Приложение N 1. Отчет об исполнении окружного бюджета за 1996 год

Приложение N 1
к закону
Ямало-Ненецкого
автономного округа
"Об утверждении отчета
об исполнении
окружного бюджета за 1996 год"

(в млн.руб.)

Наименование показателей

План

Факт

% исполнения

 Доходы

 Налоговые доходы               2667982        3196158          120

 Прямые  налоги  на   прибыль,   890169         882156           99

 доход, прирост капитала

 Налог на прибыль                418574         443184          106

 Подоходный налог с физических   471595         438972           93

 лиц

 Налоги,           взимаемые в    67551          86854          129

 зависимости от ФОТ:

 Транспортный налог                9320          13382          144

 Налог на нужды образования       58231          73472          126

 Налоги на товары и услуги       384125         597775          156

 Налог     на      добавленную   375641         529912          141

 стоимость, услуги

 Специальный налог                 7750          67798        св.200

 Лицензионный  сбор  за  право       45             19           42

 оптовой продажи

 Прочие  налоги  на   товары и      689             46            7

 услуги

 Налоги на имущество             373907         841047        св.200

 Налог      на       имущество   373907         841047        св.200

 предприятий

 Платежи   за    использование   952230         788326           83

 природных ресурсов

 Плата за недра                  926075         754095           81

 Отчисления на воспроизводство    18656          22620          121

 минерально-сырьевой базы

 Земельные налоги  и  арендная     7499          11611          155

 плата за землю

 Неналоговые доходы                4914          30220        св.200

 Доходы от гос.соб-ти  или  от     1016           5818        св.200

 деят-сти

 Доходы       от       продажи     1013          21935        св.200

 гос.имущества

 Поступления  от  приватизации      988          21923        св.200

 предприятий

 Доходы от  продажи  произ-ных       25             12           48

 фондов, транс.средств

 Прочие неналоговые доходы         2885           2467           86

 Итого доходов                  2672896        3226378          121

 Взаиморасчеты                   152456         152456          100

 Всего доходов:                 2825352        3378834          120

 Расходы

 Государственное управление       86359          66208           77

 - функционирование    системы     1700           3434        св.200

   законодательной власти

 - функционирование    системы    81849          61088           75

   исполнительной власти

 - статистическая служба            150            435        св.200

 - прочие           расходы по     2660           1251           47

   управлению

 Национальная оборона              3100           2555           82

 Правоохранительная               78879          76126           97

 деятельность

 - органы внутренних дел          20926          20162           96

 - уголовно-исправительная         5600           3522           63

   система

 - органы налоговой инспекции       545            542           99

 - органы      государственной      642            540           84

   безопасности

 - судебная система                1092           1209          111

 - органы прокуратуры               495            495          100

 - органы пограничной службы        100

 - государственная                46979          46980          100

   противопожарная служба

 - таможенные органы               2500           2676          107

 Фундаментальные  исследования     4670           5367          115

 и                  содействие

 научно-техническому прогрессу

 - расходы    на    разработку     4219           4945          117

   нормативно-правовых

   документов

 - содержание          научной      451            422           94

   лаборатории    этнографии и

   этнолингвистики

 Промышленность, энергетика  и   656661        1281600        св.100

 строительство

 - строительство и архитектура   557411         588303          106

 - управление       досрочного    80750         663586

   завоза

 - Ямалгазификация                 8500          12908         св.100

 - прочие                         10000          16803          168

 Сельское          хозяйство и   102236          69337           70

 рыболовство

 в том числе:

 - компенсация                    37050          22396           73

 сельхозпроизводителям      за

 топливо и электроэнергию

 - рыболовное хозяйство            6835           4807           70

 - земельные ресурсы               7124           2683           38

 - прочие мероприятия             51227          19896           39

 в том числе:

 - мероприятия    по    охране    14200          16518          121

   оленьих пастбищ

 - возмещение части  стоимости    12350           7465

   кормов

 - возмещение     транспортных    20000          12090

   расходов

 - фонд  поддержки  фермерских     1400

   хозяйств

 - финансирование ветсетей          902           1078          120

 - средства    на   проведение     2375           2300         96,8

   санации предприятий

 Охрана  окружающей    среды и    26813          37183          132

 природных ресурсов

 в том числе:

