Приложение 9. Сводный план финансово-хозяйственной деятельности окружных автономных учреждений на 2009-2011 годы

Приложение 9
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2009-2011 годы

Сводный план
финансово-хозяйственной деятельности окружных автономных
учреждений на 2009-2011 годы

                                                                  (тыс. рублей)

N п/п	Наименование	Свод
		Отчет 2007 год	Оценка 2008 год	План на 2009 год	План на 2010 год	План на 2011 год
1	Доходы, в том числе:		110 948,0	116 326,4	130 752,8	140 416,9
1.1	субсидии, полученные за выполнение государственного задания		7 400,0	12 507,0	16 738,8	17 776,0
1.2	доходы от предпринимательской деятельности		102 889,0	102 819,4	113 014,0	120 640,9
1.3	безвозмездные поступления		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	прочие доходы		659,0	1 000,0	1 000,0	1 100,0
2	Расходы		104 952,0	111 732,4	123 437,8	132 539,9
	в т.ч.
2.1	затраты на оплату труда		57 504,0	61 544,0	62 057,0	66 391,2
2.2	начисления на выплаты по оплате труда		16 064,0	18 012,9	18 224,3	19 421,3
2.3	приобретение услуг, в т.ч.:		14 808,0	14 592,9	20 714,7	22 627,7
2.3.1	услуги связи		1 354,0	1 466,5	1 664,8	1 796,9
2.3.2	транспортные услуги		923,0	721,0	1 229,3	1 240,1
2.3.3	коммунальные услуги		3 602,0	3 627,8	4 176,6	4 788,7
2.3.4	арендная плата за пользование имуществом		0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.5	услуги по содержанию имущества		1 456,0	2 248,0	3 309,0	3 847,4
2.3.6	прочие услуги		7 473,0	6 529,6	10 335,0	10 954,6
2.4	расходование материальных запасов, в т.ч.		4 248,0	5 235,2	9 605,8	10 216,4
2.4.1	ГСМ		1 848,0	2 144,2	3 588,8	3 822,4
2.4.2	прочие материальные расходы		2 400,0	3 091,0	6 017,0	6 394,0
2.5	почие# расходы		12 328,0	12 347,4	12 836,0	13 883,2
3	Финансовый результат		5 996,0	4 594,0	7 315,0	7 877,0
3.1	прибыль (убыток) до налогообложения		5 996,0	12 174,6	19 237,8	21 621,1
3.2	чистая прибыль (убыток)		4 557,0	9 252,7	14 620,8	16 432,0
4	Объем инвестиций за счет собственных и привлеченных средств - всего		7 296,0	3 483,0	4 886,2	4 877,1
5	Среднесписочная численность работников (человек)		157,0	168,0	161,0	150,0
6	Среднемесячная заработная плата		30522	30528	32121	36884
7	Кредиторская задолженность		291,0	291,0	291,0	291,0
7.1	в т.ч. просроченная		0,0	0,0	0,0	0,0
8	Дебиторская задолженность		3 163,0	3 163,0	3 163,0	3 163,0
8.1	в т.ч. просроченная		0,0	0,0	0,0	0,0
9	Стоимость чистых активов		34 962,1	34 158,0	34 931,4	35 803,1
10	Полная среднегодовая стоимость имущества		70 191,5	59 940,7	60 714,1	61 585,7
10.1	особо ценное движимое имущество		28 351,6	27 306,6	26 898,2	26 611,5
10.2	недвижимое имущество		27 232,1	25 980,6	24 848,6	23 936,7
10.3	прочее		14 607,8	14 334,1	15 111,7	15 953,1
11	Коэффициент износа основных средств (%)		82,1	84,1	87,2	90,3