Приложение. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры Рязанской области

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Рязанской области от 19 мая 2015 г. N 234-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте") по повышению
эффективности и качества услуг
в сфере культуры
Рязанской области

Показатели нормативов
плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры Рязанской области

С изменениями и дополнениями от:

4 июня 2014 г., 20 января, 19 мая 2015 г.

Для работников учреждений культуры федеральной, государственной, муниципальной форм собственности

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	168	193	181	181	201	206	211	188	196
2	Число получателей услуг, чел.	1146554	1142747	1138141	1135573	1130640	1125527	1120254	1135498	1132504
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (федеральной, государственной, муниципальной форм собственности), чел.	6807	5910	6284	6284	5615	5466	5319	17287	28072
4	Численность населения Рязанской области, чел.	1146554	1142747	1138141	1135573	1130640	1125527	1120254	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (федеральной, государственной, муниципальной форм собственности) и средней заработной платы в Рязанской области, %:
5.1	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях культуры на 2012 - 2018 годы, %	49	53	59	65	74	85	100	X	X
5.2	по Плану мероприятий "дорожной карты", %	X	56,4	66,7	65,1	82,4	100	100	X	X
5.3	по Рязанской области, %	46,5	56,4	66,7	65,1	82,4	100	100	X	X
6	Средняя заработная плата работников по Рязанской области, руб.	19098,4	21796,5	23792,6	24387	30178	33874,5	38024	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	114,1	109,2	102,5	123,7	112,2	112,2	X	X
7	Среднемесячная заработная плата работников учреждений, руб.	8872	12303,9	15870,9	15870,9	24866,7	33874,5	38024	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	138,7	129,0	100,0	156,7	136,2	112,2	X	X
8	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, %	X	2,5	2,4	2,4	2,9	3,0	2,9	X	X
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	943,6	1136,1	1558,2	1558,2	2181,5	2892,9	3159,9	5298	12487
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	X	192,5	422,1	422,1	1045,4	1756,8	2023,8	1890	5863
11.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	163,6	384,7	384,7	982,7	1668,9	1932,7	1832,8	5434,4
11.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:	X	X	26	26	140,7	260,8	377,1	192,7	830,6
	от реструктуризации сети, млн. руб.	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	X	X	0	0	114,7	234,8	351,1	115	701
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	X	26	26	26	26	26	78	130
11.3	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	28,9	37,4	37,4	62,7	87,9	91,1	120	299
11.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. руб.	X	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (пп. 11.1 + пп. 11.3 + пп. 11.4)	X	192,5	422,1	422,1	1045,4	1756,8	2023,8	1890	5670
13	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (пп. 11.2 / п. 12 x 100%)	X	X	6,2%	6,2%	13,5%	14,8%	18,6%	10,2%	14,6%

Для работников учреждений культуры государственной и муниципальной форм собственности

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	168	193	190	190	201	206	211	194	199
2	Число получателей услуг, чел.	1146554	1142747	1138141	1135573	1130640	1125527	1120254	1135498	1132504
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (государственной и муниципальной форм собственности), чел.	6807	5910	5983	5983	5615	5466	5319	17287	28072
4	Численность населения Рязанской области, чел.	1146554	1142747	1138141	1135573	1130640	1125527	1120254	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (государственной и муниципальной форм собственности) и средней заработной платы в Рязанской области, %:
5.1	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях культуры (государственной и муниципальной форм собственности) на 2012 - 2018 годы, %	49	53	59	65	74	85	100	X	X
5.2	по Плану мероприятий "дорожной карты", %	X	56,4	65,9	64,3	82,4	100	100	X	X
5.3	по Рязанской области, %	46,5	56,4	65,9	64,3	82,4	100	100	X	X
6	Средняя заработная плата работников по Рязанской области, руб.	19098,4	21796,5	23792,6	24387	30178	33874,5	38024	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	114,1	109,2	102,5	123,7	112,2	112,2	X	X
7	Среднемесячная заработная плата работников учреждений, руб.	8872	12303,9	15685,3	15685,3	24866,7	33874,5	38024	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	138,7	127,5	100,0	158,5	136,2	112,2	X	X
8	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, %	X	2,5	2,6	2,6	2,9	3,0	2,9	X	X
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	943,6	1136,1	1466,2	1466,2	2181,5	2892,9	3159,9	5114	12303
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	X	192,5	330,1	330,1	1045,4	1756,8	2023,8	1706	5679
11.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	163,6	292,7	292,7	982,7	1668,9	1932,7	1832,8	5434,4
11.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:	X	X	26	26	140,7	260,8	377,1	192,7	830,6
	от реструктуризации сети, млн. руб.	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	X	X	0	0	114,7	234,8	351,1	115	701
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	X	26	26	26	26	26	78	130
11.3	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	28,9	37,4	37,4	62,7	87,9	91,1	120	299
11.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. руб.	X	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (пп. 11.1 + пп. 11.3 + пп. 11.4)	X	192,5	330,1	330,1	1045,4	1756,8	2023,8	1706	5486
13	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (пп. 11.2 / п. 12 x 100%)	X	X	7,9%	7,9%	13,5%	14,8%	18,6%	11,3%	15,1%

Для работников учреждений культуры государственной формы собственности, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, и муниципальной формы собственности (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения)

N п/п	Наименование показателей	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	168	193	201	201	201	206	211	201	202
2	Число получателей услуг, чел.	1146554	1142747	1138141	1135573	1130640	1125527	1120254	1135498	1132504
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (государственной формы собственности, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, и муниципальной формы собственности (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения), чел.	6807	5910	5651	5651	5615	5466	5319	17287	28072
4	Численность населения Рязанской области, чел.	1146554	1142747	1138141	1135573	1130640	1125527	1120254	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (государственной формы собственности, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, и муниципальной формы собственности (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения) и средней заработной платы в Рязанской области, %:
5.1	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	49	53	59	65	74	85	100	X	X
5.2	по Плану мероприятий "дорожной карты", %	X	56,4	65,6	64,0	82,4	100	100	X	X
5.3	по Рязанской области, %	46,5	56,4	65,6	64,0	82,4	100	100	X	X
6	Средняя заработная плата работников по Рязанской области, руб.	19098,4	21796,5	23792,6	24387	30178	33874,5	38024	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	114,1	109,2	102,5	123,7	112,2	112,2	X	X
7	Среднемесячная заработная плата работников учреждений, руб.	8872	12303,9	15614	15614	24866,7	33874,5	38024	X	X
	темп роста к предыдущему году, %	X	138,7	126,9	100,0	159,3	136,2	112,2	X	X
8	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, %	X	2,5	2,7	2,7	2,9	3,0	2,9	X	X
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	943,6	1136,1	1378,6	1378,6	2181,5	2892,9	3159,9	4939	12128
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	X	192,5	242,5	242,5	1045,4	1756,8	2023,8	1530	5503
11.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	X	163,6	205,1	205,1	982,7	1668,9	1932,7	1832,8	5434,4
11.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:	X	X	26	26	140,7	260,8	377,1	192,7	830,6
	от реструктуризации сети, млн. руб.	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	X	X	0	0	114,7	234,8	351,1	115	701
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	X	X	26	26	26	26	26	78	130
11.3	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	28,9	37,4	37,4	62,7	87,9	91,1	120	299
11.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. руб.	X	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (пп. 11.1 + пп. 11.3 + пп. 11.4)	X	192,5	242,5	242,5	1045,4	1756,8	2023,8	1530	5311
13	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (пп. 11.2 / п. 12 x 100%)	X	X	10,7%	10,7%	13,5%	14,8%	18,6%	12,6%	15,6%