Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 ноября 2009 г. N 1933 "О прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010-2012 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 декабря 2009 г. N 1992 настоящее постановление снято с контроля

Заслушав информацию Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа о прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010-2012 годы, Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010-2012 годы принять к сведению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа

С.Н. Харючи

Прогноз
социально-экономического развития Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2010-2012 годы

Введение

Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010-2012 годы (далее - среднесрочный прогноз) разработан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года N 121-ЗАО "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа" и постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 июня 2009 года N 340-А "Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период".

Среднесрочный прогноз разработан исходя из мониторинга показателей социально-экономического развития автономного округа за прошедшие периоды, комплексного анализа ресурсного и экономического потенциала автономного округа, с учетом тенденций развития экономики и социальной сферы на основе выбранных сценарных условий социально-экономического развития автономного округа. При разработке среднесрочного прогноза использованы материалы исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ).

Сценарные условия социально-экономического развития автономного округа основываются на сценарных условиях функционирования экономики в 2010-2012 годах и индексах-дефляторах, использованных для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010-2012 годы, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

В целях формирования среднесрочного прогноза выбран второй вариант (базовый) сценарных условий функционирования экономики в 2010-2012 годах, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Базовый вариант сценарных условий функционирования экономики в 2010-2012 годах учитывает меры, направленные на оказание поддержки реальному сектору экономики, а также реализацию инвестиционных программ естественных монополий и компаний инфраструктурных секторов экономики.

Часть первая. Анализ состояния экономики и оценка итогов
социально-экономического развития автономного
округа за предыдущий период

Стремительное развитие кризисных явлений в мировой экономике во втором полугодии 2008 года и первом полугодии 2009 года оказало заметное воздействие на экономические процессы в автономном округе. Существенно снизились объемы продаж природного газа, основного продукта промышленности автономного округа, снизились объемы геологоразведочных работ, объемы инвестиций в обустройство ряда нефтегазовых месторождений, объемы перевозок всеми видами транспорта. Продолжают снижаться объемы производства нефти. В то же время общий уровень объема инвестиций и строительных работ имеет небольшую положительную тенденцию благодаря реализации крупнейших инвестиционных проектов на территории автономного округа.

Снижение объемов производства промышленных товаров, работ и услуг в отраслях производственной сферы повлекло снижение уровня занятости и увеличение числа безработных в автономном округе и, соответственно, снижение реальных доходов населения. Развитие негативных тенденций, связанных с увеличением безработицы и снижением доходов населения, будет свойственно второй половине 2009 года. В то же время с учетом стабилизации ситуации в мировой экономике, увеличения объемов потребления энергетических ресурсов в Европе и мер, принимаемых органами власти автономного округа совместно с органами местного самоуправления, к концу 2009 года прогнозируется стабилизация основных макроэкономических показателей автономного округа.

Объем произведенного валового регионального продукта (далее - ВРП) в автономном округе в 2009 году оценивается в фактических действовавших ценах в размере 717,6 млрд рублей, что в сопоставимом виде на 3,6% ниже уровня 2008 года.

ВРП на душу населения в 2009 году составит более 1,3 млн рублей.

Промышленное производство автономного округа в январе - июле 2009 года характеризуется падением индекса физического объема (85,9%). Индекс промышленного производства добычи полезных ископаемых в 2009 году к уровню 2008 года составит 86,0%.

На отрицательную динамику индекса промышленного производства оказывает влияние снижение объемов добычи полезных ископаемых на территории автономного округа, которое в январе - июле 2009 года в сопоставимых ценах составило 83,9%. Добыча жидких углеводородов составила 21,95 млн тонн (98,6% к аналогичному периоду 2008 года), добыча природного газа - 261,0 млрд куб. м (76,3% к аналогичному периоду 2008 года).

Причиной снижения добычи природного газа в 2009 году является сокращение спроса на внешнем и внутреннем рынках в результате снижения темпов экономического развития в европейских странах и отечественного промышленного производства. Снижение добычи нефти происходит в результате выработанности месторождений, перехода их в стадию падающей добычи. В июле - августе 2009 года наблюдается положительная динамика производства газа, что является свидетельством оздоровления экономики.

Индексы физического объема обрабатывающего производства и производства и распределения электроэнергии, газа и воды составят 98,5% и 104,2% соответственно.

В отличие от промышленности сельское хозяйство продемонстрировало высокую устойчивость к кризисным явлениям. В январе - июне 2009 года объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах составил 244,2 млн рублей и увеличился на 1,5% к соответствующему уровню 2008 года. В 2009 году объем продукции сельского хозяйства составит 1305,8 млн рублей, что в сопоставимых ценах соответствует 104,4% к уровню 2008 года.

В объеме валовой продукции сельского хозяйства основную долю занимает продукция животноводства (северное оленеводство) - 96,2%. В 2009 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) оценивается в объеме 6,9 тыс. тонн, производство молока - в объеме 1,8 тыс. тонн.

Производство рыбной продукции в 2009 году увеличится по сравнению с прошлым годом на 27% и составит 10,3 тыс. тонн.

Инвестиции в январе - июне 2009 года организаций всех форм собственности составили 150,6 млрд рублей, или 102,7%, к январю - июню 2008 года. По итогам года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается в сумме 426,2 млрд рублей, или 101,5%, в сопоставимых ценах к уровню 2008 года.

Увеличение инвестиций в большей части связано с реализацией крупных инвестиционных проектов, таких как освоение месторождений полуострова Ямал, и реализацией инвестиционных программ крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса.

Благодаря устойчивому росту социально-экономических показателей международным рейтинговым агентством Standard&Poor's в апреле текущего года подтвержден кредитный рейтинг Ямала по международной шкале: ВВ+ стабильный; по национальной шкале: ru AA+.

В результате продолжающегося сокращения потребительского кредитования и неопределенности на рынке труда происходит стагнация потребительских расходов. В январе - июле 2009 года оборот розничной торговли составил 53,3 млрд рублей и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в сопоставимых ценах на 8,9%. В то же время ожидается увеличение потребительских расходов во втором полугодии. В связи с чем оборот розничной торговли в 2009 году достигнет 110,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составит 100% к уровню 2008 года.

В январе - июле 2009 года населению автономного округа оказано платных услуг на 16,9 млрд рублей, или 102,0%, в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2008 года. С учетом сохранения тенденции в 2009 году населению будет оказано платных услуг на 30,9 млрд рублей, индекс физического объема составит 102% к уровню 2008 года.

В июле 2009 года уровень инфляции в автономном округе к декабрю 2008 года составил 106,5%. По оценке, к концу 2009 года уровень инфляции не превысит среднероссийский показатель и составит 111,7% к декабрю 2008 года, что на 1,1% выше уровня инфляции 2008 года.

Среднегодовая численность постоянного населения автономного округа в 2009 году ожидается в количестве 547,8 тыс. человек. Основным фактором увеличения численности является естественный прирост населения, который в последние годы имеет тенденцию к росту.

