Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Рязанской области от 26 декабря 2016 г. N 275 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 1
к Порядку
осуществления министерством
финансов Рязанской области
внутреннего финансового контроля
(с изменениями от 26 декабря 2016 г.)

                                          "Утверждаю"

                                          Министр финансов

                                          Рязанской области

                                          (иное уполномоченное лицо)

                                          __________ ____________________

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

                                          "____" ________________ 20__ г.

                                КАРТА

                   внутреннего финансового контроля

                           на _________ год

Наименование структурного  подразделения,  ответственного  за  выполнение

внутренних бюджетных процедур ___________________________________________

_________________________________________________________________________

1. ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

            (наименование внутренней бюджетной процедуры)

N п/п	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (замещаемая должность, Ф.И.О.)	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, выполняющее контрольные действия (замещаемая должность, Ф.И.О.)	Метод осуществления контрольных действий	Контрольные действия (проверка оформления документа, согласование операций, сверка данных)	Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный)/способ контроля (сплошной, выборочный)
1	2	3	4	5	6	7	8

2. ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

              (наименование внутренней бюджетной процедуры)

N п/п	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (замещаемая должность, Ф.И.О.)	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, выполняющее контрольные действия (замещаемая должность, Ф.И.О.)	Метод осуществления контрольных действий	Контрольные действия (проверка оформления документа, согласование операций, сверка данных)	Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контроля (сплошной, выборочный)
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель структурного подразделения ___________ _____________________

                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" ________________ 20__г.

"Ознакомлены":

Замещаемая должность	Подпись	Ф.И.О.

Рекомендации по заполнению Карты внутреннего финансового контроля

При заполнении Карты внутреннего финансового контроля (далее - Карта) указываются следующие сведения.

1. В графе 1 Карты указывается порядковый номер операции внутренней бюджетной процедуры.

2. В графе 2 Карты указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

3. В графе 3 Карты указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и наименование замещаемой им должности.

4. В графе 4 Карты указывается периодичность выполнения операции (например, не позднее одного рабочего дня с даты поступления сведений, необходимых для формирования документа).

5. В графе 5 Карты указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

6. В графе 6 Карты указывается один из методов контроля "Самоконтроль", "Смежный контроль", "Контроль по подчиненности".

7. В графе 7 Карты указываются наименование и описание контрольных действий, применяемых в отношении операции, указанной в графе 2 Карты. Например: проверка оформления документа; сверка данных бюджетной заявки данным первичных документов; проверка полноты заполнения заявки и т.д.

8. В графе 8 Карты указывается один из следующих видов контроля - "Визуальный"; "Автоматический"; "Смешанный", а также способов контроля - "Сплошной" или "Выборочный".