Приложение N 2. Журнал учета внутреннего финансового контроля

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2
к Порядку
осуществления министерством
финансов Рязанской области
внутреннего финансового контроля

                                Журнал

           учета внутреннего финансового контроля за 20__ год

Наименование структурного  подразделения,  ответственного  за  выполнение

внутренних бюджетных процедур ___________________________________________

_________________________________________________________________________

Дата проведения контрольного действия	Наименование внутренней бюджетной процедуры и операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (замещаемая должность, ФИО)	Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия (замещаемая должность, ФИО)	Метод контроля и наименование контрольного действия	Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения)	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении выявленных нарушений (недостатков)
	Бюджетная процедура
	Операция
	Операция
	Бюджетная процедура
	Операция
	Операция

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Руководитель

структурного подразделении ____________ ___________ _____________________

                           (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

"______" ________________ 20___ г.