Приложение 7. Показатели деятельности государственного сектора экономики Ямало-Ненецкого автономного округа в 2008 - 2010 годах

Приложение 7
к прогнозу
социально-экономического
развития
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2008 - 2010 годы,
прогнозу сводного
финансового баланса
на 2008 - 2010 годы
и плану развития
государственного сектора
экономики на 2008 - 2010 годы

Показатели
деятельности государственного сектора экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа
в 2008 - 2010 годах

Показатели	Единица измере- ния	2006 год отчет	2007 год оценка	2008 год проект	2009 год проект	2010 год проект
1	2	3	4	5	6	7
1. Структура государственного сектора экономики
Количество организаций окружного сектора экономики, всего в том числе:	единиц	143	165	170	166	166
по организационно-право- вым формам:
- государственные унитарные предприятия	единиц	12	9	9	9	7
- государственные учреждения	единиц	116	142	147	147	147
- хозяйственные общества с долей государственной собственности, превышающей 50 процентов уставного капитала	единиц	10	9	9	5	7
- хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики	единиц	5	5	5	5	5
по видам экономической деятельности:
- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	единиц	4	8	8	7	7
- Рыболовство, рыбоводство	единиц	0	0	0	0	0
- Добыча полезных ископаемых	единиц	1	1	1	1	1
- Обрабатывающие производства	единиц	9	9	9	8	8
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	2	2	3	3	3
- Строительство	единиц	2	3	3	3	3
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, бытовых изделий	единиц	2	2	2	1	1
- Гостиницы и рестораны	единиц	3	3	1	1	1
- Транспорт и связь	единиц	2	2	3	2	2
- Финансовая деятельность	единиц	5	4	4	4	4
- Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	10	5	5	5	5
- Государственное управление и обеспеченение# военной безопасности	единиц	45	49	49	49	49
- Образование	единиц	14	20	25	25	25
- Здравоохранение и предоставление социальных услуг, в том числе:	единиц	29	45	45	45	45
социальная сфера	единиц	2	2	2	2	2
учреждения здравоохранения	единиц	11	10	9	9	9
- Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, в том числе:	единиц	15	12	12	12	12
в сфере культуры	единиц	5	5	6	6	6
в сфере средств массовой информации	единиц	4	2	2	2	2
- Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства	единиц	0	0	0	0	0
Доля окружного сектора экономики в общем количестве организаций	%	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
Стоимость окружного имущества, всего в том числе:	тыс. руб.	29 241 854	30 696 309	х	х	х
- в хозяйственном ведении	тыс. руб.	811 440	809 440	-	-	-
- в оперативном управлении государственных учреждений	тыс. руб.	17 797 328	17 831 716	-	-	-
- суммарная цена пакета акций автономного округа в уставном капитале хозяйственных обществ		1 293 370	2 823 437	-
- имущество казны, всего в том числе:	тыс. руб.	9 339 717	9 231 716	-	-	-
- в аренде	тыс. руб.	1 339 420	1 231 420	-	-	-
- в безвозмездном пользовании	тыс. руб.	2 658 532	2 658 532	-	-	-
- в залоге	тыс. руб.	-	-	-	-	-
- в доверительном управлении	тыс. руб.	-	-	-	-	-
- не закрепленное	тыс. руб.	1 958 140	1 958 140	-	-	-
- не востребованное имущество	тыс. руб.	3 383 624	3 383 624	-	-	-
2. Эффективность использования окружного имущества
Доходы окружного бюджета, всего	тыс. руб.	42 002 016	39 856 468	-	-	-
в том числе доходы от использования и реализации имущества автономного округа	тыс. руб.	1 056 390	4 334 780	944 212	914 225	945 108
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий ЯНАО	тыс. руб.	21 736	18 539	4 263	5 651	6 451
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим ЯНАО	тыс. руб.	20 942	24 481	3 000	3 000	3 000
Доходы от приватизации имущества автономного округа	тыс. руб.	17 630	3 058 541	79 800	10 000	5 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности ЯНАО	тыс. руб.	109 576	190 993	44 224	42 900	13 700
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	тыс. руб.	-	-	2 498	2 396	5 154
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа	тыс. руб.	86 284	123 400	27 400	17 400	17 400
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных#	тыс. руб.	417 293	354 559	137 511	136 666	137 879
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности автономного округа	тыс. руб.	219 581	251 969	271 371	290 638	310 401
Доходы от продажи услуг, оказываемых государственными учреждениями ЯНАО	тыс. руб.	163 348	312 298	374 145	405 574	446 123
3. Показатели деятельности окружного сектора экономики
1. Производство товаров и услуг
1.1. Объем произведенной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики - всего	млн. руб	854,5	840,6	876,6	915,7	960,0
Раздел C: Добыча полезных ископаемых	млн. руб	45,7	49,8	51,2	51,5	52,0
Раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб	44,5	49,1	53,0	57,8	61,4
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб	121,3	110,5	110,6	112,9	119,9
Индекс производства товаров и услуг	в % к преды- дущему году		98,4	104,3	104,5	104,8
доля государственного сектора в общем объеме производства продукции	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
1.2. Сельское хозяйство
Производство продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями государственного сектора	млн. руб	68,7	30,9	33,5	33,8	34,0
Индекс производства сельскохозяйственной продукции	в % к преды- дущему году		45,01	108,34	100,75	100,65
доля государственного сектора в общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями	%	11,48	4,42	4,54	4,35	4,14
2. Рынок товаров и услуг
Объем платных услуг населению	млн. руб	212,4	233,2	289,6	326	360,5
бытовые услуги	млн. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
услуги пассажирского транспорта	млн. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
услуги связи	млн. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
жилищные услуги	млн. руб	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0
коммунальные услуги	млн. руб	0,7	3,2	5,9	6,0	6,1
услуги учреждений культуры	млн. руб	3,0	6,6	5,4	5,7	6,0
туристские и экскурсионные услуги	млн. руб	0,0	2,0	13,1	21,0	25,7
услуги физической культуры и спорта	млн. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
медицинские услуги	млн. руб	40,6	45,7	51,3	59,3	73,3
санаторно-оздоровите- льные услуги	млн. руб	50,6	55,7	62,0	68,9	0,0
ветеринарные услуги	млн. руб	13,7	13,7	15,1	16,1	17,2
услуги правового характера	млн. руб	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0
услуги в системе образования	млн. руб	41,6	37,8	74,4	78,4	82,3
прочие платные услуги населению	млн. руб	57,4	63,5	62,2	70,6	149,9
Индекс-дефлятор по платным услугам	% к преды- дущему году		109,8	124,2	112,5	110,6
доля государственного сектора в общем объеме платных услуг населению	%	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
3. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб	377,9	265,8	651,2	497,2	501,2
	% к преды- дущему году в сопос- тавимых ценах		62,7	220,2	70,2	93,3
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб	0	0,616	0,6	0,6	0,6
Раздел C: Добыча полезных ископаемых	млн. руб	4,798	8,52	5,2	5,2	5,2
Раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб	0	0	0	0	0
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб	9,1	9,2	8,0	8,0	8,0
Раздел F: Строительство	млн. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел I: Транспорт и связь	млн. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел M: Образование	млн. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доля госсектора в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
4. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций госсектора - всего	тыс. человек	12,194	13,523	14,159	14,182	14,219
доля численности работников организаций госсектора в общей численности работников в целом по экономике	%	4,0	4,5	4,7	4,6	4,6
Фонд начисленной заработной платы работников организаций госсектора экономики	млн. руб	3 139,9	3 887,9	4 403,5	4 587,7	4 902,0