Приложение N 1. Система программных мероприятий

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 26 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Рязанской области от 26 декабря 2017 г. N 402

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к подпрограмме
"Повышение эффективности бюджетных расходов"

Система программных мероприятий

С изменениями и дополнениями от:

4 марта, 12 августа, 29 декабря 2015 г., 16 марта, 13 июля, 16 ноября, 28 декабря 2016 г., 14 февраля, 26 апреля, 6 июля, 23 августа, 9 октября, 26 декабря 2017 г.

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.							Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета, в том числе:			областной бюджет	39676,22229	2411,4	3322,2	8225	6337	11684,34229	7696,28	уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,8%; удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Рязанской области к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%; снижение дефицита областного бюджета до уровня не более 4,3% общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета
1.1	Развитие единой информационной системы управления средствами областного бюджета:	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	39676,22229	2411,4	3322,2	8225	6337	11684,34229	7696,28
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Исполнение областного бюджета" для расширения функциональных возможностей по исполнению областного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета				15355,6	195,3	2450,3	2750	3000	3300	3660
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Свод и формирование отчетности" для расширения функциональных возможностей по формированию и своду ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджета Рязанской области				6259,4	1500	77	1200	1344	1478,4	660
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта для создания Единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				5620	-	-	3000	900	990	730
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование расходов" (автоматизация процесса формирования расходной части областного бюджета)				5496	716,1	794,9	875	960	1050	1100
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений				2512,94229	-	-	-	-	2149,94229	363
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части областного бюджета)				3450	-	-	-	-	2500	950
	- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" (автоматизация процессов формирования и ведения в электронной форме реестров источников доходов областного бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, доходов местных бюджетов Рязанской области)				982,28	-	-	400	133	216	233,28
2	Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе:			областной бюджет	5945,31	625,9	693,3	856,11	840	1420	1510	доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов областного бюджета
2.1	Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области в рамках "программного" бюджета:	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	5945,31	625,9	693,3	856,11	840	1420	1510
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области при планировании бюджета)				2421,1	311,3	344,8	380	420	460	505
	- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Программно-целевой метод планирования бюджета"				2428,1	314,6	348,5	380	420	460	505
	- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета				1096,11	-	-	96,11	-	500	500
3	Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг и работ, в том числе:			областной бюджет	4975,8	638	707,8	780	860	950	1040	обеспечение 100% доли центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
3.1	Сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области информационной подсистемы "Государственные задания" (автоматизация процесса учета государственных заданий)	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	4975,8	638	707,8	780	860	950	1040
4	Задача 4. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области, в том числе:			областной бюджет	9048474,0953	1571873,9	1294945	661859,58455	1434874,48218	2020154,40857	1799766,72	снижение объема государственного долга Рязанской области без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 50%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Рязанской области; снижение удельного веса расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до уровня не более 5,8%
4.1	Обслуживание государственного долга Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	министерство финансов Рязанской области	областной бюджет	9048474,0953	1571873,9	1294945	661859,58455	1434874,48218	2020154,40857	1799766,72
	Итого				8834071,42759	1575549,2	1299668,3	671720,69455	1442911,48218	2034208,75086	1810013