Приложение 1. Перечень базовых экономических, финансовых и социальных показателей для формирования прогноза социально-экономического развития автономного округа на 2003-2005 годы, составления доходной и расходной части бюджета автономного округа на 2003 год и перспективного финансового плана на 2003-2005 годы, подлежащих согласованию с муниципальными образованиями автономного округа

Приложение 1
к Порядку
согласования показателей прогноза
социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2003 год на период до 2005 года

Перечень
базовых экономических, финансовых и социальных показателей
для формирования прогноза социально-экономического развития
автономного округа на 2003-2005 годы, составления доходной
и расходной части бюджета автономного округа на 2003 год
и перспективного финансового плана на 2003-2005 годы,
подлежащих согласованию с муниципальными образованиями
автономного округа

NN пп

Наименование показателей

Структурные подразделения Администрации автономного округа, ответственные за представление показателей

      Показатели, необходимые для определения доходной базы бюджета

1.	Среднегодовая численность работающих	Департамент экономики и инвестиционной политики
2.	Среднегодовая численность работающих в материальном производстве	Департамент экономики и инвестиционной политики
3.	Среднегодовая численность работающих в сельском хозяйстве	Департамент экономики и инвестиционной политики
4.	Фонд оплаты труда без выплат социального характера, в том числе в материальном производстве, сельском хозяйстве	Департамент экономики и инвестиционной политики
5.	Выплаты социального характера, в том числе в материальном производстве, сельском хозяйстве	Департамент экономики и инвестиционной политики
6.	Численность детей в возрасте до 18 лет	Департамент экономики и инвестиционной политики
7.	Объем инвестиций в основной капитал	Департамент экономики и инвестиционной политики
8.	Валовая прибыль предприятий и организаций	Департамент экономики и инвестиционной политики
9.	Налогооблагаемая прибыль предприятий и организаций	Департамент экономики и инвестиционной политики
10.	Прогнозируемый убыток предприятий	Департамент экономики и инвестиционной политики
11.	Объем добычи углеводородного сырья по видам и в разрезе предприятий	Департамент природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса
12.	Планируемая цена без налогов на углеводородное сырье в разрезе предприятий	Департамент экономики и инвестиционной политики
13.	Среднегодовая полная стоимость имущества в разрезе территориально обособленных подразделений	Департамент экономики и инвестиционной политики
14.	Среднегодовая остаточная стоимость имущества, в том числе облагаемого налогом на имущество предприятий, в разрезе территориально обособленных подразделений	Департамент экономики и инвестиционной политики
15.	Амортизационные отчисления	Департамент экономики и инвестиционной политики
16.	Стоимость незавершенного строительства, в том числе монтаж оборудования	Департамент строительства и архитектуры
17.	Прогнозируемый объем вырубки лесосечного фонда с указанием объемов прочих вырубок и выхода деловой древесины	Департамент природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса
18.	Структура заготовок деловой древесины по породному составу	Департамент природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса
19.	Прогноз ставок платы за пользование водными объектами	Департамент природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса

     Показатели, необходимые для формирования расходной части бюджета

20.	Лимиты потребления топлива для снабжения населения, организаций социальной сферы и жизнеобеспечения (для районов с ограниченными сроками завоза грузов): нефть, нефтепродукты уголь каменный дрова газ сжиженный	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса, департамент торговли и организации досрочного завоза продукции, департамент транспорта, связи, строительства и эксплуатации дорог
21.	Объемы поставок продовольственных товаров, непродовольственных товаров (по утвержденной номенклатуре), продукции производственно-технического назначения для снабжения населения, организаций социальной сферы и жизнеобеспечения (для районов с ограниченными сроками завоза грузов)	Департамент торговли и организации досрочного завоза продукции
22.	Объем закупок и поставок сельхозпродукции, рыбы и промысловой пушнины для нужд автономного округа: молоко мясо рыба промысловая пушнина	Департамент по развитию агропромышленного комплекса
23.	Численность кочующего населения	Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера
24.	Общее число кочующих хозяйств	Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера
25.	Объем инвестиций в основной капитал, финансируемый из средств окружного и местного бюджетов из них: по объектам производственного назначения непроизводственного назначения	Департамент строительства и архитектуры

