятельности Музея.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 15 марта 2017 г. N 50 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования составляет 432466,5159 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 432412,5099 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 67671,674 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 67617,668 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 51845,98605 тыс. руб.;

2017 год - 49645,99524 тыс. руб.;

2018 год - 50820,09162 тыс. руб.;

2019 год - 52232,26899 тыс. руб.;

2020 год - 160250,5 тыс. руб.

Распределение средств областного и федерального бюджетов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, в разбивке по главным распорядителям подпрограммы

N п/п	Главные распорядители	Источник финансирования	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
			всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Минкультуры	областной бюджет	432322,5099	67617,668	51845,98605	49645,99524	50820,09162	52232,26899	160160,5
		федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-
2	Минобразования	областной бюджет	90	-	-	-	-	-	90
	Итого, в том числе:		432466,5159	67671,674	51845,98605	49645,99524	50820,09162	52232,26899	160250,5
		областной бюджет	432412,5099	67617,668	51845,98605	49645,99524	50820,09162	52232,26899	160250,5
		федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 2 марта 2016 г. N 41 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главные распорядители бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указаны в разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" настоящей подпрограммы.

Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнители подпрограммы выполняют следующие функции:

- реализуют мероприятия подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- выполняют иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, главными распорядителями бюджетных средств которых являются Минкультуры и Минобразования, осуществляется:

финансирование пунктов 1.1, 1.2, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 в виде предоставления субсидий Музею и Центру в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели";

финансирование пунктов 1.3 - 1.7, 1.9 в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 25.08.2014 N 238 "О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации";

финансирование пунктов 3.5 и 4.4 в виде предоставления субсидии Музею в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 16.09.2015 N 230 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания";

финансирование пункта 4.3 на основании Положения о премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, утвержденного Постановлением Рязанской областной Думы от 07.09.2005 N 599-IV РОД "Об учреждении премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства";

финансирование пункта 3.6 на основании Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы в текущем финансовом году финансируются соответствующие расходные обязательства, принятые и неоплаченные в предшествующем году.

