Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Рязанской области"

Приложение N 1
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие государственной
ветеринарной службы
на 2015 - 2020 годы"

Подпрограмма 1
"Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Рязанской области"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта, 9, 31 декабря 2015 г., 30 марта 2016 г.

1. Цели и задачи реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение эпизоотического благополучия на территории Рязанской области и защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Задачи подпрограммы:

- осуществление мер по охране территории Рязанской области от заноса заразных болезней животных из других регионов, предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных;

- укрепление материально-технической базы ГБУВРО;

- контроль эпизоотической ситуации по АЧС в хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе, создание условий для скорейшего купирования и ликвидации очага АЧС в случае его возникновения;

- информирование населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных;

- совершенствование кадрового обеспечения ГБУВРО.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы, подпрограмма реализуется в один этап.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 30 марта 2016 г. N 61 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 1049638,83126 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2015 год - 165681,13126 тыс. рублей;

2016 год - 172733,30000 тыс. рублей;

2017 год - 173772,90000 тыс. рублей;

2018 год - 179150,50000 тыс. рублей;

2019 год - 179150,50000 тыс. рублей;

2020 год - 179150,50000 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 - 2020 годы носит прогнозный характер.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 30 марта 2016 г. N 61 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- заключают государственные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- заключают соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

- заключают соглашения о предоставлении целевой субсидии;

- выполняют иные функции по реализации Программы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Госветинспекция Рязанской области.

Главный распорядитель обеспечивает:

- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;

- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в разделе 5 "Система программных мероприятий" подпрограммы:

- предусмотренного подпунктом 1.1 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 16.09.2015 N 230 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания";

- предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели";

- предусмотренных подпунктом 5.3, осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области от 13 сентября 2006 года N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)";

- предусмотренных подпунктом 5.4, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 11 июня 2014 г. N 158 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении".

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 30 марта 2016 г. N 61 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1. Осуществление мер по охране территории Рязанской области от заноса заразных болезней животных из других регионов, предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных, в том числе:			областной бюджет	921710,20	150023,00	149231,90	156331,20	155374,70	155374,70	155374,70	обеспечение выполнения на 100% ежегодного плана ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий; обеспечение на 100% оперативного купирования и ликвидации очагов остроинфекционных заболеваний животных; доведение доли животных, исследованных на заразные и особо опасные болезни животных, до 5%
1.1	Государственное задание	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	921710,20	150023,00	149231,90	156331,20	155374,70	155374,70	155374,70
2	Задача 2. Укрепление материально-технической базы ГБУВРО, в том числе:			областной бюджет	62979,97526	8764,97526	16043,00	9543,00	9543,00	9543,00	9543,00	доведение оснащения ГБУВРО специальными приборами, оборудованием и средствами измерений до 65% от потребности; расширение номенклатуры выполняемых лабораторных исследований до 600 наименований; сокращение сроков проведения лабораторных исследований с 48 до 24 часов; доведение оснащения ГБУВРО специальным дезинфекционным автотранспортом до 98% от потребности; приобретение 7 единиц специального автотранспорта; увеличение до 72% доли отремонтированных зданий ГБУВРО
2.1	Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение средств измерений, испытательных, вспомогательных приборов и оборудования, расходных материалов к ним, указанных в Табеле	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	19454,6499	739,6499	3743,00	3743,00	3743,00	3743,00	3743,00
2.2	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на приобретение специального дезинфекционного автотранспорта и дезинфекционного оборудования для переоснащения специального дезинфекционного автотранспорта	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	9600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
2.3	Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение специального автотранспорта (передвижной ветеринарный пост, передвижная ветеринарная лаборатория, передвижной крематорий)	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	7068,00	1068,0	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
2.4	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на проведение текущего и капитального ремонта имущества указанных учреждений	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	20357,32536	5357,32536	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
2.5	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на приобретение оборудования для проведения исследований кормов и своевременной диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, не указанных в Табеле	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	6500,00	0	6500,00	0	0	0	0
3.	Задача 3. Контроль эпизоотической ситуации по АЧС в хозяйствах всех форм собственности и в дикой природе, создание условий для скорейшего купирования и ликвидации очага АЧС в случае его возникновения, в том числе:			областной бюджет	23903,356	1186,356	1071,20	1071,20	6858,20	6858,20	6858,20	обеспечение выполнения на 100% ежегодного плана по количеству мониторинговых исследований на АЧС; обеспечение наличия неснижаемого запаса средств и препаратов на случай чрезвычайной ситуации
3.1	Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение наборов для постановки диагноза, с диагностической целью по АЧС	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	22006,156	795,156	800,00	800,00	6537,00	6537,00	6537,00
3.2	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на приобретение дезинфекционных средств и препаратов для умерщвления животных	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	1897,2	391,2	271,20	271,20	321,20	321,20	321,20
4.	Задача 4. Информирование населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных, в том числе:			областной бюджет	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	повышение уровня информированности населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных
4.1	Предоставление субсидий на иные цели ГБУВРО на приобретение информационных материалов, предназначенных для населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5.	Задача 5. Совершенствование кадрового обеспечения ГБУВРО, в том числе:			областной бюджет	40745,30	5656,80	6337,20	6777,50	7324,60	7324,60	7324,60	обеспечение на 100% ГБУВРО методической и специальной литературой; повышение профессионального уровня 12 сотрудников ГБУВРО; обеспечение на 100% социальной поддержкой обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организация, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области; обеспечение на 100% специалистов и членов их семей компенсацией расходов на оплату коммунальных услуг
5.1	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на обеспечение сотрудников методической и специальной литературой	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5.2	Предоставление субсидий ГБУВРО на иные цели на повышение квалификации сотрудников	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	360,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5.3	Предоставление компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг специалистов и членов их семей	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	36061,30	5320,80	5669,20	5857,50	6404,60	6404,60	6404,60
5.4	Ежемесячная денежная выплата обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области	Госветинспекция Рязанской области	ГБУВРО	областной бюджет	4204,00	256,00	588,00	840,00	840,00	840,00	840,00
	Всего по подпрограмме				1049638,83126	165681,13126	172733,30	173772,90	179150,50	179150,50	179150,50

