Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления государственным имуществом Рязанской области на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению
министерства
имущественных и земельных отношений
Рязанской области
от 14 октября 2015 г. N 9-П

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности управления государственным имуществом Рязанской области на 2016 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 марта, 15 июля, 31 августа, 26 декабря 2016 г., 21 марта, 25 августа 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области от 25 августа 2017 г. N 25-П в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
Наименование	"Повышение эффективности управления государственным имуществом Рязанской области на 2016 - 2020 годы" (далее - Программа)
Цель	Совершенствование системы управления государственным имуществом Рязанской области
Задачи	1. Оптимизация структуры и состава государственного имущества Рязанской области. 2. Централизация осуществления закупок товаров (работ, услуг) для заказчиков Рязанской области путем использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Исполнители	министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области (далее - Минимущество); государственное казенное учреждение Рязанской области "Центр закупок Рязанской области" (далее - ГКУ РО "Центр закупок")
Сроки реализации	2016 - 2020 годы
Целевые индикаторы по годам реализации	Доля неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности Рязанской области (за исключением земельных участков), от общего количества объектов недвижимости, находящихся в собственности Рязанской области (за исключением земельных участков): в 2016 году - не более 7%; в 2017 году - не более 6%; в 2018 году - не более 5%; в 2019 году - не более 4%; в 2020 году - не более 1%. Количество земельных участков, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности Рязанской области для дальнейшего вовлечения указанных земельных участков в хозяйственный оборот: в 2016 году - 50 ед.; в 2017 году - 50 ед.; в 2018 году - 55 ед.; в 2019 году - 60 ед.; в 2020 году - 90 ед. Обеспечение выполнения решений Правительства Рязанской области по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Рязанской области: в 2016 году - не менее 100%; в 2017 году - не менее 100%; в 2018 году - не менее 100%; в 2019 году - не менее 100%; в 2020 году - не менее 100%. Экономия бюджетных средств путем централизации осуществления закупок товаров (работ, услуг) для заказчиков Рязанской области: в 2016 году - не менее 7%; в 2017 году - не менее 7%; в 2018 году - не менее 8%; в 2019 году - не менее 8%; в 2020 году - не менее 10%
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации	Общий объем расходов областного бюджета на реализацию программы составляет 514836,07514 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 99039,35312 тыс. руб.; 2017 год - 104681,76305 тыс. руб.; 2018 год - 90518,00877 тыс. руб.; 2019 год - 89654,17819 тыс. руб.; 2020 год - 130942,77201 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации	За период действия Программы ожидается достижение следующих результатов: - доведение доли неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности Рязанской области (за исключением земельных участков), от общего количества объектов недвижимости, находящихся в собственности Рязанской области (за исключением земельных участков) до уровня не более 1%; - доведение количества земельных участков, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности Рязанской области, предназначенных для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот, до 350 единиц; - ежегодное исполнение решений Правительства Рязанской области по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Рязанской области в объеме не менее 100%; - обеспечение экономии бюджетных средств путем централизации осуществления закупок товаров (работ, услуг) для заказчиков Рязанской области в размере не менее 10%

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Управление и распоряжение государственной собственностью Рязанской области является неотъемлемой частью деятельности Минимущества. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления государственным имуществом Рязанской области на 2016 - 2020 годы" направлена на обеспечение эффективности использования объектов, находящихся в собственности Рязанской области, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, а также оптимизацию структуры и состава данного имущества.

От грамотного и рационального использования имущества зависят доходы от его использования и затраты на его содержание.

Вместе с тем реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Рязанской области, экономии бюджетных средств, направляемых на осуществление закупок товаров (работ, услуг) для заказчиков Рязанской области, сопряжена с определенными проблемами:

- наличие имущества Рязанской области, не связанного с выполнением функций органов государственной власти Рязанской области;

- отсутствие регистрации права собственности на объекты недвижимости, включая земельные участки;

- отсутствие централизованного осуществления закупок товаров (работ, услуг) для заказчиков Рязанской области.

Наличие имущества Рязанской области, не связанного с выполнением функций органов государственной власти Рязанской области обуславливается изменениями законодательства, влекущими за собой необходимость передачи имущества между различными уровнями власти.

Проблема отсутствия регистрации права собственности на объекты недвижимости вызвана необходимостью осуществления значительных затрат на проведение кадастровых и межевых работ, без осуществления которых регистрация права собственности невозможна.