                      Жилищно-коммунальное хозяйство

26.	Количество общей жилой площади, находящейся в собственности: муниципалитета государства ведомств (юридических лиц) ведомств, официально не переданной на баланс муниципалитета физических лиц	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
27.	Количество общей жилой площади, находящейся в домах капитального исполнения: кирпичных шлакоблочных бетонных (сборные железобетонные, блочные, монолит)	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
28.	В домах деревянного исполнения: брусовые с износом до 65% сборно-щитовые с износом до 65% деревянные с износом свыше 65%	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
29.	Количество общей жилой площади, находящейся в общежитиях (коечного типа)	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
30.	Численность населения (и количество общей жилой площади), проживающего в жилищном фонде, в зависимости от вида благоустройства жилищного фонда: с полным благоустройством водоснабжение (холодное, горячее), канализация без какого-либо одного вида благоустройства не благоустроенные	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
31.	Утвержденные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг по жилищному фонду в зависимости от вида благоустройства дома с полным благоустройством водоснабжение (холодное, горячее), канализация	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
	без какого-либо одного вида благоустройства не благоустроенные по общежитиям
32.	Численность населения (и количество общей жилой площади), проживающего в жилищном фонде, в зависимости от вида установленных стационарных плит для приготовления пищи: с огневыми плитами с газовыми плитами (сжиженный газ) с газовыми плитами (сетевой газ) с электрическими плитами по реконструкции	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
33.	Балансовая стоимость жилищного фонда: капитального исполнения: кирпичных шлакоблочных бетонных (сборные железобетонные, блочные, монолит) В домах деревянного исполнения: брусовые с износом до 65% сборно-щитовые с износом до 65% деревянные с износом свыше 65% общежития (коечного типа)	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
34.	Год ввода жилищного фонда капитального исполнения: кирпичных шлакоблочных бетонных (сборные железобетонные, блочные, монолит) В домах деревянного исполнения: брусовые с износом до 65% сборно-щитовые с износом до 65% деревянные с износом свыше 65% общежития (коечного типа)	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
35.	Процент износа жилищного фонда капитального исполнения: кирпичных шлакоблочных бетонных (сборные железобетонные, блочные, монолит) В домах деревянного исполнения: брусовые с износом до 65% сборно-щитовые с износом до 65% деревянные с износом свыше 65% Общежития (коечного типа)	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
36.	Процент и сумма амортизационных отчислений жилищного фонда капитального исполнения: кирпичных шлакоблочных бетонных (сборные железобетонные, блочные, монолит) В домах деревянного исполнения: брусовые с износом до 65% сборно-щитовые с износом до 65% деревянные с износом свыше 65% Общежития (коечного типа)	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
37.	Балансовая стоимость основных фондов объектов жизнеобеспечения и магистральных сетей	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
38.	Год ввода основных фондов объектов жизнеобеспечения и магистральных сетей	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
39.	Процент износа основных фондов объектов жизнеобеспечения и магистральных сетей	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
40.	Процент износа и сумма амортизационных отчислений объектов жизнеобеспечения и магистральных сетей	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
41.	Перечень, протяженность и количество квадратных метров муниципальных внутригородских автомобильных дорог с асфальтовым покрытием с грунтовым покрытием тротуаров ливневой канализации полосы озеленения дорожной обстановки (светофоры, знаки, автобусные остановки, рекламные щиты)	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
42.	Перечень, количество квадратных метров (га) муниципальных кладбищ, количество имеющихся захоронений (могил)	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
43.	Перечень, количество квадратных метров (га) объектов муниципальной собственности социально-культурного назначения (площади, парки, скверы, памятники)	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
44.	Схема расположения объектов благоустройства города на плане города (поселка)	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
45.	Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, утвержденные РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов или прошедшие экспертизу филиала РЭК по Ямало-Ненецкому автономному округу	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
46.	Фактическая себестоимость жилищно-коммунальных услуг	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
47.	Рыночный коэффициент на строительно-монтажные работы (капитальный ремонт, реконструкция) к ценам 1991 (1984) года по состоянию на 1997 и 2001 год	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
48.	Себестоимость капитального ремонта (реконструкции) 1 кв.м дома	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
49.	Фактический уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
50.	Количество населения с разбивкой по доходности всех категорий населения муниципальных образований для расчета субсидирования	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
51.	Количество семей, имеющих право на субсидии	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
52.	Количество семей, пользующихся субсидиями. Процент субсидируемого населения от общего количества населения	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
53.	Сумма начисленных субсидий	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
54.	Сумма субсидии на 1 кв.м общей жилой площади на 1 человека в месяц	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса
55.	Процент фактической собираемости платежей населения	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса

                             Здравоохранение

56.	Число больничных учреждений, в т.ч. по типам больницы, роддома	Департамент здравоохранения
57.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	Департамент здравоохранения
58.	Станции скорой и неотложной медицинской помощи	Департамент здравоохранения
59.	Отделения санитарной авиации: - налет часов - территории обслуживания	Департамент здравоохранения
60.	Число больничных коек	Департамент здравоохранения
61.	Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещение в смену)	Департамент здравоохранения
62.	Число врачей всех специальностей (количество штатных единиц)	Департамент здравоохранения
63.	Численность среднего медицинского персонала (количество штатных единиц)	Департамент здравоохранения
64.	Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 тыс. жителей)	Департамент здравоохранения
65.	Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. жителей)	Департамент здравоохранения
66.	Обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тыс. жителей)	Департамент здравоохранения
67.	Обеспеченность койками (на 10 тыс. жителей)	Департамент здравоохранения
68.	Объем зданий, куб.м	Департамент здравоохранения
69.	Количество потребляемой тепловой энергии, Гкал в год	Департамент здравоохранения
70.	Количество потребляемой электроэнергии, кВт-ч	Департамент здравоохранения
71.	Объем потребляемой воды, куб.м	Департамент здравоохранения
72.	Потребность в водоснабжении, куб.м	Департамент здравоохранения
73.	Объем водоотведения (канализация, сточные воды), куб.м	Департамент здравоохранения

                           Культура и искусство

74.	Учреждения клубного типа	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
75	Количество учреждений штатные единицы обеспеченность учреждениями на 10 тыс. населения внешняя кубатура зданий, м.куб средняя мощность учреждений (количество зрительских мест)
76.	Музеи и постоянные выставки количество учреждений штатные единицы обеспеченность учреждениями на 10 тыс. населения внешняя кубатура зданий, м.куб	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
77.	Библиотеки: количество библиотек количество штатных единиц обеспеченность учреждениями на 10 тыс. населения внешняя кубатура зданий, м.куб	Департамент по культуре молодежной политике и спорту
78.	Прочие учреждения количество учреждений штатные единицы	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
79.	Группы по центральному хозяйственному обслуживанию управлений (отделов) культуры количество учреждений штатные единицы	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
80.	Централизованные бухгалтерии количество учреждений штатные единицы	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
81.	Детские музыкальные, художественные школы, школы искусств и др.: количество учреждений внешняя кубатура зданий, м.куб проектная мощность, мест количество учащихся на начало (конец) периода педагогические часы (годовые), часов педагогические ставки, ед. штатные единицы руководящих работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала, списочная численность на начало (конец), единиц	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
82.	Средние специальные учебные заведения Салехардское межокружное училище культуры и искусства количество учреждений внешняя кубатура зданий, м.куб проектная мощность, мест количество учащихся на начало (конец) периода, в том числе по договорам педагогические часы (годовые), часов педагогические ставки, един. штатные единицы руководящих работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала, списочная численность на начало (конец), единиц	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту

                       Физическая культура и спорт

83.	Физкультурно-оздоровительные комплексы: количество учреждений штатные единицы внешняя кубатура зданий, куб.м площадь сооружения, кв.м отвод земли, га	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
84.	Ледовые дворцы спорта: количество учреждений штатные единицы внешняя кубатура зданий, куб.м площадь сооружения, кв.м площадь зеркала льда, кв.м отвод земли, га	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
85.	Физкультурно-спортивные залы количество учреждений штатные единицы обеспеченность учреждениями на 10 тыс. населения единовременная пропускная способность (нормативная), чел внешняя кубатура зданий, куб.м площадь сооружения, кв.м площадь пола зала, кв.м отвод земли, га	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
86.	Плавательные бассейны количество учреждений штатные единицы обеспеченность учреждениями на 10 тыс. населения единовременная пропускная способность (нормативная), чел. внешняя кубатура зданий, куб.м площадь сооружения, кв.м площадь зеркала воды, кв.м отвод земли, га	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
87.	Плоскостные сооружения (площадки, поля, спортивные ядра) количество учреждений штатные единицы обеспеченность учреждениями на 10 тыс. населения единовременная пропускная способность (нормативная), чел внешняя кубатура зданий, куб.м площадь сооружения, кв.м отвод земли, га	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
88.	Лыжные базы: количество учреждений штатные единицы	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
89.	Стрелковые тиры: количество учреждений штатные единицы	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
90.	Прочие спортивные сооружения: количество учреждений штатные единицы	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
91.	Детско-юношеские спортивные школы: количество учреждений внешняя кубатура зданий, куб.м количество учащихся на начало (конец) периода педагогические часы (годовые), часов педагогические ставки, един. штатные единицы руководящих работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала, списочная численность на начало (конец), единиц	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту

                           Молодежная политика

92.	Количество учреждений	Департамент по культуре, молодежной политике и спорту
93	Штатные единицы

                               Образование

94.	Количество детских дошкольных учреждений	Департамент образования
95.	Количество мест в них	Департамент образования
96.	Численность детей дошкольного возраста	Департамент образования
97.	Количество школ-детских садов	Департамент образования
98.	Количество мест в них	Департамент образования
99.	Численность учащихся в школах-детских садах	Департамент образования
100.	Количество начальных школ	Департамент образования
101.	Количество мест в них	Департамент образования
102.	Численность учащихся в начальных школах	Департамент образования
103.	Количество неполных средних школ	Департамент образования
104.	Количество мест в них	Департамент образования
105.	Численность учащихся в неполных средних школах	Департамент образования
106.	Количество средних школ	Департамент образования
107.	Количество мест в них	Департамент образования
108.	Численность учащихся в средних общеобразовательных школах	Департамент образования
109.	Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями (мест на 10 тыс. чел.)	Департамент образования
110.	Обеспеченность общеобразовательными школами (мест на 10 тыс. чел.)	Департамент образования
111.	Количество специальных школ	Департамент образования
112.	Количество мест в них	Департамент образования
113.	Численность учащихся в специальных школах	Департамент образования
114.	Количество школ-интернатов	Департамент образования
115.	Количество мест в них	Департамент образования
116.	Количество воспитанников на полном гособеспечении	Департамент образования
117.	Количество учащихся в школах-интернатах	Департамент образования
118.	Количество санаторно-лесных школ	Департамент образования
119.	Количество мест в них	Департамент образования
120.	Численность учащихся в санаторно-лесной школе	Департамент образования
121.	Количество вечерних и заочных средних образовательных школ	Департамент образования
122.	Численность учащихся в вечерних и заочных средних образовательных школах	Департамент образования
123.	Количество детских домов	Департамент образования
124.	Количество мест в них	Департамент образования
125.	Численность воспитанников в детских домах	Департамент образования
126.	Количество приемных семей	Департамент образования
127.	Численность воспитанников в приемных семьях	Департамент образования
128.	Количество профессионально-технических училищ	Департамент образования
129.	Количество мест в них	Департамент образования
130.	Численность учащихся в профессионально-технических училищах	Департамент образования
131.	Количество специальных профессионально-технических училищ	Департамент образования
132.	Численность учащихся в специальных профессионально-технических училищах	Департамент образования
133.	Количество средних специальных учебных заведений	Департамент образования
134.	Количество мест в них	Департамент образования
135.	Численность учащихся в средних специальных учебных заведениях	Департамент образования
136.	Количество учреждений по внешкольной работе с детьми	Департамент образования
137.	Количество высших учебных заведений	Департамент образования
138.	Численность учащихся в высших учебных заведениях	Департамент образования
139.	Объем зданий, куб.м	Департамент образования
140.	Количество потребляемой тепловой энергии, Гкал в год	Департамент образования
141.	Количество потребляемой электроэнергии, кВт/ч	Департамент образования
142.	Объем потребляемой воды, куб.м	Департамент образования
143.	Потребность в водоснабжении, куб.м	Департамент образования
144.	Объем водоотведения (канализация, сточные воды), куб.м	Департамент образования

                            Прочие показатели

145.	Количество малых предприятий в том числе по отраслям экономики: промышленность строительство торговля и общепит	Департамент экономики и инвестиционной политики
146.	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям	Департамент экономики и инвестиционной политики
147.	Выпуск малыми предприятиями по всем видам деятельности (без НДС и акциза)	Департамент экономики и инвестиционной политики