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 30 марта 2016 г. N 61 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Реализация подпрограммы оценивается по следующим целевым индикаторам:

N п/п	Перечень индикаторов	Единица измерения	Базовый 2013 год	Значение целевых индикаторов
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выполнение ежегодного плана ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Обеспечение оперативного купирования и ликвидации очагов остроинфекционных заболеваний животных от количества выявленных очагов	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доля исследованных животных на заразные и особо опасные болезни животных от общего числа поголовья	%	3,5	4	4	5	5	5	5
4.	Доля оснащенности ГБУВРО специальными приборами, оборудованием и средствами измерений от общей потребности	%	35	43	48	50	55	60	65
5.	Количество единиц номенклатуры выполняемых лабораторных исследований	единиц	375	450	500	550	600	600	600
6.	Сроки проведения лабораторных исследований	часов	48	24	24	24	24	24	24
7.	Доля оснащенности ГБУВРО специальным дезинфекционным автотранспортом от имеющейся потребности	%	66	74	82	86	90	94	98
8.	Количество приобретенного специального автотранспорта за отчетный период	единиц	6	1	2	1	1	1	1
9.	Доля отремонтированных зданий ГБУВРО от общего количества зданий, нуждающихся в ремонте	%	45	47	52	57	62	67	72
10.	Количество приобретенного оборудования, необходимого для проведения исследований кормов и своевременной диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных	единиц	0	0	2	0	0	0	0
11.	Количество материалов отобранных для мониторинговых исследований на АЧС	проб	15600	3000	3000	3000	18000	18000	18000
12.	Выполнение ежегодного плана мониторингового исследования материала на АЧС	%	100	100	100	100	100	100	100
13.	Создание неснижаемого запаса дезинфицирующих средств	тыс. л	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
14.	Создание неснижаемого запаса препарата для бескровного умерщвления животных	литр	1	1,5	0,5	0,5	1	1	1
15.	Количество приобретенных информационных материалов, предназначенных для населения, в том числе владельцев животных, об инфекционных болезнях животных	штук	0	200	200	200	200	200	200
16.	Обеспеченность ГБУВРО методической и специальной литературой, от имеющейся потребности	%	70	100	100	100	100	100	100
17.	Доля сотрудников ГБУВРО повысивших свою квалификацию, от общего количества сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации	%	70	80	82	84	86	88	90
18.	Доля специалистов и членов их семей, получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за получением компенсации	%	100	100	100	100	100	100	100
19.	Доля обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на условиях договора о целевом обучении, заключенного с органом государственной власти Рязанской области, государственным учреждением Рязанской области	%	100	100	100	100	100	100	100