Одним из актуальных вопросов в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд является построение эффективной закупочной системы. Отсутствие централизованного осуществления закупок товаров (работ, услуг) порождает проблемы, связанные с обеспечением надлежащего контроля в области закупок, а также не позволяет эффективно осуществлять совместные закупки.

Целесообразность и необходимость решения указанных проблем программно-целевым методом на ведомственном уровне обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий по организации управления государственным имуществом Рязанской области и обеспечению централизованных закупок товаров (работ, услуг) для заказчиков Рязанской области.

2. Цель и задача Программы

Целью Программы является совершенствование системы управления государственным имуществом Рязанской области.

Для обеспечения достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- оптимизация структуры и состава государственного имущества Рязанской области;

- централизация осуществления закупок товаров (работ, услуг) для заказчиков Рязанской области путем использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2016 - 2020 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области от 25 августа 2017 г. N 25-П в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах - средствах федерального и регионального бюджетов

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объем финансирования на 2016 - 2020 годы составляет 514836,07514 тыс. руб., в том числе:

- 2016 год - 99039,35312 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 55101,11762 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 73,12886 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 43245,38464 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 72,542 тыс. руб.; расходы на исполнение судебных актов - 518,8 тыс. руб.; расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих - 28,380 тыс. руб.;

- 2017 год - 104681,76305 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 62890,73216 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 89,12886 тыс. руб. (компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 15083,56603 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 71,0 тыс. руб.; расходы на исполнение судебных актов - 522,0 тыс. руб.; расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих - 25,542 тыс. руб.; бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 19199,794 тыс. руб., выполнение других обязательств Рязанской области - 6800,00 тыс. руб.;

- 2018 год - 90518,00877 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 63641,73216 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 39,12886 тыс. руб. (компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 26781,60575 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 30,0 тыс. руб.; расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих - 25,542 тыс. руб.;

- 2019 год - 89654,17819 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 64694,57748 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 39,12886 тыс. руб. (компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 24864,92985 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 30,0 тыс. руб.; расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих - 25,542 тыс. руб.;

- 2020 год - 130942,77201 тыс. руб., в том числе: фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию - 72585,61307 тыс. руб.; иные выплаты персоналу - 253,56574 тыс. руб. (суточные, командировочные расходы - проезд и проживание); закупка товаров, работ и услуг для обеспечения текущей деятельности - 57811,9932 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей - 279,0 тыс. руб.; расходы на оплату повышения квалификации государственных гражданских служащих - 12,6 тыс. руб.;

Объемы финансирования Программы на 2016 - 2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области от 25 августа 2017 г. N 25-П раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение эффективности управления государственным имуществом Рязанской области на 2016 - 2020 годы"

Цель Программы: совершенствование системы управления государственным имуществом Рязанской области

N п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации	Коды расходов			Объем расходов на реализацию, тыс. руб.					Показатели результативности деятельности
			Раздел, подраздел	Целевая статья(*)	Вид расходов	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора
													2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Задача 1. Оптимизация структуры и состава государственного имущества Рязанской области
1.1	Обеспечение деятельности Минимущества	2016 - 2020	0113	9800709030	120	35291,29744	34301,24402	34301,24402	35354,08934	43561,98101	Доля неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности Рязанской области (за исключением земельных участков), от общего количества объектов недвижимости, находящихся в собственности Рязанской области (за исключением земельных участков)	%	не более 7	не более 6	не более 5	не более 4	не более 1
			0113	9800709030	240	6003,18212	5652,36603	5840,05375	5869,58143	8867,991
			0113	9800709030	850	42,542	40,0	0	0	120,0
			0113	9800709120	240	28,380	25,542	25,542	25,542	12,6
1.2	Обеспечение управления государственным имуществом Рязанской области	2016 - 2020	0113	9800709140	240	1820,23070	1700,0	2000,0	2050,0	2000,0
			0113	9800709140	410	21180,0	19199,794	0	0	23000,0	Количество земельных участков, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности Рязанской области для дальнейшего вовлечения указанных земельных участков в хозяйственный оборот	ед.	50	50	55	60	90
			0113	9800709180	630	0	6800,0	0	0	0
			0113	9800709200	240	5451,59667	0	12500,0	10500,0	10000,0
			0113	9800709200	830	500,0	500,0	0	0	0
			0113	9800709140	830	18,8	0	0	0	0
											Обеспечение выполнения решений Правительства Рязанской области по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Рязанской области	%	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100
	Итого по задаче	2016 - 2020				70336,02893	68218,94605	54666,83977	53799,21277	87562,57201
2.	Задача 2. Централизация осуществления закупок товаров (работ, услуг) для заказчиков Рязанской области путем использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
2.1	Обеспечение деятельности ГКУ РО "Центр закупок"	2016 - 2020	0113	9800799999	110	19882,94904	28678,617	29379,617	29379,617	29277,2	Экономия бюджетных средств путем централизации осуществления закупок товаров (работ, услуг) для заказчиков Рязанской области	%	не менее 7	не менее 7	не менее 8	не менее 8	не менее 10
			0113	9800799999	240	8790,37515	7731,2	6441,552	6445,34842	13944,0
			0113	9800799999	830	0	22,0	0	0	0
			0113	9800799999	850	30,0	31,0	30,0	30,0	159,0
	Итого по задаче	2016 - 2020				28703,32419	36462,817	35851,169	35854,96542	43380,20
	Итого по Программе	2016 - 2020				99039,35312	104681,76305	90518,00877	89654,17819	130942,77201