 - Ямалгеолком                    17723          30937          175

 - Ямалнедрацентр                  2300           1000           43

 - Гидрометеорология                380            312           82

 - Охотинспекция                   3800           2815           74

 - охрана водных ресурсов           200            209          104

 - поисково-спасательные           1710           1710          100

   работы

 - содержание                       700            200           29

   Верхне-Тазовского

   заповедника

 Транспорт, дорожное хозяйство    29945          27296           91

 и связь

 в том числе:

 - автомобильный транспорт        11200          10940           98

 - железнодорожный транспорт       5035           1277           25

 - водный транспорт                3610           4524          125

 - воздушный транспорт             2850           3961          139

 - связь                            220             24           11

 - Салехардский  район  водных     7030           6570           93

   путей

 Жилищно-коммунальное            100000           7076            7

 хозяйство

 - жилищное хозяйство             95000           3230            3

 - оказание финансовой  помощи     5000           3846           87

   на приобретение жилья

 Предупреждение  и  ликвидация     1230           1673          136

 чрезвычайных       ситуаций и

 последствий         стихийных

 бедствий

 - мобилизационная  подготовка     1230           1673          136

   и ГО

 Образование                     215303          76499           36

 - начальное и  общее  среднее     7136           8975          126

   образование

 - профтехобразование             15070          19726          131

 - среднеспециальное              20663          21558          104

   образование

 - переподготовка и  повышение     6950           3707           53

   квалификации

 - прочие учреждения и расходы   165484          22533           14

 из них:

 - централизованные                2904            494           17

   мероприятия

 - программа          развития    58231          17404           30

   образования округа

 - долевое      финансирование     1040           1190          114

   зооветтехникума

 - расходы     на     передачу    87810

   вневедомственной сети

 - содержание    внешкольных и    15499           3445           22

   прочих учреждений

 Культура и искусство             20525          18823           92

 - культура и искусство           19469          17775           91

 - кинематография                  1056           1048           99

 Средства массовой информации     51616          38100           74

 - телевидение и радиовещание     19855          14570           73

 - периодическая     печать  и     9414          11631          124

   издательства

 - прочие   средства  массовой    22347          11899           53

   информации

 Здравоохранение и  физическая   210586         141496           67

 культура

 - здравоохранение               203388         138191           68

 - физическая культура             3058           1883           62

 - фарминспекция                   4140           1422           34

 Социальная политика             191518         127597           67

 - учреждения      социального      332            244           73

   обеспечения

 - социальная помощь               4294           3018           70

 - программа "Молодежь Ямала"      3510           2980           85

 - программа "Дети Ямала"          4000           1019           25

 - прочие       учреждения   и   179382         120336           67

   мероприятия

 из них:

 - социальная защита             158938         115031           72

 - соцзащита     работающих  в    20444           5305           26

   традиционных отраслях

   округа

 Прочие расходы                 1149111        1159789          101

 - резервные фонды                13479           2400

 из них:

 РФ Губернатора округа             3370            575

 РФ непредвиденных расходов        3370           1055

 РФ   по      предупреждению и     6739            770

 ликвидации ЧС

 - финансовая           помощь   989562         989562          100

   территориям округа

 в том числе:

 г.Салехард                      264281         264281          100

 г.Лабытнанги                    248504         248504          100

 Шурышкарский район              105984         105984          100

 Приуральский район               78379          78379          100

 Ямальский район                 104889         104889          100

 Тазовский район                  85924          85924          100

 Красноселькупский район         101601         101601          100

 - проведение      выборов   и     2000          19098        св.200

   референдумов

 - прочие       расходы,    не   144070         148729          104

   отнесенные     к     другим

   подразделам

 из них:

 - расходы,      связанные   с     2500           2435           97

   выездом из районов Крайнего

   Севера

 - долевое             участие     5000          21404        св.200

   Администрации   автономного

   округа  в  уставном   фонде

   предприятий

 - возмещение     разницы   по      570            563           99

   командировочным расходам

 - расходы    по    таможенным    37000          30050           81

   платежам

 - финансирование  мероприятий     1000            937           94

   Международного     10-летия

   коренных народов мира

 - общеобластные программы        15600          34404        св.200

 - расходы,      связанные   с    82400          58938           74

   выплатой       процентов за

   банковский кредит и векселя

 Бюджетные ссуды                                 78244

 Итого расходов:                2928552        3214969          110

 Взаиморасчеты                   217600         217600

 Всего расходов:                3146152        3432569          109

Анализ
исполнения бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа за 1996 год

Наименование показателей

План на 1996 г.

