Приложение N 2. Расчет потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций Рязанской области

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Рязанской области от 13 октября 2015 г. N 490-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к региональному плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы Рязанской области,
направленные на повышение
эффективности образования и науки"

Расчет
потребности в средствах на повышение заработной платы педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных организаций Рязанской области

С изменениями и дополнениями от:

21 мая, 30 октября 2014 г., 13 октября 2015 г.

N п/п	Наименование	Фактические значения			Прогноз
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средняя заработная плата в Рязанской области, руб.	19 098,4	21 796,5	23 792,6	24 387,0	30 178,0	33 874,5	38 024,0
	темп роста к предыдущему году, %	Х	114,1	109,2	102,5	123,7	112,2	112,2
2	Средняя заработная плата в сфере общего образования в Рязанской области, руб.	14 177,1	18 538,7	20 510,0	21 021,6	24 176,4	26 672,3	29 451,0
	темп роста к предыдущему году, %	Х	130,8	110,6	102,5	115,0	110,3	110,4
3	Средняя заработная плата учителей в Рязанской области, руб.	17 673,3	23 119,4	24 867,5	25 484,4	30 178,0	33 874,5	38 024,0
	темп роста к предыдущему году, %	Х	130,8	107,6	102,5	118,4	112,2	112,2
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники образовательных организаций общего образования
4	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	10,4	10,8	11	11,2	11,9	12,3	12,6
5	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	96,637	95,418	97,119	99,355	103,589	106,313	109,199
6	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	9268	8834	8860	8840	8670	8670	8670
7	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в Рязанской области:
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	100	100	100	100	100	100	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	84,5	102,0	101,0	100	100	100	100
	в Рязанской области, %	84,5	102,0	101,0	100	100	100	100
8	Средняя заработная плата, рублей	16 141,6	22 239,2	24 031,8	24 387,0	30 178,0	33 874,5	38 024,0
	темп роста к предыдущему году, %	Х	137,8	108,1	101,5	123,7	112,2	112,2
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2 337,36	3 069,51	3 326,69	3 368,24	4 087,91	4 588,64	5 150,73
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	732,15	257,18	298,73	1 018,40	1 519,13	2 081,22
11.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	726,35	249,46	292,93	1 012,60	998,98	1 160,70
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	63,00	131,40	426,40	646,07	872,50
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	61,14	125,20	418,00	635,37	858,10
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	1,60	6,20	8,40	10,70	14,40
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	5,80	7,72	5,80	5,80	5,80	5,80
11.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	514,35	914,72
12	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 11.1 + пп. 11.2 + пп. 11.3)	Х	732,15	257,18	298,73	1 018,40	1 519,13	2 081,22
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
13	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	9,7	10	10,6	10,6	10,1	10,2	10,2
14	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	40,500	41,932	44,864	45,200	45,400	45,600	45,600
15	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	4158	4189	4245	4 260	4 490	4 490	4 490
16	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в сфере общего образования в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	80	100	100	100	100	100	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	79,7	96,8	100,1	100	100	100	100
	в Рязанской области, %	79,7	96,8	100,1	100	100	100	100
17	Средняя заработная плата, рублей	11 295,8	17 950,3	20 533,1	21 021,6	24 176,4	26 672,3	29 451,0
	темп роста к предыдущему году, %	Х	158,9	114,4	102,4	115,0	110,3	110,4
18	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
19	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	733,83	1 174,83	1 361,83	1 399,16	1 696,02	1 871,11	2 066,04
20	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	441,00	187,00	224,33	521,19	696,28	891,21
20.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	440,14	185,14	223,47	520,33	676,59	871,52
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	87,50	102,10	35,00	55,28	59,10
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	81,50	84,10	17,00	37,30	41,10
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	6,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,86	1,86	0,86	0,86	0,86	0,86
20.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	18,83
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 20.1 + пп. 20.2 + пп. 20.3)	Х	441,00	187,00	224,33	521,19	696,28	891,21
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
22	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	51,2	67,4	61,2	62,1	62,9	64,2	65,8
23	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	137,522	125,280	126,054	127,928	129,492	132,253	135,517
24	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	2687	1858	2059	2059	2059	2059	2059
25	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате учителей в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	58	75	80	85	90	95	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	62,4	67,3	78,6	76,7	90	100	100
	в Рязанской области, %	62,4	67,3	78,6	76,7	90	100	100
26	Средняя заработная плата, рублей	11 028,7	15 568,7	19 537,6	19 537,6	27 160,2	33 874,5	38 024,0
	темп роста к предыдущему году, %	Х	141,2	125,5	100,0	139,0	124,7	112,2
27	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