______________________________

(*) Целевая статья расходов определяется Законом Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

6. Система управления реализацией Программы

Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль за ее выполнением осуществляет Минимущество.

Минимущество:

- отвечает за реализацию Программы;

- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год;

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Минимущество представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области:

- информацию по форме и в сроки, установленные постановлением Правительства Рязанской области от 01.09.2006 N 220 "О предоставлении квартальной и годовой информации об исполнении государственных программ Рязанской области и ведомственных целевых программ";

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, итоги оценки эффективности Программы и отчет о выполнении Программы по форме согласно приложению N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рязанской области, утвержденному постановлением Правительства Рязанской области от 08.06.2011 N 145.

Контроль результативности Программы выполняется Минимуществом, в ходе проведения которого собирается и анализируется информация о результатах Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области от 21 марта 2017 г. N 8-П в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Принятие и реализация Программы позволит обеспечить выполнение необходимого комплекса мероприятий по повышению эффективности использования государственного имущества Рязанской области.

Основными целевыми индикаторами эффективности Программы, достигаемыми в результате ее реализации, являются:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Значение целевого индикатора
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности Рязанской области (за исключением земельных участков), от общего количества объектов недвижимости, находящихся в собственности Рязанской области (за исключением земельных участков)	не более 7%	не более 6%	не более 5%	не более 4%	не более 1%
2.	Количество земельных участков, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности Рязанской области для дальнейшего вовлечения указанных земельных участков в хозяйственный оборот	50 ед.	50 ед.	55 ед.	60 ед.	90 ед.
3.	Обеспечение выполнения решений Правительства Рязанской области по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Рязанской области	не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%
4.	Экономия бюджетных средств путем централизации осуществления закупок товаров (работ, услуг) для заказчиков Рязанской области	не менее 7%	не менее 7%	не менее 8%	не менее 8%	не менее 10%

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации Программы по данному индикатору;

- фактическое достигнутое значение индикатора;

- нормативное значение индикатора.

Результативность мероприятий Программы определяется исходя из оценки эффективности реализации программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.

Для оценки состояния индикаторов используется следующая форма:

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

N п/п	Показатель эффективности	Оценка состояния индикатора
1.	Доля неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности Рязанской области (за исключением земельных участков), от общего количества объектов недвижимости, находящихся в собственности Рязанской области (за исключением земельных участков): более 100% - 1 балл, 100% - 2 балла, менее 100% - 3 балла.
2.	Количество земельных участков, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности Рязанской области для дальнейшего вовлечения указанных земельных участков в хозяйственный оборот: более 100% - 3 балла, 100% - 2 балла, менее 100% - 1 балл.
3.	Обеспечение выполнения решений Правительства Рязанской области по проведению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Рязанской области: 100% - 2 балла, менее 100% - 0 баллов.
4.	Экономия бюджетных средств путем централизации осуществления закупок товаров (работ, услуг) для заказчиков Рязанской области: более 100% - 3 балла, 100% - 2 балла, менее 100% - 1 балл.

Сводная оценка эффективности Программы определяется путем суммирования всех оценок состояния каждого индикатора. На основании полученного значения делается один из следующих выводов:

- менее 8 баллов - эффективность реализации Программы низкая;

- 8 баллов - эффективность реализации Программы соответствует запланированной;

- выше 8 баллов - эффективность реализации Программы высокая.