Численность трудовых ресурсов в 2009 году оценивается в количестве 461,4 тыс. человек, среднесписочная численность занятых в народном хозяйстве - 368,0 тыс. человек, что составит 80,0% трудовых ресурсов округа.

На 1 сентября 2009 года численность официально зарегистрированных безработных - 4,9 тыс. человек, уровень безработицы - 1,44%. На конец текущего года численность официально зарегистрированных безработных ожидается в количестве 7,2 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 2,3%, что на 71% больше чем на конец 2008 года.

По предварительным данным, в январе - июне 2009 года денежные доходы населения округа составили 117,1 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2008 года возросли на 2,9%. В 2009 году денежные доходы населения автономного округа составят 254,1 млрд рублей, превысив доходы 2008 года на 2,2%.

За январь - июнь 2009 года начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника по отношению к аналогичному периоду 2008 года увеличилась на 8,1% и составила 46,3 тыс. рублей. По итогам 2009 года планируется незначительное снижение среднемесячной заработной платы до 46,1 тыс. рублей, обусловленное нисходящей корректировкой отдельными предприятиями автономного округа выплат своим сотрудникам. В структуре общих доходов доля оплаты труда составит 71,0%.

Величина прожиточного минимума на душу населения в 1 полугодии 2009 года по автономному округу составила 8 731 рубль (119,8% к первому полугодию 2008 года). В среднем за 2009 год величина прожиточного минимума ожидается в размере 8 946 рублей. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - 6,6%. Снижение показателя обусловлено реализацией мер по повышению доходов населения в сфере оплаты труда, пенсионного обеспечения, социальной поддержки наименее обеспеченных категорий населения, а также опережающим ростом доходов населения по сравнению с ростом величины прожиточного минимума.

Часть вторая. Прогноз социально-экономического развития
автономного округа на 2010-2012 годы

Раздел I. Валовой региональный продукт

В 2010 году объем валового регионального продукта (далее - ВРП) составит 730,5 млрд рублей, а в реальном исчислении к уровню 2008 года - 96,4%. В 2012 году ВРП составит 820,7 млрд руб., что соответствует достижению целевого показателя, определенного Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года (далее - Стратегия) в базовом варианте. Прирост объемов ВРП к 2008 году составит 1%. Причем ожидается, что темпы роста производства услуг будут опережать темпы роста производства товаров.

В период 2010-2012 годов в структуре ВРП по видам деятельности доля добычи полезных ископаемых составит 55,5 - 56,0%, строительства - 13,3 - 13,5%, транспорта и связи - 9,0 - 9,5%, обрабатывающего производства - 2,5 - 2,6%, оптовой и розничной торговли - 7,5 - 7,6%.

Рост объемов ВРП ожидается за счет увеличения выпуска продукции в реальном секторе экономики, в первую очередь в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, строительстве, а также за счет роста объема производства услуг транспорта и связи. Основным мультипликативным фактором роста ВРП является опережающее развитие транспортной инфраструктуры на территории автономного округа.

Раздел II. Промышленность

Прогноз развития промышленности в 2010 году предусматривает увеличение общего объема промышленного производства на 2,3% в соответствующих ценах к уровню 2009 года. В 2012 году ожидается прирост промышленного производства на 9,6% по отношению к 2009 году.

В среднесрочной перспективе промышленность останется ведущей отраслью, которой принадлежит решающая роль в обеспечении экономического роста автономного округа. Промышленность автономного округа характеризуется моноотраслевой структурой, базирующейся на сырьевой составляющей. Рост промышленного производства в наибольшей степени определяется увеличением объема в преобладающем виде экономической деятельности - добыче полезных ископаемых.

Объем добычи природного газа в 2010 году снизится к уровню 2008 года на 7,8% и составит 530 млрд куб. м, в 2012 году уровень добычи достигнет 590 млрд куб. м, увеличившись относительно 2008 года на 2,6%, что соответствует достижению целевого показателя, определенного Стратегией в базовом варианте.

Рост объемов добычи газа будет обеспечиваться динамичным развитием независимых производителей газа, за счет ввода в разработку сравнительно небольших месторождений, расположенных вблизи имеющейся инфраструктуры в Надым-Пур-Тазовском районе (Южно-Русское, Песцовое, Заполярное (валанжин), Уренгойское (ачимовская свита), а также в результате запуска Бованенковского месторождения в III квартале 2012 года.

В прогнозируемом периоде в автономном округе объемы добычи нефти будут ниже уровня 2008 года. В 2010 году объем добычи нефти составит 25,2 млн тонн, что на 15,6% ниже уровня 2008 года, в 2012 году - 28,5 млн тонн (95,6% к уровню 2008 года), что соответствует достижению целевого показателя, определенного Стратегией в пессимистичном варианте.

Начиная с 2011 года планируемые уровни добычи нефти увеличатся в связи с началом добычи нефти на месторождениях Восточно-Уренгойское и Русско-Реченское, а также в результате вывода месторождений Русское, Восточно-Таркосалинское, Южно-Хулымское, Пальниковское и Дремучее на стадию растущей и максимальной добычи.

В 2010-2012 годах ожидается увеличение добычи газового конденсата. В 2010 году добыча составит 11,1 млн тонн (118,5% к 2008 году), в 2012 году - 14,9 млн тонн (158,3% к 2008 году), что соответствует достижению целевого показателя, определенного Стратегией в пессимистичном варианте.

Как и в предыдущие годы, на развитие добывающего производства будет влиять конъюнктура внешнего и внутреннего рынков нефти и газа, а также изменения в законодательной сфере, прежде всего, налоговой и ценовой.

В качестве базового района, за счет которого в основном будет расширяться сырьевая база автономного округа в среднесрочной и долгосрочной перспективе, определен полуостров Ямал с прилегающими морскими акваториями. Комплексное промышленное освоение месторождений углеводородного сырья полуострова Ямал является стратегической целью и обязательным условием для развития газовой промышленности России.

Увеличение добычи газового конденсата связано с началом добычи на месторождениях Медвежье, Новопортовское, Пырейное, Песцовое, Юмантыльское, Термокарстовое, Пякяхинское, Береговое, Мало-Ямальское, Юбилейное, Бованенковское и Южно-Мессояхское.

Раздел III. Транспорт

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды является совершенствование транспортной сети на территории автономного округа. Увеличение протяженности и качества автомобильных и железнодорожных дорог, увеличение пропускной способности трубопроводного транспорта преимущественно будет определять достижение целевых показателей, запланированных Стратегией.

В целях развития производительных сил в автономном округе, дальнейшего увеличения добычи углеводородного сырья и рудных полезных ископаемых Полярного Урала необходимо, прежде всего, осуществить строительство новых железных дорог, реконструкцию и развитие действующих железнодорожных линий. Железные дороги становятся не только опорными коммуникациями, обеспечивающими потребности региона в транспортных услугах, их значимость будет возрастать в связи с дальнейшим расширением зоны освоения ресурсов на север и восток региона. При этом строительство новых железных дорог может оказать существенное влияние на выбор схемы транспортировки различных видов углеводородов, в том числе на экспорт.

