Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие культуры"

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры
на 2016 - 2020 годы"

Подпрограмма 1 "Развитие культуры"

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2015 г., 12 мая, 22 июля, 1 сентября, 30 ноября, 28 декабря 2016 г., 30 января, 4 апреля, 31 августа, 8 ноября, 12 декабря 2017 г., 29 марта, 29 июня, 28 августа, 27 декабря 2018 г.

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение конституционного права населения Спасского муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры.

Задачами подпрограммы являются:

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- показ концертов (организация показа) и концертных программ;

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

- реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен. - Постановление Администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 27 декабря 2018 г. N 1217

См. предыдущую редакцию

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования составляет 326354746,72 рублей, из них 293502261,72 рублей - средства местного бюджета, 32852485,00 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:

Источники финансирования	Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Средства местного бюджета, руб.	293502261,72	48180386,38	49674108,06	63753747,85	65917328,79	65976690,64
Средства областного бюджета, руб.	32852485,00	1755000,00	15979490,00	11074995,00	1974000,00	2069000,00
Итого	326354746,72	49935386,38	65653598,06	74828742,85	67891328,79	68045690,64

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер.

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Управление культуры администрации Спасского района.

Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:

- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;

- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы;

- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, марафонов, акций, мероприятий социально культурной направленности.

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" осуществляется:

- финансирование пунктов 1.2, 2.1, 3.1 4.1 в соответствии с постановлением администрации Спасского района от 09.06.2015 г. N 678 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области";

- финансирование пункта 5 в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".

- финансирование пункта 5.1, 5.2 в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 02.09.2015 года N 867 "Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области муниципальным бюджетным учреждениям и автономным учреждениям муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области субсидий на иные цели".

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется Управлением культуры администрации Спасского района.

Управление культуры администрации Спасского района несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Информация об изменениях:

Раздел 5 изменен. - Постановление Администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 27 декабря 2018 г. N 1217

