Приложение 7. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий автономного округа в 2009-2011 годы

Приложение 7
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2009-2011 годы

Сводный план
финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных
предприятий автономного округа в 2009-2011 годы

Показатели	Единица измере- ния	Свод
		Отчет 2007 год	Оценка 2008 год	План 2009 год	План 2010 год	План 2011 год
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями государственной формы собственности	тыс. руб. в ценах соотве- тствую- щих лет	779 940	788 415	961 482	885 591	932 325
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году		101%	122%	92%	105%
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности предприятий государственного сектора экономики
содержание автомобильных дорог	км	808	506	506	506	506
содержание автозимников	км	378	383	383	383	383
ремонт и строительство автомобильных дорог	км	30	0	0	6	0
мясо оленье	тонн	30	90	90	90	90
панты северного оленя	тыс. кг	10	8	9	9	9
рыба	тонн	216	215	200	200	200
техническая инвентаризация хозяйствующих субъектов, финансируемых из бюджета	н/час	179 893	188 784	185 595	165 217	147 114
техническая инвентаризация хозяйствующих субъектов, не финансируемых из бюджета	н/час	191 421	198 068	153 317	118 604	108 058
оказание услуг населению (справки)	шт	56 024	41 972	30 800	31 300	31 300
межевание земельных участков	договор	177	650	945	1 831	1 929
Реализация газа населению	тонн	889	960	876	788	709
Реализация газа предприятиям	тонн	76	42	70	70	70
Заправка автомобилей газом	тонн	202	182	180	180	180
Социальные услуги, путевки для реабилитации	койко- дней	35 086	34 400	34 500	46 950	68 860
Количество пациентов, прошедших реабилитацию	чел.	1 313	1 250	1 255	1 900	2 600
Реализация ТЭР	тонн	122 343	114 557	99 400	100 000	100 000
реализация угля	тонн	26 500	20 000	17 300	17 000	17 000
реализация дров	тонн	9 100	7 600	8 600	8 500	8 500
Транспортировка сетевого газа	тонн	211 152	217 141	262 141	230 000	237 000
Осуществление функции заказщика-застройщика	тыс. руб.	61 441	144 721	180 000	240 000	310 000
Профилактика скважин	скважи- на - выезд	2 500	2 330	2 800	3 400	3 200
Полевое обследование скважин	скважи- на - выезд	81	78	44	40	40
Профилактика нефтеразливов	договор	0	22	50	60	60
Аварийно-восстанови- тельные работы	скважи- на - выезд	5	9	9	9	9
Ремонт, консервация скважин	скважи- на ремонт	0	0	4	4	4
Объемный показатель бланочной продукции	учетно- печат. листы	701 977	1 494 403	1 458 660	1 458 771	1 458 771
Газетная продукция	учетно- печат. листы	7 600 015	8 292 507	8 088 058	8 088 058	8 088 058
Книжно-журнальная продукция	учетно- печат. листы	567 847	429 575	390 271	390 271	390 271
Объем платных услуг населению организаций государственного сектора экономики ЯНАО	тыс. руб. в ценах соотве- тствую- щего периода	81 851	94 838	104 738	184 877	266 831
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году		116%	110%	177%	144%
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	тыс. руб. в ценах соотве- тствую- щих лет	53 344	110 243	508 623	190 475	129 392
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году		207%	461%	37%	68%
Среднесписочная численность работников предприятия	тыс. чел.	1 473	1 510	1 527	1 555	1 608
Фонд заработной платы	тыс. руб.	487 813	495 341	557 950	607 656	661 515
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году		102%	113%	109%	109%
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) по основным видам деятельности: в том числе	тыс. руб	3 441 019	3 155 590	4 739 050	4 983 612	5 357 796
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году		92%	150%	105%	108%
Выручка от реализованной продукции (работ, услуг) по основным видам деятельности: в том числе	тыс. руб.	3 485 748	3 140 081	4 697 710	4 923 379	5 288 316
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году		90%	150%	105%	107%
Финансовый результат - всего	тыс. руб.	-5 042	31 167	26 914	28 841	28 578
в том числе:
прибыль	тыс. руб.	48 812	31 167	26 914	28 841	28 578
убыток	тыс. руб.	-53 854	0	0	0	0
Чистая прибыль	тыс. руб.	-16 879	23 654	20 456	21 803	21 403
Рентабельность	%	0%	1%	0%	0%	0%
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	452 931	1 040 022	906 057	908 219	910 805
в т.ч. просроченная
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1 695 997	955 965	949 844	949 699	948 824
в т.ч. просроченная
Государственная (окружная) поддержка - дотации, субвенции, прочие целевые средства	тыс. руб.	90 174	114 887	116 595	122 079	131 346
Среднемесячная заработная плата	руб.	27 597	27 337	30 449	32 565	34 282
	в % к преды- дущему году		99%	111%	107%	105%
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1 218 663	1 273 707	1 676 217	1 768 426	1 826 610
Полная среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	722 647	750 381	855 563	1 225 191	1 259 248
Индекс физического объема	в % к преды- дущему году		104%	114%	143%	103%
Коэффициент износа основных средств	%	41%	40%	40%	41%	40%
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней	тыс. руб.	257 253	301 233	295 890	308 213	321 438