В период 2010-2012 годов планируется приступить к строительству железнодорожных линий "Надым - Салехард", "Полуночная - Обская", автодороги "Сургут - Салехард, (участок Надым - Салехард)", завершить строительство железной дороги "Обская - Бованенково". Запланирована разработка проектной документации для автомобильной дороги "Салехард - Агириш - Тюмень", которая совместно с железной дорогой "Полуночная - Обская" создадут новый меридиональный транспортный коридор. В прогнозируемый период начнется строительство мостового перехода "Салехард - Лабытнанги" через реку Обь, мостового перехода через реку Надым и через реку Правая Хетта.

В целях уменьшения аварийности планируется проведение капитального ремонта и расширение отдельных участков на дорогах регионального значения. Планируется закончить строительство автодороги "Надым - Приозерный".

Крупные объемы добычи нефти и газа и высокая концентрация грузопотоков предопределили эффективность применения для их транспортировки трубопроводного транспорта. В этой связи в прогнозируемом периоде будет достроен трубопровод "Бованеково - Ухта", через который пойдет газ с Бованенковского и Харасавейского месторождений для наполнения трубопровода "Северный поток".

В соответствии с изменениями, произошедшими в законодательстве Российской Федерации, в собственность автономного округа передана часть аэропортов, расположенных на территории автономного округа. Задачей органов власти на среднесрочный период является осуществление реконструкции и модернизации аэропортового оборудования, аэродромов регионального значения. Задача будет решаться на основе государственно-частного партнерства.

Раздел IV. Электроэнергетика

Современное состояние электроэнергетики автономного округа продолжает характеризоваться наличием централизованного и децентрализованного секторов электроснабжения.

Значительная протяженность линий электропередачи, использование маломощных автономных источников электроснабжения снижают уровень энергетической безопасности автономного округа, объективно сдерживая развитие хозяйственного комплекса и населенных пунктов.

Прогноз потребления электроэнергии предприятиями топливно-энергетического комплекса и муниципальными образованиями автономного округа определяет объемы энергетического строительства.

Соглашением о взаимодействии по реализации мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на период до 2012 года определен перечень первоочередных мер по строительству электроэнергетических мощностей и электросетевых объектов для недопущения дефицита мощности и повышения надежности энергообеспечения потребителей.

В частности, соглашением предусмотрено строительство Ноябрьской парогазовой электростанции - 124 МВт, Уренгойской ГРЭС - 450 МВт, Надымской электростанции - 250 МВт, электростанции в г. Муравленко - 6 МВт. Предусмотрено сетевое строительство, в том числе высоковольтной линии ВЛ-220 "Надым - Салехард", что существенно уменьшит децентрализованную зону электроснабжения автономного округа.

Реализация намеченных планов в 2010-2012 годах позволит повысить уровень энергетической безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе и будет первым шагом на пути становления региона как энергетически бездефицитного.

Раздел V. Горная промышленность

Полярный Урал в границах автономного округа обладает значительным потенциалом руд черных, цветных, редких и благородных металлов, разнообразного горнотехнического и строительного сырья. Вся горнорудная промышленность сконцентрирована в районе действующей железной дороги участка "Харп - Лабытнанги".

В южной части горного массива Рай-Из расположено месторождение хромовых руд Центральное. Промышленная добыча хромовых руд на месторождении ведется открытым способом в двух карьерах - Северном и Южном и составляет около 600 тыс. тонн. Поставка руды производится на Челябинский электрометаллургический комбинат.

Кроме хромитов, на Полярном Урале добывается значительное количество минерального сырья для стройиндустрии. Лицензированы и разрабатываются месторождения строительного камня Амфиболитовое, Подгорненское, Новогоднее, Ензорское, Матпугольское и Нягарпугольское, а также месторождение строительного песка Овражное. Объем добычи строительного камня в 2009 году составит 880 тыс. куб. м, а строительного песка - 140 тыс. куб. м. К 2012 году планируется увеличение добычи до 1040 тыс. куб. м строительного камня и до 250 тыс. куб. м строительного песка. Для обустройства месторождений углеводородного сырья, строительства дорог и трубопроводов в автономном округе добывается большой объем песчаных и торфяных грунтов. Объем добычи в 2009 году составит 22 250 тыс. куб. м.

Очередным объектом горной промышленности должно стать золоторудное месторождение Новогоднее-Монто, расположенное вблизи 16 км железной дороги "Обская - Бованенково". ОАО "Ямалзолото" ведет разработку первой очереди рабочего проекта, предусматривающего начало отработки месторождения, в результате которой с 2010 года планируется производство щебня в объеме до 1500 тыс. куб. м в год, а в дальнейшем добыча золота и железорудного сырья.

За счет средств окружного бюджета оценены запасы Софроновского месторождения фосфоритов. Освоение Софроновского месторождения позволит полностью покрыть дефицит Уральского федерального округа в фосфорных удобрениях, прогнозируемый к 2010 году в размере 100 тыс. тонн пятиокиси фосфора.

Проведение в 2008 году оценочных работ на известняки и глины позволило не только прирастить запасы по каждому из этих видов полезных ископаемых, но и произвести комплексную геолого-экономическую оценку сырья для производства цемента. В перспективе это даст возможность построить цементный и кирпичный заводы в западной части автономного округа, в непосредственной близости от исходных точек строительства транспортных коридоров проекта "Урал промышленный - Урал Полярный".

Раздел VI. Нефтегазохимия

Единственным предприятием нефтегазохимии на территории автономного округа является ООО "Новоуренгойский газохимический комплекс". Новоуренгойский газохимический комплекс возводится с 1988 года. В 2008 году начато строительство следующих объектов: "Комбинированная установка производства этан-этилена"; "установка производства полиэтилена высокого давления"; "склады ЛВЖ, кислот, щелочей, метанола". Окончание строительства и ввод в эксплуатацию намечены на 2011 год. В 2009 году продолжено строительство и частичный ввод в эксплуатацию первоочередных объектов Новоуренгойского газохимического комплекса, которые предназначены для обеспечения площадки комплекса энергоносителями, транспортом, отапливаемыми помещениями, охраной, участками для приема грузов на период строительства и ревизии оборудования. На 9 объектах в настоящее время производятся пусконаладочные работы. Введены в эксплуатацию 11 объектов, остальные 6 объектов находятся в стадии строительства нулевого цикла, каркаса и ограждающих конструкций. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию - 2010 год.

Технология и оборудование установок этилена и полиэтилена поставлены немецкими фирмами, технология которых позволит получать любые марки полиэтилена высокого давления, а также - сополимеры.

Основным применением полиэтилена, который будут выпускать в районе города Новый Уренгой, является производство пленок. Они сейчас широко используются для гидроизоляции трубопроводов, строительства временных сооружений, защитных укрытий, светопрозрачного атмосферостойкого покрытия теплиц и парников, для консервации кормов, для использования в мелиоративном и водохозяйственном строительстве в качестве противофильтрационных экранов, упаковки и в быту.