См. предыдущую редакцию

5. Система программных мероприятий подпрограммы

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объёмы финансирования, руб.						Ожидаемый результат
					Всего	в том числе по годам:
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Задача 1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ, в том числе:				53243658,61 9184318,85	9184318,85 9184318,85	10297806,60	11543722,02	11110155,57	11107655,57	Увеличение к концу 2020 года по сравнению с базовым 2014 годом доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет - 9% на 1 процентный пункт.
1.1.	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ	Управление культуры администрации Спасского района	МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ"		9184318,85	9184318,85
1.1.1.	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Управление культуры администрации Спасского района	МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ"	местный бюджет	6095950,88		5156233,59	939717,29
1 1.2.	Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ	Управление культуры администрации Спасского района	МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ"	местный бюджет	16184081,83		4107073,01	4028150,82	4025179,00	4023679,00
11.3.	Субсидия на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ"	местный бюджет	9950143,03			2475431,09	3737665,72	3737046,22
11.4.	Субсидия на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ"	местный бюджет	3833948,86			1202777,46	1315775,95	1315395,45
11.5.	Субсидия на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ"	местный бюджет	4362367,74			1367332,64	1497517,55	1497517,55
11.6.	Субсидия на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ"	местный бюджет	1361850,02			293815,32	534017,35	534017,35
11.7.	Расходы на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации			областной бюджет	1149197,40		606400,00	542797,40
11.7.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ"	областной бюджет	1149197,40		606400,00	542797,40
11.8.	Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации			местный бюджет	691285,00		428100,00	263185,00
11.8.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ"	местный бюджет	691285,00		428100,00	263185,00
1.9.	Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда				430515,00			430515,00
1.9.1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ"	областной бюджет	423100,00			423100,00
1.9.2.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ"	местный бюджет	7415,00			7415,00
2.	Задача 2. Показ концертов (организация показа) и концертных программ в том числе:				159157162,39	23570658,50	33135588,30	37030839,30	32679107,22	32740969,07	Увеличение к концу 2020 года по сравнению с базовым 2014 годом: количества проведенных культурно-массовых мероприятий на 27 мероприятий в год; количества участников клубных формирований; количества методических мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности на 1 мероприятие в год; увеличение количества праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Спасского района на 1 мероприятие в год.
2.1.	Субсидия на выполнение услуги по реализации показа концертов (организация показа) и концертных программ	Управление культуры администрации Спасского района	МБУК "ЕКС"	местный бюджет	50018672,34	23569358,50	22064372,68	4384941,16
2.2	Субсидия на выполнение услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Управление культуры администрации Спасского района	МБУК "ЕКС"	местный бюджет	91384641,09			25964564,80	32679107,22	32740969,07
2.3.	Расходы бюджета муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий, закрепленных за поселением п. 12 части 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10. 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в соответствии с заключенными соглашениями в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в том числе:			местный бюджет	3900,00	1300,00	1300,00	1300,00
2 2.3.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУК "ЕКС"	местный бюджет	3900,00	1300,00	1300,00	1300,00
22.4.	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации			областной бюджет	14423247,67		9087484,60	5335763,07
22.4.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУК "ЕКС"	областной бюджет	14423247,67		9087484,60	5335763,07
22.5.	Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации			местный бюджет	3326701,29		1982431,02	1344270,27
22.5.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУК "ЕКС"	местный бюджет	3326701,29		1982431,02	1344270,27
3.	Задача 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в том числе:				15888988,65	2214878,01	3071839,40	3746743,24	3427764,00	3427764,00	Увеличение к концу 2020 года по сравнению с базовым 2014 годом: доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 1,1 процентный пункт; доли оцифрованных документов в общем объеме музейного фонда, нуждающегося в оцифровке, на 5 процентных пунктов.
3.1.	Субсидия на выполнение услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций	Управление культуры администрации Спасского района	"СИАМ им. Г.К.Вагнера"	местный бюджет	14576337,00	2214878,01	2289266,18	3216664,81	3427764,00	3427764,00
3.2.	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации			областной бюджет	1063552,64		647282,40	416270,24
3.2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Управление культуры администрации Спасского района	"СИАМ им. Г.К.Вагнера"	областной бюджет	1063552,64		647282,40	416270,24
3.3.	Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации			местный бюджет	249099,01		135290,82	113808,19
3.3.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Управление культуры администрации Спасского района	"СИАМ им. Г.К. Вагнера"	местный бюджет	249099,01		135290,82	113808,19
4.	Задача 4. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, в том числе:				90270702,07	13210531,02	18170863,76	21488703,29	18700302,00	18700302,00	Увеличение к концу 2020 года по сравнению с базовым 2014 годом: среднего числа посещений на одну библиотеку; количества методических мероприятий в библиотечной сфере на 2 мероприятия в год; количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России.
4.1.	Субсидия на выполнение услуги по о библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки	Управление культуры администрации Спасского района	МБУК "Центральная библиотека Спасского района"	местный бюджет	27954627,07	13210531,02	12302982,60	2441113,45
4.2.	Субсидия на выполнение услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию	Управление культуры администрации Спасского района	МБУК "Центральная библиотека Спасского района"	местный бюджет	52206805,51			14806201,51	18700302,00	18700302,00
4.3.	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации			областной бюджет	7999152,29		4660823,00	3338329,29
4.3.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУК "Центральная библиотека Спасского района"	областной бюджет	7999152,29		4660823,00	3338329,29
4.4.	Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации			местный бюджет	2110117,20		1207058,16	903059,04
4.4.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Управление культуры администрации Спасского района	МБУК "Центральная библиотека Спасского района"	местный бюджет	2110117,20		1207058,16	903059,04
5.	Задача 5. Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)", в том числе:			областной бюджет	7744235,00	1705000,00	977500,00	1018735,00	1974000,00	2069000,00	Осуществление в полном объеме компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа).
5.1.	Субсидии на предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов дополнительного образования в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)	Управление культуры администрации Спасского района	Управление культуры администрации Спасского района	областной бюджет	147000,00	147000,00
5.2.	Субсидии на предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов учреждений культуры в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)	Управление культуры администрации Спасского района	Управление культуры администрации Спасского района	областной бюджет	1558000,00	1558000,00
6.	Задача 6. Поддержка культуры, искусства и народного творчества Рязанской области, в том числе:	Управление культуры администрации Спасского района	Управление культуры администрации Спасского района	областной бюджет	50000,00	50000,00
6.1	Расходы на иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату денежного поощрения лучшим учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам	Управление культуры администрации Спасского района	Управление культуры администрации Спасского района	областной бюджет	50000,00	50000,00
Итого по подпрограмме					326354746,72	49935386,38	65653598,06	74828742,85	67891328,79	68045690,64
в том числе:				местный бюджет	293502261,72	48180386,38	49674108,06	63753747,85	65917328,79	65976690,64
				областной бюджет	32852485,00	1755000,00	15979490,00	11074995,00	1974000,00	2069000,00

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

NN пп	Целевой индикатор	Единица измерения	Базовый год (2014)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей в области искусств	% в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет	9	10	10	10	10	10
	Участие в проведенных фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах и иных программных мероприятиях в сфере народного творчества разного уровня	ед.	170	170	80	80	80	80
	Число проведенных культурно-массовых мероприятий	ед.	413	415	3986	3986	3986	3986
	Темп роста участников клубных формирований	% к предыдущему году	1,01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	Количество методических мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности	ед.	12	13	13	13	13	13
	Доля экспонируемых зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов музейного фонда	%	9,9	10	7.83	7.83	7.83	7.83
	Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда	%	16	17	19.7	24.5	29.3	30.0
	Увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку	% к предыдущему году	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
	Количество методических мероприятий в библиотечной сфере	ед.	9	10	11	11	11	11
	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России	% к предыдущему году	-	50	70	80	90	100
	Количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Спасского района	ед.	1	2	2	2	2	2
	Обеспечение отдельных категорий специалистов учреждений сферы культуры компенсацией расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг	% от специалистов	100	100	100	100	100	100