Приложение 6. Показатели деятельности государственного сектора экономики автономного округа в 2009-2011 годы

Приложение 6
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2009-2011 годы

Показатели
деятельности государственного сектора экономики автономного
округа в 2009-2011 годы

Показатели	Единица измере- ния	2007 год отчет	2008 год оценка	2009 год проект	2010 год проект	2011 год проект
1	2	3	4	5	6	7
1. Структура государственного сектора экономики
Количество организаций окружного сектора экономики, всего в том числе:	единиц	165	173	161	161	161
по организационно-право- вым формам:
- государственные унитарные предприятия	единиц	9	9	9	9	9
- государственные учреждения, в т.ч.	единиц	142	147	139	139	139
автномные# учреждения	единиц	0	5	8	8	8
- хозяйственные общества с долей государственной собственности, превышающей 50 процентов уставного капитала	единиц	9	10	6	6	6
- хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики	единиц	5	7	7	7	7
по видам экономической деятельности:
- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	единиц	8	9	8	8	8
- Рыболовство, рыбоводство	единиц	0
- Добыча полезных ископаемых	единиц	1	1	1	1	1
- Обрабатывающие производства	единиц	9	7	4	4	4
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	2	3	3	3	3
- Строительство	единиц	3	2	2	2	2
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, бытовых изделий	единиц	2	3	2	2	2
- Гостиницы и рестораны	единиц	3	2
- Транспорт и связь	единиц	2	2	2	2	2
- Финансовая деятельность	единиц	4	4	4	4	4
- Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	5	7	8	8	8
- Государственное управление и обеспеченение# военной безопасности	единиц	49	51	59	59	59
- Образование	единиц	20	24	21	21	21
- Здравоохранение и предоставление социальных услуг, в том числе:	единиц	32	32	21	21	21
социальная сфера	единиц	2	2	2	2	2
учреждения здравоохранения	единиц	10	16	15	15	15
- Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, в том числе:	единиц	25	26	26	26	26
в сфере культуры	единиц	6	5	5	5	5
в сфере средств массовой информации	единиц	2	2	2	2	2
- Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства	единиц	0
Доля окружного сектора экономики в общем количестве организаций	%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Стоимость окружного имущества, всего в том числе:	тыс. руб.	44 093 297	44 060 762	-	-	-
- в хозяйственном ведении	тыс. руб.	882 482	882 482	-	-	-
- в оперативном управлении государственных учреждений	тыс. руб.	24 678 421	24 750 747	-	-	-
- суммарная цена пакета акций автономного округа в уставном капитале хозяйственных обществ		2 154 264	2 049 404	-	-	-
- имущество казны, всего в том числе:	тыс. руб.	16 378 129	16 378 129	-	-	-
- в аренде	тыс. руб.	2 783 267	2 783 267	-	-	-
- в безвозмездном пользовании	тыс. руб.	2 084 893	2 084 893	-	-	-
- в залоге	тыс. руб.
- в доверительном управлении	тыс. руб.
- не закрепленное	тыс. руб.	3 206 550	3 206 550	-	-	-
- не востребованное имущество	тыс. руб.	4 864 204	4 864 204	-	-	-
2. Эффективность использования окружного имущества
Доходы окружного бюджета, всего	тыс. руб.	45 785 253	49 205 275
в том числе доходы от использования и реализации имущества автономного округа	тыс. руб.	2 362 231	1 876 655	1 256 311	1 051 155	1 079 352
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий ЯНАО	тыс. руб.	19 550	16 183	5 175	4 280	4 358
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим ЯНАО	тыс. руб.	27 799	41 362	3 000	3 000	3 000
Доходы от приватизации имущества автономного округа	тыс. руб.	829 201	749 693	248 588	5 000	3 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности ЯНАО	тыс. руб.	231 473	123 700	134 065	143 449	153 634
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа	тыс. руб.	190 349	123 400	32 122	32 944	33 836
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. руб.	376 617	173 678	154 374	157 061	158 633
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности автономного округа	тыс. руб.	222 223	271 371	271 371	271 371	271 371
Доходы от продажи услуг, оказываемых государственными учреждениями ЯНАО	тыс. руб.	465 019	377 268	407 616	434 050	451 520
3. Показатели деятельности государственного сектора экономики
1. Производство товаров и услуг
1.1.Объем произведенной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики - всего	млн. руб	748,9	754,9	924,2	845,4	888,5
Раздел C: Добыча полезных ископаемых	млн. руб	69,3	91,1	104,4	115,2	123,3
Раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб	57,2	53,0	58,4	62,5	67,0
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб	108,1	127,0	131,4	136,0	142,3
Индекс производства товаров и услуг	в % к преды- дущему году		100,8	122,4	91,5	105,1
доля государственного сектора в общем объеме производства продукции	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.2. Сельское хозяйство
Производство продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями государственного сектора	млн. руб	31,1	33,5	37,3	40,2	43,9
Индекс производства сельскохозяйственной продукции	в % к преды- дущему году		107,9	111,2	108,0	109,0
доля государственного сектора в общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями	%	2,8	2,3	2,1	2,0	1,8
2. Рынок товаров и услуг
Объем платных услуг населению	млн. руб	236,8	302,8	326,6	426,4	516,9
бытовые услуги	млн. руб
услуги пассажирского транспорта	млн. руб	0,0	0,0	4,8	5,1	5,5
услуги связи	млн. руб
жилищные услуги	млн. руб
коммунальные услуги	млн. руб
услуги учреждений культуры	млн. руб	1,6	0,1	3,0	3,2	3,4
туристские и экскурсионные услуги	млн. руб	0,8	2,1	3,4	4,6	4,8
услуги физической культуры и спорта	млн. руб	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
медицинские услуги	млн. руб	42,9	51,8	60,5	74,8	75,7
санаторно-оздоровите- льные услуги	млн. руб	55,1	67,8	78,4	156,9	238,8
ветеринарные услуги	млн. руб	16,9	18,4	16,9	18,1	19,7
услуги правового характера	млн. руб	26,7	27,0	26,3	28,0	28,0
услуги в системе образования	млн. руб	51,9	76,9	87,6	88,4	89,9
прочие платные услуги населению	млн. руб	40,9	58,6	45,5	47,2	50,9
Индекс-дефлятор по платным услугам	% к преды- дущему году		127,9	107,9	130,6	121,2
доля государственного сектора в общем объеме платных услуг населению	%	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2
3. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб	480,0	339,3	825,7	432,1	360,6
	% к преды- дущему году в сопос- тавимых ценах		61,8	219,2	47,5	76,5
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб	0,54	0,7	1,55	0,52	0,56
Раздел C: Добыча полезных ископаемых	млн. руб	2,27	22,3	19,04	18,5	18,5
Раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб	10,04	9,04	7,74	7,53	8,1
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб	10,1	13,0	14,6	15,4	15,8
Раздел F: Строительство	млн. руб	4,6	62,4	23,2	23,3	23,5
Раздел I: Транспорт и связь	млн. руб	5,5	37,1	30,7	33,7	8,9
Раздел M: Образование	млн. руб	52,4	49,3	82,9	86,9	90,3
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб	43,8	36,2	457,7	141,1	79,7
доля госсектора в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
4. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций госсектора - всего	тыс. человек	12,287	13,376	12,832	13,091	13,140
доля численности работников организаций госсектора в общей численности работников в целом по экономике	%	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4
Фонд начисленной заработной платы работников организаций госсектора экономики	млн. руб.	3 484,0	4 284,0	4 477,0	4 910,6	5 242,5