Приложение N 2. Расчет потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций Рязанской области

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Рязанской области от 1 марта 2017 г. N 84-р в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к региональному плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы Рязанской области,
направленные на повышение
эффективности образования и науки"

Расчет
потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций Рязанской области

С изменениями и дополнениями от:

21 мая, 30 октября 2014 г., 13 октября 2015 г., 30 августа 2016 г., 1 марта 2017 г.

N п/п	Наименование	Фактические значения				Прогноз
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средняя заработная плата в Рязанской области, руб.	19 098,4	21 796,5	23 792,6	23 014,9	24 523,0	26 656,8	28 922,7
	темп роста к предыдущему году, %	Х	114,1	109,2	96,7	106,6	108,7	108,5
2	Средняя заработная плата в сфере общего образования в Рязанской области, руб.	14 177,1	18 538,7	20 510,0	20 918,6	20 960,1	22 783,6	24 720,2
	темп роста к предыдущему году, %	Х	130,8	110,6	102,0	100,2	108,7	108,5
3	Средняя заработная плата учителей в Рязанской области, руб.	17 673,3	23 119,4	24 867,5	24 709,0	24 523,0	26 656,8	28 922,7
	темп роста к предыдущему году, %	Х	130,8	107,6	99,4	99,2	108,7	108,5
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники образовательных организаций общего образования
4	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	10,4	10,8	11,0	11,37	11,58	12,3	12,6
5	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	96,637	95,418	97,119	100,071	102,0	106,313	109,199
6	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	9268	8834	8860	8799,5	8805	8670	8670
7	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в Рязанской области:
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	100	100	100	100	100	100	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	84,5	102,0	101,0	104,4	100	100	100
	в Рязанской области, %	84,5	102,0	101,0	104,4	100	100	100
8	Средняя заработная плата, рублей	16 141,6	22 239,2	24 031,8	24 038,2	24 523,0	26 656,8	28 922,7
	темп роста к предыдущему году, %	Х	137,8	108,1	100	102	108,7	108,5
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2 337,36	3 069,51	3 326,69	3 304,85	3 373,61	3 610,93	3 917,87
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	732,15	257,18	235,34	304,1	541,42	848,36
11.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	726,35	249,46	225,36	294,12	21,27	0,00
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	62,99	180,66	252,14	510,67	667,20
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	61,39	174,46	243,74	499,97	652,80
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	1,60	6,20	8,40	10,70	14,40
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	5,80	7,72	9,98	9,98	5,80	5,80
11.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	514,35	842,56
12	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп.11.1 + пп.11.2 + пп.11.3)	Х	732,15	257,18	235,34	304,10	541,42	848,36
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
13	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	9,7	10	10,6	10,28	10,45	10,2	10,2
14	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	40,500	41,932	44,864	46,610	47,450	45,6	45,6
15	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	4158	4189	4245	4 536,1	4 540	4 490	4 490
16	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в сфере общего образования в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	80	100	100	100	100	100	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	79,7	96,8	100,1	98	100	100	100
	в Рязанской области, %	79,7	96,8	100,1	98	100	100	100
17	Средняя заработная плата, рублей	11 295,8	17 950,3	20 533,1	20 508,2	20 960,1	22 783,6	24 720,2
	темп роста к предыдущему году, %	Х	158,9	114,4	99,9	102,2	108,7	108,5
18	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
19	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	733,83	1 174,83	1 361,83	1 453,46	1 486,76	1 598,31	1 734,17
20	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	441,00	187,00	278,63	311,93	423,48	559,34
20.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	440,14	185,14	274,10	307,40	403,79	539,65
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	87,47	58,68	84,92	49,80	52,50
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	81,47	40,68	66,92	31,8	34,5
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	6,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,86	1,86	4,53	4,53	0,86	0,86
20.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	18,83
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 20.1 + пп. 20.2 + пп. 20.3)	Х	441,00	187,00	278,63	311,93	423,48	559,34
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
22	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	51,2	67,4	61,2	62,0	62,5	64,2	65,8
23	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	137,522	125,280	126,054	128,587	130,742	132,253	135,517
24	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	2687	1858	2059	2074	2092	2059	2059
25	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате учителей в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	58	75	80	85	90	95	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	62,4	67,3	78,6	79,4	80	95	100
	в Рязанской области, %	62,4	67,3	78,6	79,4	80	95	100
26	Средняя заработная плата, рублей	11 028,7	15 568,7	19 537,6	19 614,6	19 614,6	25324	28 922,7
	темп роста к предыдущему году, %	Х	141,2	125,5	100,4	100	129,1	114,2
27	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
28	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	463,00	451,95	628,52	635,59	641,11	814,67	930,44
29	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	- 11,05	176,57	183,64	189,16	362,72	478,49