При выпуске основной продукции комплекс начнет производить также широкую фракцию легких углеводородов - до 300 тысяч тонн в год, которые железнодорожным транспортом будут поставляться различным предприятиям для дальнейшей переработки. А метановую фракцию, которой должно производиться до 1 млн куб. м в год, станут подавать в магистральный газопровод природного газа.

Раздел VII. Экология

Обеспечение экологической безопасности населения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа будет осуществляться в соответствии с утвержденной постановлением от 16 апреля 2009 года N 183-А Администрации автономного округа ведомственной целевой программой.

В 2009 году предусмотрено выполнение мероприятий на общую сумму 9,5 млн рублей. Общая сумма на реализацию программных мероприятий на 2010-2011 годы составляет 80 млн рублей.

Мероприятия программы предусматривают создание системы экологического мониторинга автономного округа, внедрение системы управления деятельностью по обращению с опасными отходами, оценку экологического состояния территорий хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, формирование территориального банка данных по природным ресурсам автономного округа и другие мероприятия.

Раздел VIII. Сельское хозяйство, рыболовство

В агропромышленном комплексе в среднесрочном периоде сохранится положительная динамика объемов производства, целевых индикаторов и показателей эффективности работы сельскохозяйственных предприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

В 2010 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах прогнозируется в сумме 1403,9 млн рублей (112,3% к уровню 2008 года). Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по автономному округу предусматривает ежегодный рост объема продукции сельского хозяйства от 104,4% в 2009 году до 107,5% в 2012 году.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) к 2012 году по сравнению с 2008 годом увеличится на 10,0% и составит 7,6 тыс. тонн, производство молока - на 5,5% и составит 1,9 тыс. тонн.

Продукция растениеводства в сельском хозяйстве занимает небольшой удельный вес. В целом валовой сбор овощей в 2012 году к уровню 2008 года увеличится в 2 раза и составит 0,4 тыс. тонн.

В настоящее время на территории автономного округа имеются потенциальные возможности для значительного увеличения объемов добычи рыбы и обеспечения устойчивого развития рыболовства. Производство рыбной продукции в 2012 году к уровню 2008 года возрастет на 14,5% и составит 11,8 тыс. тонн.

Целью развития агропромышленного производства до 2010 года является осуществление структурных изменений, которые обеспечат повышение конкурентоспособности традиционных отраслей, а также будут стимулировать развитие сельских районов автономного округа. Главными приоритетами остаются: сохранение рабочих мест, гарантированная выплата заработной платы, развитие основных производств, социальная защищенность сельского населения автономного округа.

Раздел IX. Малое предпринимательство

Развитие малого предпринимательства в среднесрочной перспективе будет способствовать углублению диверсификации экономики, развитию сферы услуг. Поэтому развитие малого предпринимательства является одним из важнейших направлений социально-экономического развития территории.

Малое предпринимательство в экономике автономного округа в настоящее время играет недостаточно значимую роль. Объем произведенной малым бизнесом продукции не превышает 4% ВРП, в то же время он является основным местом работы более чем 60 тыс. человек населения автономного округа.

Реализация программы развития малого и среднего предпринимательства в автономном округе позволит увеличить к 2012 году число малых предприятий, численность занятых в малом бизнесе, объем продукции, произведенной малыми предприятиями, повысить уровень насыщения потребительского рынка автономного округа качественными товарами и услугами, будет способствовать формированию конкурентной среды, оказывать сдерживающее влияние на рост цен.

Количество малых предприятий на территории автономного округа в 2010 году составит 2,66 тыс. единиц, к 2012 году прогнозируется рост до 2,72 тыс. единиц.

Малые предприятия будут осуществлять свою деятельность практически во всех отраслях экономики. Сложившаяся отраслевая структура по количеству малых предприятий сохранится на прогнозируемый период.

Среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит в 2010 году 24,0 тыс. человек и увеличится по сравнению с 2008 годом на 1,05 тыс. человек. В 2012 году среднесписочная численность работников на малых предприятиях составит 24,7 тыс. человек.

Оборот малых предприятий в 2010 году по оценке составит 23,6 млрд рублей, к 2012 году оборот прогнозируется 23,8 млрд рублей.

Раздел X. Инвестиции

Одним из источников устойчивого экономического роста в автономном округе является увеличение инвестиций в основной капитал. Сложившийся тренд объема капиталовложений за последние два года, а также продолжающаяся реализация крупных инвестиционных проектов в автономном округе дают основания для прогнозирования роста инвестиций в основной капитал на период до 2012 года в базовых отраслях экономики.

Объем инвестиций в 2010 году составит 473,7 млрд рублей (105,6% к 2008 году в сопоставимых ценах), в 2012 году - 589,5 млрд рублей (113,2% к 2008 году в сопоставимых ценах).

Рост инвестиций будет вызван в первую очередь реализацией Программы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий, а также реализацией транспортного и энергетического блока проекта "Урал промышленный - Урал Полярный".

В рамках инвестиционных проектов нефтегазовых предприятий предполагается разработка новых месторождений газа, нефти и конденсата, строительство объектов энергоснабжения, системы подготовки конденсата и нефти (деэтанизация), магистральной транспортной линии как собственными силами, так и силами сервисных компаний.

В рамках концепции развития топливно-энергетического комплекса автономного округа и Красноярского края планируется начать реализацию проекта по строительству нефтепровода от поселка Пурпе на север автономного округа, который позволит присоединить отдаленные в настоящее время от нефтетранспортной инфраструктуры месторождения Западной Сибири и Красноярского края. Новая транспортная система позволит увеличить объемы добычи нефти на территории автономного округа, будет способствовать увеличению поступлений в бюджет, созданию новых рабочих мест.

В 2010-2012 годах доля собственных средств предприятий (прибыль, амортизация) в общем объеме инвестиций составит 21 - 26%. Порядка 74,0 - 79,0% будет приходиться на привлеченные средства: кредиты банков, средства, полученные от вышестоящих организаций.

В 2010-2012 годы инвестиции за счет бюджетных средств автономного округа составят порядка 3,0% от всего объема инвестиций. Средства бюджета автономного округа будут направлены в непроизводственную сферу: жилищно-коммунальное строительство, строительство объектов социально-культурного назначения.

Раздел XI. Инфляция и потребительский рынок

Учитывая тенденции текущего года и динамику предыдущих лет, уровень инфляции в автономном округе в 2010 году составит 109,4% к декабрю 2009 года с последующим снижением до 106,0% в 2012 году. В прогнозируемом периоде темпы инфляции в автономном округе не превысят среднероссийские темпы инфляции.

Снижение темпов инфляции до прогнозируемого уровня будет обеспечено за счет мер, предпринимаемых на уровне Правительства Российской Федерации и Администрации автономного округа, в том числе: сдерживающей тарифной политики в сфере естественных монополий; расширения системы мониторинга и контроля в сфере регулируемого ценообразования; развития конкуренции.

