Приложение N 1. Ведомственная целевая программа "адресная инвестиционная программа города Рязани"

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Рязани
от 30 сентября 2021 г. N 4240

Ведомственная целевая программа
"адресная инвестиционная программа города Рязани"

1. Паспорт ведомственной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани" (далее - ВЦП)

1. Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление капитального строительства администрации города Рязани (далее - УКС)
2. Наименование ВЦП	Адресная инвестиционная программа города Рязани
3. Дата принятия решения о разработке ВЦП	Приказ управления капитального строительства администрации города Рязани от 10.09.2021 N 26 "О разработке ведомственной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2022 - 2030 годы"
4. Цели и задачи ВЦП	Цель: создание условий для более эффективной работы учреждений социальной сферы, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города. Задача: укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы, коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани
5. Целевые индикаторы ВЦП	1. Количество вновь начинаемых объектов строительства (реконструкции). 2. Количество объектов, по которым ведется (завершается) разработка проектной документации
6. Сроки реализации ВЦП	2022 - 2030 годы
7. Перечень основных мероприятий	1. Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. 2. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности
8. Исполнители основных мероприятий	УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и действующим законодательством РФ
9. Объемы и источники финансирования ВЦП всего, в том числе по годам реализации	Общий объем финансирования, планируемый на реализацию ВЦП составит 624661,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2022 год - 141826,5 тыс. руб. 2023 год - 208250,2 тыс. руб. 2024 год - 234084,7 тыс. руб. 2025 год - 6500,0 тыс. руб. 2026 год - 7000,0 тыс. руб. 2027 год - 7000,0 тыс. руб. 2028 год - 5500,0 тыс. руб. 2029 год - 7000,0 тыс. руб. 2030 год - 7500,0 тыс. руб. Из них по источникам: средства бюджета города Рязани - 282855,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 141826,5 тыс. руб. 2023 год - 37347,2 тыс. руб. 2024 год - 63181,7 тыс. руб. 2025 год - 6500 тыс. руб. 2026 год - 7000 тыс. руб. 2027 год - 7000 тыс. руб. 2028 год - 5500 тыс. руб. 2029 год - 7000,0 тыс. руб. 2030 год - 7500,0 тыс. руб. средства областного бюджета - 341806 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год - 170903,0 тыс. руб. 2024 год - 170903,0 тыс. руб.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности	Обеспечение финансированием работ по проектированию, реконструкции и строительству крупных социально значимых для города объектов. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ВЦП

2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально значимых для города объектов.

В городе Рязани одним из приоритетных направлений деятельности является укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней.

Все вышеизложенное обуславливает необходимость в разработке и принятии данной ВЦП. Использование программно-целевого метода позволит создать условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в плане создания и укрепления материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города.

3. Определение целей и задач ВЦП и обоснование их выбора

Целью реализации ВЦП является создание условий для более эффективной работы учреждений социальной сферы, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города.

Для достижения поставленной цели должна быть решена следующая задача: укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани.

Исходя из состояния материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города, в рамках реализации ВЦП определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в 2022 - 2030 годах.

В перечень объектов капитального строительства включены объекты незавершенного строительства, финансирование строительства и реконструкции которых до 2022 года осуществлялось в рамках реализации ВЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани" на 2017 - 2024 годы.

Данная ВЦП разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 312 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов";

- постановление администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов".

Задачи, решаемые в рамках данной программы, отвечают основным направлениям социально-экономического развития города Рязани, определенным в Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года, утвержденной решением Рязанской городской Думы от 21.06.2021 N 108-III.

4. Целевые индикаторы ВЦП Показатели результативности (целевые индикаторы)

N п/п	Цель, задача, показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели	Ед. изм.	Базовое значение показателя (индикатора) (на начало реализации ВЦП - 2021 год)	Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации
				2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Цель: создание условий для более эффективной работы учреждений социальной сферы, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города
1.1	Задача: укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы, объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показатель 1. Количество вновь начинаемых объектов строительства (реконструкции)	шт.	1	3	3	4	0	0	0	0	0	0
	Показатель 2. Количество объектов, по которым ведется (завершается) разработка проектной документации	шт.	4	9	12	7	1	1	1	1	1	1

Значения показателей по задаче определены в соответствии с приложением N 1 "Система программных мероприятий" к ВЦП. Значения целевых индикаторов ВЦП по годам носят прогнозный характер и подлежат корректировке при уточнении перечня объектов капитального строительства на соответствующие годы.

5. Сроки реализации ВЦП

ВЦП рассчитана на девять лет - 2022 - 2030 годы.

6. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с перечнем объектов и распределением капитальных расходов на финансирование ВЦП на 2022 - 2030 годы приведена в приложении N 1 к ВЦП.

7. Ресурсное обеспечение ВЦП

Период реализации ВЦП	Объемы финансирования ВЦП, в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
	Бюджет города Рязани	Областной бюджет	Всего
2022 год	141826,5		141826,5
2023 год	37347,2	170903	208250,2
2024 год	63181,7	170903	234084,7
2025 год	6500,0		6500
2026 год	7000,0		7000
2027 год	7000,0		7000
2028 год	5500,0		5500
2029 год	7000,0		7000
2030 год	7500,0		7500,0
Итого по ВЦП	282855,4	341806	624661,4

Объемы финансирования ВЦП носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Рязанской городской Думы о бюджете города Рязани на очередной финансовый год и плановый период.

8. Организационная схема управления и контроля за реализацией ВЦП

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на выполнение строительно-монтажных работ и разработку проектной документации.

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию ВЦП, является управление капитального строительства администрации города Рязани.

Исполнителями ВЦП являются управление капитального строительства администрации города Рязани, подрядные организации, определенные заказчиком ВЦП в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнители ВЦП несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий ВЦП, за целевое и рациональное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Управление капитального строительства администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов ВЦП, целевое использование средств, выделяемых на выполнение мероприятий ВЦП, в установленном порядке готовит предложения по объемам и условиям предоставления средств из бюджетов других уровней для реализации ВЦП, разрабатывает и представляет сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани на текущий финансовый год и плановый период, готовит предложения по внесению изменений в ВЦП.

Управление капитального строительства администрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации ВЦП в течение всего периода реализации ВЦП. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий ВЦП, расходования финансовых средств.

Уточнение целевых индикаторов и других параметров ВЦП осуществляется в установленном порядке управлением капитального строительства администрации города Рязани, управлением экономики и цифрового развития администрации города Рязани, финансово-казначейским управлением администрации города Рязани. Внесение изменений в ВЦП осуществляется постановлением администрации города Рязани.

Внесение изменений в ВЦП в части изменения объемов финансирования на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с решением Рязанской городской Думы о бюджете города Рязани на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за реализацией ВЦП осуществляет администрация города Рязани.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности

Реализация ВЦП за период 2022 - 2030 годов позволит обеспечить финансированием работы по проектированию, реконструкции и строительству крупных социально значимых для города объектов, создать задел для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ВЦП.

10. Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений

Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений в 2022 - 2030 годах, приведена в приложении N 2 к ВЦП.