29.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	- 20,35	167,59	177,51	183,03	354,84	470,61
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	- 55,54	- 44,12	- 39,80	- 31,87	- 15,30
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	- 57,84	- 50,92	- 46,60	- 38,67	- 22,10
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	2,30	6,80	6,80	6,80	6,80
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	9,30	8,98	6,13	6,13	7,88	7,88
29.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 29.1 + пп. 29.2 + пп. 29.3)	Х	- 11,05	176,57	183,64	189,16	362,72	478,49
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
31	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	12	14,1	13,9	14,66	14,67	14,8	15,0
32	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	19,020	18,521	17,082	17,13245	17,151	17,082	17,082
33	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	1589	1310	1227	1168,9	1168,9	1154	1139
34	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	70	75	80	85	90	95	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	76,5	92,7	89,6	93,5	87,8	95	100
	в Рязанской области, %	76,5	92,7	89,6	93,5	87,8	95	100
35	Средняя заработная плата, рублей	14 614,7	20 207,2	21 308,8	21 527,4	21 527,4	25324	28 922,7
	темп роста к предыдущему году, %	Х	138,3	105,5	101	100	117,6	114,2
36	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
37	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	362,83	413,59	408,50	393,15	393,15	456,59	514,70
38	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	50,76	- 5,09	- 20,44	- 20,44	43	101,11
38.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	22,61	- 12,69	- 45,12	- 45,12	27,56	78,73
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	28,18	15,61	15,89	63,05	78,99
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	28,18	15,61	15,89	63,05	78,99
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	28,15	7,60	24,68	24,68	15,44	22,38
38.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 38.1 + пп. 38.2 + пп. 38.3)	Х	50,76	- 5,09	- 20,44	- 20,44	43	101,11
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
40	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	370	350	371	294,2	290	354	349
41	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	70,5	86,0	97,9	101,6	95,3	100	100
	в Рязанской области, %	70,5	86,0	97,9	101,6	95,3	100	100
42	Средняя заработная плата, рублей	13 466,4	18 744,7	23 286,0	23 377,2	23 377,2	26 656,8	28 922,7
	темп роста к предыдущему году, %	Х	139,2	124,2	100,4	100	114	108,5
43	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
44	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	77,85	102,50	134,98	107,46	105,92	147,44	157,71
45	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	24,65	32,48	4,96	3,42	44,94	55,21
45.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	24,65	32,48	4,96	3,42	44,94	55,21
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	- 1,84	23,58	21,92	1,45	3,68
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	- 7,64	20,38	21,92	- 1,64	0,49
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	5,80	3,20	0,00	3,09	3,19
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 45.1 + пп. 45.2 + пп. 45.3)	Х	24,65	32,48	4,96	3,42	44,94	55,21
Всего
47	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	18 072	16 541	16 762	16 872,7	16 895,9	16 727	16 707
48	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
49	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	3 974,87	5 212,38	5 860,52	5 894,51	6 000,55	6627,94	7 254,89
50	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	1 237,51	648,14	682,13	788,17	1415,56	2 042,51
50.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	1 193,40	621,98	636,81	742,85	852,4	1 144,20
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	121,26	234,41	335,07	593,1	787,07
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	105,56	200,21	301,87	554,51	744,68
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	15,70	34,20	33,20	38,59	42,39
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	44,11	26,16	45,32	45,32	29,98	36,92
50.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	533,18	861,39
51	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	Х	1 237,51	648,14	682,13	788,17	1415,56	2 042,51

Примечание:

По графам 7, 8, 9 - ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей определяется с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".

По пунктам 1, 7, 34, 41 начиная с итогов 2015 года используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).

Информация
о достижении значений показателей средней заработной платы и численности категорий педагогических и научных работников федеральных государственных образовательных организаций, расположенных на территории Рязанской области

N п/п	Наименование	Фактическое значение 2013 г.	Фактическое значение 2014 г.	Фактическое значение 2015 г.
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
1.	Численность работников, человек	71	-	-
2.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в сфере общего образования Рязанской области, %	102,3	-	-
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
3.	Численность работников, человек	208	179	183
4.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в Рязанской области, %	101,3	104,2	111,7
Педагогические работники (преподаватели) образовательных организаций высшего образования
5.	Численность работников, человек	2466	2179	2086,2
6.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в Рязанской области, %	140	144,2	157,4
Научные сотрудники образовательных организаций
7.	Численность работников, человек	88	74	71
8.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в Рязанской области, %	211,6	234,7	329,7