Постепенный рост реальных денежных доходов населения будет способствовать повышению покупательского спроса населения на товары народного потребления и платные услуги, способствовать дальнейшему росту объемов потребительского рынка.

В 2010 году оборот розничной торговли в действующих ценах прогнозируется в сумме 131,4 млрд рублей (108,5% к уровню 2008 года), в 2012 году - 179,4 млрд рублей (131,2% к 2008 году).

В 2010 году населению округа будет оказано платных услуг в действующих ценах на сумму 35,8 млрд рублей (105,8% к 2008 году), в 2012 году - 47,9 млрд рублей (119,6% к 2008 году). Увеличение физического объема платных услуг обусловлено ростом объема всех видов платных услуг.

Раздел XII. Демографическая ситуация

Предполагается, что за прогнозный период демографические тенденции кардинально не изменятся, сохранятся высокий уровень рождаемости и низкий уровень смертности. Также следует ожидать, что реализация крупных инвестиционных проектов приведет к положительному значению сальдо внешней миграции.

В 2010 году численность населения автономного округа прогнозируется в количестве 553,1 тыс. человек с увеличением к 2012 году до 567,2 тыс. человек. Сложившаяся динамика естественного прироста населения, а также миграционное движение (убыль) населения приведет к тому, что прогнозные показатели будут ниже показателей, определенных Стратегией.

Коэффициент естественного прироста населения в период 2010-2012 годы составит 9,0 - 9,5 чел. на 1000 чел. населения.

Тенденция старения населения, характерная для страны в целом, становится актуальной и для автономного округа. Это происходит на фоне увеличивающейся продолжительности жизни. В 2010 году прогнозируется прирост численности пенсионеров на 4,7%, 2012 году - на 14,9% к уровню 2009 года. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении возрастет к 2012 году до 71,7 лет.

Сохранение и улучшение достигнутых результатов демографической политики, положительного естественного прироста населения в предстоящий плановый период будет являться приоритетным направлением деятельности органов власти автономного округа.

Раздел XIII. Рынок труда

Среднегодовая численность занятых в экономике (с учетом занятых индивидуальным трудом и в домашнем хозяйстве) в 2010 году составит 376,6 тыс. человек, или 80,5% трудовых ресурсов округа. К 2012 году численность занятых в экономике прогнозируется в количестве 394,7 тыс. человек.

В 2010-2012 годах прогнозируется постепенное снижение численности официально регистрируемых безработных граждан с 7,2 тыс. человек в 2009 году до 4,5 тыс. человек в 2012 году, чему будут способствовать принимаемые органами власти автономного округа меры в сфере занятости и сокращения безработицы.

Снижение прогнозных показателей по среднегодовой численности занятых в экономике и увеличение численности официально зарегистрированных безработных относительно показателей, описываемых в Стратегии, обусловлено состоянием экономики Российской Федерации в период мирового кризиса.

При этом тенденции последних лет и улучшение ситуации на регистрируемом рынке безработицы позволяют прогнозировать на период 2010-2012 годов снижение общего уровня безработицы, рассчитанного по методологии Международной организации труда, с 5,7% в 2009 году до 4,8% в 2012 году.

Раздел XIV. Заработная плата, доходы и расходы населения

Объем денежных доходов населения в 2010 году составит 277,8 млрд рублей (прирост к уровню 2008 года - 11,8%). Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения к уровню 2009 года составит 0,6%.

В 2010 году фонд заработной платы составит 189,1 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 48,8 тыс. рублей (на 10,4% выше чем в 2008 году). В 2012 году среднемесячная заработная плата составит 53,7 тыс. рублей, что незначительно ниже стратегических показателей из-за сложившейся экономической ситуации в стране в период кризиса.

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, в 2012 году увеличится относительно уровня 2010 года на 17,2% и составит около 14 тыс. рублей.

Значительную долю в общем объеме доходов населения будут занимать доходы от предпринимательской деятельности, собственности, продажи иностранной валюты. В целом эта доля составит в 2010 году свыше 24%.

Денежные расходы населения в 2010 году составят 266,9 млрд рублей.

Основной статьей расходов населения остаются потребительские расходы, так, на покупку товаров и оплату услуг предполагается направить 67% от общего объема денежных доходов. Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов в 2010 году составят свыше 12% от общего объема денежных доходов, около 17% будет внесено на счета в банки, приобретение ценных бумаг, валюты, недвижимости и прочее.

В номинальном выражении в 2012 году по отношению к 2008 году денежные доходы населения возрастут в 1,35 раза.

Прогнозируемый рост величины прожиточного минимума на 51,6% к 2012 году обусловлен продолжающимся инфляционным процессом.

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2010-2012 годах составит 6,6%, что соответствует показателям утвержденной Стратегии.

Одним из основных направлений деятельности органов власти и органов местного самоуправления автономного округа в среднесрочном периоде будет совершенствование предоставляемой населению социальной помощи в форме адресных субсидий и пособий.

Раздел XV. Социальная сфера

В сфере образования автономного округа в прогнозируемом периоде наблюдается тенденция к росту численности детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Так, численность детей в детских садах к 2012 году возрастет до 30,0 тыс. человек (на 1,7% по отношению к 2009 году), в школах - до 72,9 тыс. человек (0,7%).

Сокращение численности учащихся в общеобразовательных учреждениях с 95,1 тыс. человек в 2000 году до 71,8 тыс. человек в 2008 году привело к уменьшению численности выпускников девятых классов (в 2005 году - 8 296 человек, в 2008 году - 6 724 человек) и выпускников одиннадцатых классов (в 2005 году - 6 901 человек, в 2008 году - 4 953 человека).

В связи с уменьшением численности выпускников образовательных учреждений сокращен региональный заказ на 2008-2010 годы на подготовку специалистов со средним профессиональным образованием.

Численность студентов, получающих на территории автономного округа высшее профессиональное образование, уменьшится в связи с закрытием Министерством образования и науки Российской Федерации нескольких филиалов высших учебных заведений, не обеспечивающих качественную подготовку специалистов.

В сфере здравоохранения автономного округа показатель первичной заболеваемости всего населения автономного округа в 2012 году составит 115 000 единиц на 100 тыс. населения. Данный показатель в сравнении с 2008 годом возрастет на 1,2%. Несмотря на стабилизацию показателей заболеваемости социально значимыми болезнями, стабилизацию инвалидности и устойчиво-низкий показатель общей смертности населения автономного округа, показатель общей заболеваемости населения повторяет общемировую и среднероссийскую динамику продолжающегося незначительного роста.

Лидирующее место занимают болезни, обусловленные целым комплексом неадекватных антропогенных факторов физико-химической и биологической природы, а также техногенных факторов (переохлаждением, ультрафиолетовой недостаточностью, воздействием низких температур, резкими колебаниями атмосферного давления, геомагнитным воздействием).

В результате принятия мер по оптимизации работы лечебно-профилактических учреждений коечный фонд сократится на 4,9% к уровню 2008 года. Значительное снижение показателя обеспеченности стационарными койками обусловлено внедрением на территории автономного округа стационарозаменяющих технологий, увеличением численности мест в стационарах дневного пребывания к 2012 году по отношению к 2008 году на 11,1%.

