Приложение 8. План финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий ЯНАО на период 2008 - 2010 годы

Приложение 8
к прогнозу
социально-экономического
развития
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2008 - 2010 годы,
прогнозу сводного
финансового баланса
на 2008 - 2010 годы
и плану развития
государственного сектора
экономики на 2008 - 2010 годы

План
финансово-хозяйственной деятельности государственных
унитарных предприятий ЯНАО на период
2008 - 2010 годы

Показатели	Единица измере- ния	Отчет 2006 г.	Оценка 2007 г.	План 2008 г.	План 2009 г.	План 2010 г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями государственной формы собственности	тыс. руб. в ценах соотве- тствую- щих лет	888 177	843 708	862 623	901 973	946 455
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году	0%	95%	102%	105%	105%
Объем платных услуг населению организаций государственного сектора экономики ЯНАО	тыс. руб. в ценах соотве- тствую- щего периода	86 046	88 307	90 457	98 972	107 946
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году	0%	103%	102%	109%	109%
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	тыс. руб. в ценах соотве- тствую- щих лет	73 954	77 738	52 450	81 330	82 318
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году	0%	105%	67%	155%	101%
Среднесписочная численность работников предприятия	тыс. чел.	1,909	1,804	1,562	1,575	1,607
Фонд заработной платы	тыс. руб.	474 228	477 306	492 954	523 239	562 516
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году	0%	101%	103%	106%	108%
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) по основным видам деятельности, в том числе	тыс. руб#	3 059 096	3 178 011	3 336 672	3 525 067	3 731 771
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году	0%	104%	105%	106%	106%
Выручка от реализованной продукции (работ, услуг) по основным видам деятельности, в том числе	тыс. руб.	3 036 024	3 143 976	3 300 182	3 494 165	3 610 711
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году	0%	104%	105%	106%	103%
Финансовый результат - всего	тыс. руб.	22 391	22 594	29 914	34 001	38 891
в том числе:		0	0	0	0	0
прибыль	тыс. руб.	25 336	22 594	29 914	34 001	38 891
убыток	тыс. руб.	-2 646	-	-	-	-
чистая прибыль	тыс. руб.	882	17 052	22 602	25 805	29 546
рентабельность	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредиторская задолженность	тыс. руб.	729 651	809 872	710 950	711 860	711 300
индекс физического объема	в % к преды- дущему году		111%	88%	100%	100%
дебиторская задолженность	тыс. руб.	83 770	96 724	96 270	111 649	118 911
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году		115%	100%	116%	107%
Государственная (окружная) поддержка - дотации, субвенции, прочие целевые средства	тыс. руб.	83770	96724	96270	111649	118911
Среднемесячная заработная плата	руб.	20701	22049	26299	27685	29170
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1239602	1056940	1206955	1224131	1257451
Полная среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	739619	833933	779759	803041	843842
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году		113%	94%	103%	105%
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней	тыс. руб.	291350	218256	245608	249268	260072