Исполн. за 1996 г.

% испол. к году

 Доходы

 Налоговые доходы                    5703830       7308282       128,1

 Прямые налоги на прибыль,  доход,   1926764       2090838       108,5

 прирост напитала

 - налог на прибыль                   969099       1031774       106,5

 - подоходный налог  с  физических    957665       1059064       110,6

   лиц

 - прочие налоги на прибыль

 Налоги, взимаемые  в  зависимости    118546        157827       133,1

 от фонда оплаты труда

 Налоги на товары и услуги            827934       1232123       148,8

 - налоги на добавленную стоимость    809226       1138935       140,7

 - акцизы                                506          4920      св.200

 - специальный налог                    7750         67798      св.200

 - прочие   налоги  на    товары и     10452         20470       195,8

   услуги

 Налоги на имущество                  796885       1661099      св.200

 - налог на  имущество  физических       818          3178      св.200

   лиц

 - налог на имущество  предприятий    795814       1657449      св.200

 - налог  на  операции  с  ценными

   бумагами

 - прочие налоги                         253           472       186,6

 Платежи     за      использование   1907800       1955481       102,5

 природных ресурсов

 - плата за недра                    1845614       1884663       102,1

 - отчисления  на  воспроизводство     18656         22620       121,2

   минерально-сырьевой базы

 - земельные налоги                    42887         44468       103,7

 - прочие платежи за использование       643          3730      св.200

   природных ресурсов

 Прочие налоги, сборы и пошлины       125901        210914       167,5

 - налог на  содержание  жилищного    104324        179859       172,4

   фонда и объектов соцкультсферы

 - прочие налоги, сборы и пошлины      21577         31055       143,9

 Неналоговые доходы                    21276         78636      св.200

 - доходы    от    государственной      6509         19727      св.200

   собственности

 - доходы от продажи госимущества       2074         32852      св.200

 - доходы от продажи земли

 - административные платежи             3766          6061       160,9

 - штрафные санкции                     2023          5824      св.200

 - прочие неналоговые доходы            6904         13688       198,3

 - доходы  от  внешнеэкономической                     484

   деятельности

 Безвозмездные перечисления                            632

 Итого доходов                       5725106       7387550         129

 кроме того: взаиморасчеты            152456        152456         100

 Расходы

 Государственное управление           199406        183555        92,1

 Правоохранительная деятельность и    241492        236412        97,9

 обеспечение безопасности

 Фундаментальные  исследования   и                    8560

 содействие    научно-техническому

 прогрессу

 Промышленность,      энергетика и   1185532       2166066       182,7

 строительство

 - капстроительство                  1068606       1403685       131,4

 Сельское хозяйство и рыболовство     165334        135383        81,9

 Охрана   окружающей       среды и     29488          4834        16,4

 гидрометеорология

 Транспорт,  дорожное   хозяйство,    131838        149173       113,1

 связь и информатика

 Развитие рыночной инфраструктуры        800          8065      св.200

 Жилищно-коммунальное хозяйство      1148805       1406861       122,5

 Предупреждение    и    ликвидация      5457          5249        96,2

 чрезвычайных ситуаций

 Образование                         1175811       1053249        89,6

 Культура и искусство                  97023         94079          97

 Средства массовой информации          81800         70934        86,7

 Здравоохранение                      692817        667192        96,3

 Физическая культура                   35153         21335        60,7

 Социальная политика                 1144111        931835        81,4

 Прочие расходы                       408468        693790      св.200

 Всего расходов:                     6743335       7836572       116,2