Обеспеченность врачами в 2012 году составит 47,0 единиц на 10 тыс. населения автономного округа, что на 1,9% ниже уровня 2008 года. Прогнозируется снижение обеспеченности лечебно-профилактических учреждений средним медицинским персоналом до 126 единиц на 10 тыс. населения (на 4,8% к уровню 2008 года).

Раздел XVI. Приоритетные направления социально-экономического
развития автономного округа на среднесрочный период

1. Увеличение объемов добычи газа, нефти и газового конденсата.

2. Увеличение ресурсной базы полезных ископаемых.

3. Создание газо- и нефтеперерабатывающих производств и предприятий.

4. Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.

5. Развитие горнорудной промышленности.

6. Экология и эффективное природопользование.

7. Развитие малого и среднего предпринимательства.

8. Развитие инвестиционной деятельности и расширение сферы государственно-частного партнерства.

9. Развитие рынка доступного жилья и увеличение темпов жилищного строительства.

10. Совершенствование социальной поддержки населения.

11. Повышение занятости и снижение уровня безработицы.

12. Построение экономики инновационного типа.

Раздел XVII. Приоритетные виды экономической деятельности
на среднесрочный период

1. Сельское хозяйство.

2. Рыболовство, рыбоводство.

3. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.

4. Производство мяса и мясопродуктов.

5. Обработка древесины и производство изделий из дерева.

6. Научные исследования и разработки.

7. Предоставление услуг по добыче нефти и газа.

8. Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций.

9. Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи.

10. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов.

11. Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Часть третья. План развития государственного сектора экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2010-2012 годы

План развития государственного сектора экономики автономного округа на 2010 год (далее - План) включает в себя:

реестр действующих государственных унитарных предприятий автономного округа в 2010 году (приложение 2);

реестр государственных учреждений автономного округа, осуществляющих деятельность в 2010 году (приложение 3);

реестр хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в 2010 году, с долей собственности автономного округа более 50 процентов (приложение 4);

реестр хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в собственности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики по состоянию на 1 января 2009 года (приложение 5);

показатели деятельности государственного сектора экономики автономного округа в 2010-2012 годах (приложение 6);

план финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий автономного округа на 2010-2012 годы (приложение 7);

прогноз чистой прибыли государственных унитарных предприятий автономного округа и предложения о доле чистой прибыли, подлежащей перечислению в доход окружного бюджета в 2010-2012 годах (приложение 8);

сводный план финансово-хозяйственной деятельности окружных автономных учреждений на 2010-2012 годы (приложение 9);

план предоставления государственных услуг государственными учреждениями автономного округа в 2010-2012 годах (приложение 10);

план продажи товаров и предоставления платных услуг государственными учреждениями автономного округа на 2010-2012 годы (приложение 11);

сводный план поступления доходов в окружной бюджет от деятельности государственного сектора экономики автономного округа в 2010-2012 годах (приложение 12);

предельную штатную численность государственных гражданских служащих автономного округа по состоянию на 1 августа 2009 года (приложение 13).

Раздел I. Структура государственного сектора экономики
автономного округа

В составе государственного сектора экономики автономного округа в 2010 году будут осуществлять деятельность:

11 государственных унитарных предприятий автономного округа;

138 государственных учреждений автономного округа, в том числе 49 органов исполнительной власти автономного округа, 4 автономных учреждения;

13 хозяйственных обществ, с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50%;

7 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в собственности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики.

Доля организаций государственного сектора экономики составит 1,6% от общего количества организаций, зарегистрированных на территории автономного округа.

В составе государственного сектора экономики автономного округа учтено имущество казны автономного округа, которое по состоянию на 1 января 2009 года оценивается на сумму более 16,378 млрд рублей.

Целью деятельности государственного сектора экономики автономного округа является обеспечение деятельности Губернатора автономного округа, Администрации автономного органа и исполнительных органов власти автономного округа при исполнении ими полномочий автономного округа. При этом предусматриваются меры по повышению результативности бюджетных расходов, внедрение современных технологий управления социально-экономическими процессами в автономном округе.

Подраздел I. Государственные учреждения автономного округа

В 2009 году в составе государственного сектора экономики осуществляло деятельность 88 государственных учреждений автономного округа, в том числе 3 автономных учреждения. В 2010 году планируется деятельность 89 государственных учреждений, в том числе 4 автономных учреждения.

В целях повышения результативности бюджетных расходов, совершенствования регулирования деятельности государственных учреждений автономного округа и улучшения качества государственных услуг осуществляется комплекс организационно-методических мероприятий, обеспечивающих реструктуризацию сети государственных учреждений автономного округа, с учетом необходимости сохранения качества и объемов государственных услуг.

Постановлением Администрации автономного округа от 9 апреля 2009 года N 164-А четко регламентирован порядок принятия решений о создании, оптимизации, реорганизации и ликвидации окружных государственных учреждений.

Реализуются мероприятия по регламентации деятельности автономных и бюджетных учреждений:

1) исполнен план мероприятий по созданию нормативно-правовой базы субъекта по реализации Федерального закона "Об автономных учреждениях", принят комплекс нормативных правовых актов, регулирующих деятельность автономных учреждений;

2) оценена возможность перехода к новым формам финансирования предоставления государственных услуг бюджетными учреждениями;

3) в целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений автономного округа, создания условий для развития доходной базы государственных учреждений, рационального управления ресурсами изменена ценовая политика на платные услуги государственных учреждений, аналогичные услугам, оказываемым субъектами рыночного сектора экономики, что позволит учреждениям оставаться конкурентно-способными, а в дальнейшем создаст предпосылки к переводу государственных учреждений в форму автономных;

4) осуществляется разработка нормативных правовых актов автономного округа, регулирующих деятельность бюджетных учреждений, по переводу их деятельности на основе государственных заданий, в том числе:

порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг;

порядок отчетности исполнения государственного задания на оказание государственных услуг;

методика по определению нормативов финансовых затрат государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями автономного округа, при формировании стоимости государственного задания;

порядок разработки, утверждения и использования стандартов качества государственных услуг, оказываемых окружными государственными учреждениями, и порядок проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг;

сформирован перечень государственных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями автономного округа, для дальнейшего утверждения отраслевыми органами исполнительной власти.

Планируемая деятельность в 2010 году в целом направлена на:

организацию бюджетного планирования, ориентированного на результат;

оптимизацию бюджетных учреждений и преобразование в автономные организации с сохранением государственных гарантий и заданий;

увеличение доходов окружного бюджета от использования государственного имущества;

повышение эффективности расходов на предоставление бюджетных услуг на основе учета их потребности;

повышение публичности государственного сектора экономики.

Государственные учреждения автономного округа подразделяются на три основные категории по целям их создания и деятельности:

учреждения - органы государственной власти автономного округа;

учреждения - предоставляющие государственные и платные услуги населению и организациям в соответствии с полномочиями автономного округа;

учреждения - обеспечивающие деятельность учреждений первой и второй категории.