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 15 марта 2017 г. N 50 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.							Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача 1. Сохранение и воссоздание объектов культурного и исторического наследия, связанных с именем С.А. Есенина, в том числе:			областной бюджет	62435	16095	-	-	-	-	46340	доведение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Музея, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы, до 37,7%; воссоздание исторического облика усадьбы Л.И. Кашиной на 96,4%; доведение доли воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея, до 60,3%; разработка не менее 1 проектной документации
1.1	Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах усадьбы, в которой в 1895 г. родился и жил поэт Есенин Сергей Александрович: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	5780	-	-	-	-	-	5780
1.2	Проведение государственной историко-культурной экспертизы и ремонтно-реставрационных работ на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович, в том числе снос зданий и благоустройство (озеленение) территории усадьбы: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	9360	-	-	-	-	-	9360
1.3	Разработка проектной документации и воссоздание каретного сарая на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	20700	-	-	-	-	-	20700
1.4	Разработка проектной документации и воссоздание амбара на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	1300	-	-	-	-	-	1300
1.5	Разработка проектной документации и воссоздание беседки на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	500	-	-	-	-	-	500
1.6	Разработка проектной документации и воссоздание теплицы на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	200	-	-	-	-	-	200
1.7	Разработка проектной документации и воссоздание бани на усадьбе Л.И. Кашиной, где неоднократно бывал поэт Есенин Сергей Александрович	Минкультуры	Музей	областной бюджет	3000	-	-	-	-	-	3000
1.8	Проведение ремонтно-реставрационных работ здания Спас-Клепиковской церковно-учительской школы, в том числе благоустройство территории: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	2500	-	-	-	-	-	2500
1.9	Реконструкция домов Минаковых и Дорожкиных по адресу: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново	Минкультуры	Музей	областной бюджет	16095	16095	-	-	-	-	-
1.10	Проведение монтажа охранно-пожарной сигнализации на объектах Музея с приобретением необходимых материалов и оборудования: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	3000	-	-	-	-	-	3000
	Задача 2. Модернизация материально-технической базы Музея, в том числе:			областной бюджет	11277,601	-	864,601	-	-	-	10413	улучшение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций до 100%; увеличение доли отремонтированных зданий Музея на 22,5%; модернизация материально-технической базы Музея до 43%
2.1	Проведение ремонтных работ на объектах Музея: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	1763	-	-	-	-	-	1763
2.2	Приобретение транспорта, хозяйственного и выставочного оборудования: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	9514,601	-	864,601	-	-	-	8650
	Задача 3. Совершенствование научной, научно-издательской и экспозиционно-выставочной деятельности Музея, в том числе:			областной бюджет	326661,2835	33551,422	48754,00565	49645,99524	50820,09162	52232,26899	91657,5	увеличение доли представленных зрителю музейных предметов, в общем количестве музейных предметов основного фонда, до 15,86%; обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95%
				федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-
3.1	Организация, проектирование, построение и художественное оформление музейных экспозиций и выездных выставок: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	26750	-	-	-	-	-	26750
3.2	Организация и проведение научных и научно-практических конференций, симпозиумов, форумов, издание научных статей, сборников, альбомов, фотоальбомов: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	9890	1500	-	-	-	-	8390
3.3	Проведение научного комплектования и реставрации музейных предметов: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	5850	-	-	-	-	-	5850
3.4	Внедрение в деятельность Музея информационных технологий и приобретение компьютерной техники: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	482,8	2,8	-	-	-	-	480
				федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-
3.5	Государственное задание	Минкультуры	Музей	областной бюджет	277573,0602	31403,622	47676,8854	48468,8658	49595,877	50960,31	49467,5
3.6	Предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов Музея в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)	Минкультуры	Музей	областной бюджет	6115,4233	645	1077,12025	1177,12944	1224,21462	1271,95899	720
	Задача 4. Развитие культурно-просветительской деятельности Музея, в том числе:			областной бюджет	32038,6254	17971,246	2227,3794	-	-	-	11840	увеличение количества посетителей Музея до 280000 человек по отношению к базовому году
4.1	Организация и проведение творческих музейных проектов областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня: субсидия ГАУ на иные цели	Минкультуры	Музей	областной бюджет	13550	2000	-	-	-	-	11550
4.2	Организация посещения Музея учащимися образовательных организаций Рязанской области: субсидия ГАУ на иные цели	Минобразования	Центр	областной бюджет	90	-	-	-	-	-	90
4.3	Присуждение и выплата премии имени С.А. Есенина	Минкультуры	Минкультуры	областной бюджет	400	200	-	-	-	-	200
4.4	Государственное задание	Минкультуры	Музей	областной бюджет	17998,6254	15771,246	2227,3794	-	-	-	-
	Итого по подпрограмме, в том числе:				432466,5159	67671,674	51845,98605	49645,99524	50820,09162	52232,26899	160250,5
				областной бюджет	432412,5099	67617,668	51845,98605	49645,99524	50820,09162	52232,26899	160250,5
				федеральный бюджет	54,006	54,006	-	-	-	-	-

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 8 февраля 2017 г. N 9 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Значение показателей
			Базовый 2013 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея	%	60	60	60	60	60	60	96
2.	Количество объектов Музея, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией	единиц	4	не менее 1	-	-	-	-	не менее 1
3.	Доля отремонтированных зданий Музея	%	22	22	22	22	22	22	22,5
4.	Доля модернизаций материально-технической базы Музея	%	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	43,0
5.	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов	%	15,8%	15,81	15,82%	15,83%	15,84%	15,85%	15,86%
6.	Количество ежегодно организованных научных мероприятий	единиц	7	-	-	-	не менее 1	не менее 1	не менее 1
7.	Количество изданий	единиц	4	не менее 1	-	-	-	-	не менее 2
8.	Количество реализованных творческих проектов Музея	единиц	2	не менее 1	-	-	-	-	не менее 5
9.	Количество посещений Музея школьниками	групп	-	-	-	-	-	-	не менее 27
10.	Выполнение государственного задания	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95