Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства финансов Рязанской области от 9 декабря 2014 г. N 269 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля министерством финансов Рязанской области"
- Приложение N 1. Порядок осуществления министерством финансов Рязанской области внутреннего финансового контроля
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к Порядку
осуществления министерством
финансов Рязанской области
внутреннего финансового контроля
"Утверждаю"
Министр финансов
Рязанской области
(иное уполномоченное лицо)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ________________ 20__ г.
Карта
внутреннего финансового контроля
на _________ год
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур ___________________________________________
_________________________________________________________________________
1. ______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
N |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (замещаемая должность, ФИО) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, выполняющее контрольные действия (замещаемая должность, ФИО) |
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных) |
Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контроля (сплошной, выборочный) |
Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. ______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
N |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (замещаемая должность, ФИО) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, выполняющее контрольные действия (замещаемая должность, ФИО) |
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия (проверка оформления документа, авторизация операций, сверка данных) |
Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контроля (сплошной, выборочный) |
Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник отдела _________________ ______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ________________ 20__ г.
"Ознакомлены":
|
Замещаемая должность |
Подпись |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|