Государственные учреждения автономного округа представляют собой сеть объектов бюджетной сферы в следующих сферах деятельности:

14 учреждений образования;

4 учреждения ветеринарной службы;

13 учреждений занятости населения;

10 учреждений здравоохранения;

8 учреждений физкультуры, спорта и туризма;

4 учреждения средств массовой информации;

5 учреждений культуры;

11 учреждений гражданской защиты и противопожарной безопасности;

19 учреждений в прочих сферах деятельности.

Кроме того, осуществляют деятельность 49 органов государственной власти автономного округа.

Доходы государственных бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования в 2009 году составят 8043,4 млн рублей, в том числе:

поступления из окружного бюджета на текущее содержание бюджетных учреждений 6 532 млн рублей, на капитальные вложения и целевое финансирование 668,8 млн рублей;

поступления из внебюджетных фондов 345,9 млн рублей;

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений 483,7 млн рублей.

Доходы государственных бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования в 2010 году спланированы в сумме 9 744,03 млн рублей.

В 2009 году из 88 государственных учреждений автономного округа осуществляют свою деятельность в форме автономных три учреждения "Леса Ямала", "Ямалтур" и "Ямало-Ненецкая окружная межотраслевая лаборатория". Созданные в 2008 году пять автономных учреждений в сфере лесного хозяйства реорганизованы в 2009 году путем слияния в одно автономное учреждение "Леса Ямала".

Государственное задание на оказание государственных услуг автономному учреждению "Леса Ямала" доводится при наличии субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений, а также в соответствии с оценкой потребности в представлении государственных услуг, оказание которых осуществляется на основании полномочий автономного округа, переданных учреждению. При осуществлении деятельности в форме автономного учреждения ("Леса Ямала") значительно увеличились доходы от финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

в 2007 году (в форме государственного учреждения) доходы от оказания платных услуг составили 60,1 млн рублей, или 57%, от общей суммы всех поступлений учреждения;

в 2008 году (в форме автономного учреждения) 98,5 млн рублей, или 93%, от общей суммы всех поступлений учреждения;

в 2009 году - 101,5 млн рублей, или 86%, от общей суммы всех поступлений учреждения.

Объем субсидий для обеспечения государственного задания составляет от 7% (в 2008 году) до 14% (в 2009 году) от общей суммы всех поступлений данного автономного учреждения.

Государственные задания при планировании бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг в автономном округе доведены окружным автономным учреждениям в 2008 году в сумме 7,4 млн рублей (лесхозы), в 2009 году - в сумме 39,68 млн рублей (АУ "Ямалтур"), 5,56 млн рублей (АУ "Леса Ямала"). По оценке 2009 года объем субсидий на выполнение государственного задания составит 62,4 млн рублей, в том числе АУ "Окружной технологический парк "Ямал" - 7,12 млн рублей, АУ "Ямало-Ненецкая окружная лаборатория" - 10,04 млн рублей, АУ "Ямалтур" - 39,68 млн рублей. В 2010 году объем субсидий планируется в сумме 86,93 млн рублей.

В 2010 году планируется создание АУ "Окружной технологический парк "Ямал" в сфере инновационной деятельности. Доходы автономных учреждений за счет всех источников поступлений составят в 2010 году 215,1 млн рублей, в том числе доходы от финансово-хозяйственной деятельности учреждений составят 125,01 млн рублей.

Средняя заработная плата работников государственных учреждений в 2009 году составит 30 162 рубля. Индексация окладов работников окружных государственных учреждений на 2010 год и плановый период по решению комиссии по бюджетным проектировкам приостановлена. До 1 января 2011 года законом об окружном бюджете на 2009 год и плановый период установлен переходный период для введения новых систем оплаты труда работников окружных государственных учреждений, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников окружных государственных учреждений.

Среднесписочная численность работников государственных учреждений в 2009 году составляет 10 467 единиц, или 95% к уровню прошлого года. В 2010 году планируется увеличение среднесписочной численности на 2%, или до 10 690 единиц.

Государственным учреждениям автономного округа по состоянию на 1 января 2009 года передано в оперативное управление государственное имущество автономного округа на сумму 22 090 млн рублей, в том числе недвижимое имущество на сумму 19 369 млн рублей.

Доходы государственных учреждений от оказания платных услуг в 2009 году составят 483,7 млн рублей, в 2010 году планируются в сумме 507,4 млн рублей, или 104,9% к уровню 2009 года. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений, составят 2,2 млн рублей. Внебюджетную деятельность в 2009 году осуществляют 40 государственных бюджетных учреждений. Их доля в общем объеме государственных учреждений незначительно уменьшилась (на 5%), что связано с реорганизацией государственных учреждений и переходом двух государственных учреждений в форму автономных "Ямалтур", "Ямало-Ненецкая окружная лаборатория". В соответствии со статьей 24 Закона "Об окружном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов" изменен порядок администрирования средств от оказания платных услуг, полученных государственными учреждениями "Ресурсы Ямала", "Управление государственной экспертизы и проектной документации".

По состоянию на 1 августа 2009 года предельная штатная численность государственных гражданских служащих автономного округа составила 2 191 человек. Изменение предельной штатной численности в 2010 году не планируется.

Подраздел II. Унитарные предприятия автономного округа

На начало 2009 года в составе госсектора осуществляло деятельность 9 унитарных предприятий автономного округа. До конца 2009 года количество государственных унитарных предприятий увеличится до 11 в связи с планируемой передачей в государственную собственность автономного округа двух муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность по аэропортовому обслуживанию пассажиров и воздушных судов, в том числе унитарное предприятие "Аэропорт Тарко-Сале" и унитарное предприятие "Аэропорты Мангазеи".

Действующие государственные унитарные предприятия автономного округа осуществляют деятельность в сфере сельскохозяйственного и полиграфического производства, торговли, газоснабжения, аварийно-спасательной деятельности, содержания автодорог, предоставления социальных и иных услуг населению.

В 2010 году планируются следующие показатели деятельности государственных унитарных предприятий:

объем поставок по досрочному завозу топливно-энергетических ресурсов - 82,9 тыс. тонн;

объем производства в полиграфической продукции - 7 554,8 тыс. учетно-печатных листов;

объем реализации сжиженного газа - 1 120 тонн, сетевого природного газа - 250 954 тыс. куб. м;

объем производства сельскохозяйственной продукции - 60 тыс. тонн;

объем услуг автономному округу по содержанию 1 110 км автомобильных дорог;

объем реабилитационных процедур для детей с ограниченными возможностями - 34 080 койко-дней;

объем услуг по технической инвентаризации хозяйствующих субъектов - 237,8 тыс. норм/час;

объем землеустроительных работ - 1 401 заявка.

Остаточная стоимость имущества автономного округа, переданного в хозяйственное ведение действующим государственным унитарным предприятиям на 1 января 2009 года, оценивается в сумме 981,8 млн рублей, в том числе недвижимое имущество на сумму более 534,5 млн рублей.

