Приложение. Таблицы

Информация об изменениях:

Приложение изменено. - Постановление Администрации города Рязани от 12 февраля 2020 г. N 539

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

См. предыдущую редакцию

Приложение
к муниципальной программе
(с изменениями от 2 февраля, 20 апреля, 20 июня,
18 октября, 28 декабря 2016 г.,
1 марта, 21 июня, 14 сентября,
25 октября, 29 декабря 2017 г.,
29 января, 10 мая, 26 июня, 6 сентября,
27 ноября, 5, 29 декабря 2018 г.,
1, 20 февраля, 11 апреля, 11 июня,
3 сентября, 16 октября, 30 декабря 2019 г.,
12 февраля 2020 г.)

Таблица 1

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемых к разработке)

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Постановление администрации города Рязани	Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений отраслевых корректирующих коэффициентов, значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для учреждений, находящихся в ведении управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани	Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани	ежегодно

Таблица 2

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N п/п	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы	Ед. измерения	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2015 г.	Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани"
	Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани
1	Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани"
1.1	Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта	%	49,0	49,3	49,7	50,0	50,4	50,7	50,8	50,9
1.2	Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование)**	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта"
2.1	Доля Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом	%	33,6	35,1	36,6	38,1	39,6	40,8	42,7	44,8
3	Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом"
3.1	Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	%	65	68,5	70,1	74,5	74,5	70,0	70,0	70,0
3.2	Доля населения участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях	%	15,8	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4
3.3	Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства	%	10,3	10,3	10,5	10,7	10,9	11,0	11,1	11,2
	Октябрьский район города Рязани	%	2,57	2,57	2,62	2,67	2,72	2,75	2,78	2,8
	Советский район города Рязани	%	2,57	2,57	2,62	2,67	2,72	2,75	2,78	2,8
	Железнодорожный район города Рязани	%	2,57	2,57	2,62	2,67	2,72	2,75	2,78	2,8
	Московский район города Рязани	%	2,57	2,57	2,62	2,67	2,72	2,75	2,77	2,8
4	Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
4.1	Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы	%				90	90	90	90	90

Примечание:

* - целевой индикатор указан в соответствии с Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I.

** - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. N 302н, Приложение N 2, пункт 18.

Таблица 3

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Срок реализации основного мероприятия	Соисполнитель, участник	Перечень мероприятий, включенных в основное мероприятие	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани"
	Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в городе Рязани
1	Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани"
1.1	Основное мероприятие 1.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования	2016 - 2022 годы	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивная подготовка по видам спорта. Повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений. Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации. Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указами Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры	Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта
1.2	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования	2016 - 2022 годы	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС		Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование)
2	Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта"
2.1	Основное мероприятие 2.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта	2016 - 2022 годы	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам физической культуры и спорта для свободного доступа и проведение занятий с населением Повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений	Доля населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом
3	Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом"
3.1	Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом	2016 - 2022 годы	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортных средств, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противогазов, оборудования для видеонаблюдения, оборудования для медицинских кабинетов, аппаратуры коммуникационной передающей, строительных материалов. Подготовка проектной документации и проведение капитального ремонта, снос зданий и сооружений в аварийном состоянии, ремонт спортивного покрытия, установка ограждения, ремонт входной группы.	Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
3.2	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	2016 - 2022 годы	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС		Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях
3.3	Основное мероприятие 3.3. Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства	2016 - 2022 годы	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС, Префектуры (по 31.12.2019), МКУ "УДТ города Рязани" (с 01.01.2020)		Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства
4	Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
4.1	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани	2018 - 2022 годы	УФКиМС		Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник финансирования	ГРБС, соисполнитель участники	Объемы финансирования, тыс. руб.								Ожидаемые результаты реализации программы к 2022 году
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани"	Всего, в том числе:		193177,7	206836,1	249767,5	275765,8	268710,3	271810,9	278287,7	1744356,0
		областной бюджет		0	7619,6	20769,9	5739,2	0	0	0	34128,7
		бюджет города Рязани		185077,7	190216,5	219502,6	260189,6	258558,3	261252,8	267307,3	1642104,8
		внебюджетные средства		8100	9000	9495	9837	10152	10558,1	10980,4	68122,5
1	Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта города Рязани"
1.1	Основное мероприятие 1.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования	Всего, в том числе:	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	170543,1	181362,1	212069,4	239522,8	236280,8	238841,5	244237,5	1522857,2	Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физической культуры и спорта, до 50,9%
		областной бюджет		0	7619,6	19154,3	5739,2	0	0	0	32513,1
		бюджет города Рязани		162443,1	164742,5	183420,1	223946,6	226128,8	228283,4	233257,1	1422221,6
		внебюджетные средства		8100,0	9000,0	9495,0	9837,0	10152,0	10558,1	10980,4	68122,5
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ	бюджет города Рязани		27111,8	26688,3	29195,1	36887,7	37311,3	37666,8	38487,4	233348,4
1.1.2	Мероприятие 1.1.2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	Всего, в том числе:		98597,0	82846,1	82795,8	120989,9	125622,1	127700,8	131312,3	769864,0
		областной бюджет		0	7619,6	0	0	0	0	0	7619,6
		бюджет города Рязани		90497,0	66226,5	73300,8	111152,9	115470,1	117142,7	120331,9	694121,9
		внебюджетные средства		8100,0	9000,0	9495,0	9837,0	10152,0	10558,1	10980,4	68122,5
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Спортивная подготовка по видам спорта	Всего, в том числе:		44834,3	71827,7	77208,6	75604,3	73347,4	73473,9	74437,8	490734,0
1.1.4	Мероприятие 1.1.4 Повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений	Всего в том числе:		0	6	5779,0	0	0	0	0	5779,0
		областной бюджет		0	0	5503,8	0	0	0	0	5503,8
		бюджет города Рязани		0	0	275,2	0	0	0	0	275,2
1.1.5	Мероприятие 1.1.5 Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Всего, в том числе:		0	0	17090,9	0	0	0	0	17090,9
		областной бюджет		0	0	13650,5	0	0	0	0	13650,5
		бюджет города Рязани		0	0	3440,4	0	0	0	0	3440,4
1.1.6	Мероприятие 1.1.6 Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указами Президента Российской Федерации отдельных работников категорий муниципальных учреждений дополни тельного образования детей в сфере физической культуры	Всего, в том числе:		0	0	0	6040,9	0	0	0	6040,9
		областной бюджет		0	0	0	5739,2	0	0	0	5739,2
		бюджет города Рязани		0	0	0	301,7	0	0	0	301,7
1.2	Мероприятие 1.2 Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений дополнительного образования	бюджет города Рязани	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	486,3	457,1	462,0	389,0	389,0	389,0	389,0	2961,4	Сохранение доли работников учреждений дополнительного образования, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование), на уровне 100%
2	Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта"
2.1	Основное мероприятие 2.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта	Всего, в том числе:	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	8571,2	9426,6	11601,7	12932,6	12986,0	12987,0	13520,7	82025,8	Увеличение доли населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом, до 44,8%
		областной бюджет, из них:				1615,6					1615,6
		субсидии на повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений				1615,6					1615,6
		бюджет города Рязани, из них:		8571,2	9426,6	9986,1	12932,6	12986,0	12987,0	13520,7	80410,2
		субсидии на повышение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений				80,8					80,8
3	Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом"
3.1	Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения учебно-тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом	бюджет города Рязани	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	4611,5	6470,0	6079,9	4021,6	1937,9	1937,9	1937,9	26996,7	Увеличение доли удовлетвори тельного состояния материально технической базы учреждений физической культуры и спорта, до 70%
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортных средств, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противогазов, оборудования для видео наблюдения, оборудования для медицинских кабинетов, аппаратуры коммуникационной передающей, строительных материалов	бюджет города Рязани		3851,1	3449,3	5479,9	3441,2	1937,9	1937,9	1937,9	22035,2
3.1.2	Мероприятие 3.1.2. Подготовка проектной документации и проведение капитального ремонта, снос зданий и сооружений в аварийном состоянии, ремонт спортивного покрытия, установка ограждения, ремонт входной группы	бюджет города Рязани		760,4	3020,7	600	580,4	0	0	0	4961,5
3.2	Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	бюджет города Рязани	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС	8546,6	8726,4	6527,8	6171,5	3417	3571,5	3571,5	40532,3	Увеличение доли населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, до 16,4%
3.3	Основное мероприятие 3.3 Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства	бюджет города Рязани	УФКиМС, учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС, Префектуры (по 31.12.2019) , МКУ "УДТ города Рязани" (с 01.01.2020)	419,0	393,9	386,0	325,0	325,0	325,0	325,0	2498,9	Увеличение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, до 11,2%
			территориальное управление - префектура Октябрьского района администрации города Рязани	104,8	98,5	96,5	81,3	0	0	0	381,1
			территориальное управление - префектура Советского района администрации города Рязани	104,7	98,4	96,5	81,3	0	0	0	380,9
			территориальное управление - префектура Железнодорожного района администрации города Рязани	104,7	98,5	96,5	81,2	0	0	0	380,9
			территориальное управление - префектура Московского района администрации города Рязани	104,8	98,5	96,5	81,2	0	0	0	381,0
			МКУ "УДТ города Рязани"	0	0	0	0	325,0	325,0	325,0	975,0
4	Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
4.1	Основное мероприятие 4.1 Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани	бюджет города Рязани	УФКиМС			12640,7	12403,3	13374,6	13759,0	14306,1	66483,7	Обеспечить уровень выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90%

Таблица 5

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе

Наименование услуги (работы)	Учреждения	Показатель объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги			Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 1.1 "Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями дополнительного образования"
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ	МБУ ДО	население города	чел.	3434	3444	3454	37311,3	37666,8	38487,4
2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	МБУ ДО	Дети в возрасте от 5 до 18 лет	чел.	3200	3200	3200	115470,1	117142,7	120331,9
3. Спортивная подготовка по видам спорта	МБУ ДО	население города	чел.	4013	4023	4033	73347,4	73473,9	74437,8
Итого по основному мероприятию 1.1				10647	10667	10687	226128,8	228283,4	233257,1
Основное мероприятие 2.1 "Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению учреждениями физической культуры и спорта"
1. Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам физической культуры и спорта для свободного доступа и проведение занятий с населением	МАУ г. Рязани "Спортивный комплекс "Химик"	население города	чел.	4800	4800	4800	12986,0	12987,0	13520,7
Итого по основному мероприятию 2.1				4800	4800	4800	12986,0	12987,0	13520,7
Всего:				15447	15467	15487	239114,8	241270,4	246777,8