28	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	463,00	451,95	628,52	628,52	873,74	1089,74	1223,23
29	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	- 11,05	176,57	176,57	421,79	637,79	771,28
29.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	- 20,35	167,59	168,69	413,91	629,91	763,40
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	- 55,50	- 42,60	- 51,50	- 44,97	- 22,20
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	- 57,80	- 49,40	- 58,30	- 51,77	- 29,00
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	2,30	6,80	6,80	6,80	6,80
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	9,30	8,98	7,88	7,88	7,88	7,88
29.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 29.1 + пп. 29.2 + пп. 29.3)	Х	- 11,05	176,57	176,57	421,79	637,79	771,28
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
31	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	12	14,1	13,9	14,2	14,5	14,8	15,0
32	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	19,020	18,521	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082
33	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	1589	1310	1227	1203	1178	1154	1139
34	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	70	75	80	85	90	95	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	76,5	92,7	89,6	87,5	90	100	100
	в Рязанской области, %	76,5	92,7	89,6	87,5	90	100	100
35	Средняя заработная плата, рублей	14 614,7	20 207,2	21 308,8	21 338,6	27 160,2	33 874,5	38 024,0
	темп роста к предыдущему году, %	Х	138,3	105,5	100,1	127,3	124,7	112,2
36	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
37	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	362,83	413,59	408,50	401,07	499,89	610,76	676,67
38	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	50,76	- 5,09	- 12,52	86,30	197,17	263,08
38.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	22,61	- 12,69	- 20,12	76,82	181,73	240,70
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	28,10	36,80	57,50	84,34	103,85
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	28,10	36,80	57,50	84,34	103,85
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	28,15	7,60	7,60	9,48	15,44	22,38
38.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 38.1 + пп. 38.2 + пп. 38.3)	Х	50,76	- 5,09	- 12,52	86,30	197,17	263,08
	Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
40	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	370	350	371	363	358	354	349
41	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	70,5	86,0	97,9	95,5	100	100	100
	в Рязанской области, %	70,5	86,0	97,9	95,5	100	100	100
42	Средняя заработная плата, рублей	13 466,4	18 744,7	23 286,0	23 286,0	30 178,0	33 874,5	38 024,0
	темп роста к предыдущему году, %	Х	139,2	124,2	100,0	129,6	112,2	112,2
43	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
44	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	77,85	102,50	134,98	132,07	168,80	187,36	207,34
45	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	24,65	32,48	29,57	66,30	84,86	104,84
45.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	24,65	32,48	29,57	66,30	84,86	104,84
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	- 1,90	2,60	- 0,80	0,93	3,75
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	- 7,70	- 4,80	- 3,80	- 2,16	0,56
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	5,80	7,40	3,00	3,09	3,19
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 45.1 + пп. 45.2 + пп. 45.3)	Х	24,65	32,48	29,57	66,30	84,86	104,84
Всего
47	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	18 072	16 541	16 762	16 725	16 755	16 727	16 707
48	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
49	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	3 974,87	5 212,38	5 860,52	5 929,06	7 326,36	8 347,61	9 324,01
50	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	Х	1 237,51	648,14	716,68	2 113,98	3 135,23	4 111,63
51.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	1 193,40	621,98	694,54	2 089,96	2 572,07	3 141,16
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	Х	0,00	121,20	230,30	466,60	741,65	1 017,01
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	Х	0,00	105,50	191,90	430,40	703,06	974,62
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	Х	0,00	15,70	38,40	36,20	38,59	42,39
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	44,11	26,16	22,14	24,02	29,98	36,92
51.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	533,18	933,55
52	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	Х	1 237,51	648,14	716,68	2 113,98	3 135,23	4111,63

Информация
о достижении значений показателей средней заработной платы и численности категорий педагогических и научных работников федеральных государственных образовательных организаций, расположенных на территории Рязанской области

N п/п	Наименование	Фактическое значение 2013 г.	Фактическое значение 2014 г.
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
1.	Численность работников, человек	71	-
2.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в сфере общего образования Рязанской области, %	102,3	-
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
3.	Численность работников, человек	208	179
4.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в Рязанской области, %	101,3	104,2
Педагогические работники (преподаватели) образовательных организаций высшего образования
5.	Численность работников, человек	2466	2179
6.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в Рязанской области, %	140	144,2
Научные сотрудники образовательных организаций
7.	Численность работников, человек	88	74
8.	Соотношение заработной платы работников данной категории к средней заработной плате в Рязанской области, %	211,6	234,7