Инвестиции в основной капитал государственных унитарных предприятий в 2010 году составят 612,6 млн рублей, из них 500 млн рублей - строительство дополнительного корпуса Государственного унитарного предприятия автономного округа "Большой Тараскуль" за счет средств окружного бюджета. В целом для предприятий основным источником инвестиций будет амортизация основных фондов и чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий.

Отчисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий по итогам деятельности 2009 года, подлежащей перечислению в окружной бюджет в 2010 году, прогнозируются в сумме 4,45 млн рублей, средний процент части чистой прибыли, подлежащей перечислению в окружной бюджет, составит 22%.

Финансовое состояние большинства государственных унитарных предприятий является удовлетворительным. Кредиторская задолженность на 1 июля 2009 года составила 823,5 млн рублей, дебиторская задолженность 2 044,5 млн рублей. Сумма чистых активов в 2009 году достигнет 1 961 млн рублей, плановая чистая прибыль за 2009 год - 20,04 млн рублей. Сумма субсидий на планово-убыточную деятельность государственным унитарным предприятиям из бюджетов всех уровней составит 141,8 млн рублей.

Неудовлетворительное финансовое состояние складывается в Государственном унитарном предприятии автономного округа "Управление по строительству газопроводов и газификации Ямало-Ненецкого автономного округа". Исполнительными органами государственной власти автономного округа принимаются меры по стабилизации деятельности данного унитарного предприятия.

Среднегодовая численность занятых на государственных унитарных предприятиях составит 1 686 человек. Заработная плата в 2010 году увеличится по отношению к 2009 году на 117% и в расчете на одного человека составит 35 085 рублей, что составляет 72% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты в автономном округе (48 759,6 рублей).

В плановом периоде будут продолжены мероприятия по повышению финансовой устойчивости и результатов деятельности унитарных предприятий, оптимизации количества выполняемых ими функций в соответствии с полномочиями автономного округа.

Подраздел III. Хозяйственные (акционерные) общества с долей
собственности автономного округа в уставном капитале
более 50 процентов

На начало 2009 года в автономном округе осуществляло деятельность 11 акционерных обществ с долей собственности в уставном капитале более 50 процентов (далее - общества). К 2010 году их количество увеличится до 13 акционерных обществ (в 2009 году приняты безвозмездно акции ОАО "Управляющая агропромышленная компания" и ОАО "Центр финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа").

Открытые акционерные общества осуществляют свою деятельность в сфере обрабатывающего производства, медицины, сельского хозяйства, торговли, транспорта, финансовой деятельности, гостиничных услуг.

Суммарная стоимость пакета акций в уставном капитале хозяйственных обществ, входящих в государственный сектор экономики автономного округа и принадлежащая автономному округу, по состоянию на 1 января 2010 года составит 2 312,4 млн рублей.

Программой приватизации государственного имущества автономного округа в 2010 году предусмотрена приватизация пакета акций открытого акционерного общества "Информационно-консультационный центр "Налоговые реформы Ямала" на сумму 126 тыс. рублей.

В 2009 году ожидаемые поступления в окружной бюджет дивидендов от деятельности обществ в 2008 году составят 14,92 млн рублей, в 2010 году дивидендов от деятельности обществ в 2009 году - 3 млн рублей.

Подраздел IV. Государственное имущество автономного округа

Остаточная стоимость государственного имущества автономного округа по состоянию на 1 января 2009 года составляет 44,36 млрд рублей, в том числе имущество казны - 16,38 млрд рублей, из них:

закреплено за юридическими лицами на праве безвозмездного пользования на сумму 1,56 млрд рублей;

закреплено за юридическими лицами на праве аренды 3,13 млрд рублей, в том числе за субъектами малого предпринимательства - 0,25 млрд рублей;

неиспользуемое имущество 0,017 млрд рублей.

От сдачи в аренду государственного имущества, составляющего казну автономного округа, в 2010 году планируется получить доход в размере 31,5 млн рублей, в 2009 году эта сумма составит 116,6 млн рублей.

В целях увеличения доходов окружного бюджета от использования имущества казны автономного округа будет продолжен процесс снижения доли имущества, находящегося в безвозмездном пользовании организаций.

Раздел II. Доходы от использования государственного имущества
автономного округа

Подраздел I. Прогноз чистой прибыли унитарных предприятий автономного
округа по итогам деятельности за 2009 год и предложения по доле
чистой прибыли, направляемой в доход окружного
бюджета в 2010-2012 годы

Прибыль государственных унитарных предприятий автономного округа по итогам деятельности 2009 года планируется в сумме 20,04 млн рублей, в 2010 и 2011 годах планируется снижение до 14,91 млн рублей и 13,818 млн рублей соответственно.

Прибыль, оставшаяся в распоряжении государственных предприятий, будет использована ими на мероприятия по развитию производственной деятельности и социальную сферу.

Подраздел II. Прогноз поступлений в 2010-2012 гг. в окружной бюджет
дивидендов по акциям, находящимся в собственности
автономного округа

Автономный округ участвует в 21 действующем хозяйственном обществе. В целом цена пакета автономного округа в уставном капитале этих обществ составляет 3 612,1 млн рублей. По итогам деятельности хозяйственных обществ за 2009-2011 годы планируется поступление дивидендов в окружной бюджет в 2010-2012 годы в сумме 3 млн рублей ежегодно.

Подраздел III. Прогноз доходов от реализации государственного
имущества автономного округа в 2010-2012 гг.

В результате приватизации государственного имущества автономного округа прогнозируется поступление доходов в окружной бюджет за счет реализации имущества, находящегося в собственности автономного округа, в 2010 году в сумме 5 млн рублей, в 2011 году в сумме 3 млн рублей, в 2012 году в сумме 2 млн рублей.

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности автономного округа, планируются в 2010-2012 годах в сумме 11,5 млн рублей ежегодно.

Подраздел IV. Прогноз поступлений в 2010-2012 годах в окружной
бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося
в собственности автономного округа

В 2010 году прогнозируется доход от сдачи в аренду государственного имущества в сумме 200,9 млн рублей, в том числе арендная плата за земельные участки 155,1 млн рублей. В 2011-2012 годы доходы от сдачи в аренду имущества автономного округа планируются в сумме 202,6 млн рублей и 206,8 млн рублей соответственно.

Подраздел V. Прогноз поступлений в 2010-2012 гг. в окружной бюджет
доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственности автономного округа

В 2010 году прогнозируется доход от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог в сумме 203,5 млн рублей, или 39% от общей суммы доходов в окружной бюджет от деятельности государственного сектора экономики автономного округа. В 2011-2012 годы доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог останутся на уровне поступлений 2010 года.

Раздел III. Показатели деятельности государственного сектора
экономики автономного округа в 2009-2011 годы

Объем произведенной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики в 2009 году составит 922,3 млн рублей, или 88,7% к уровню 2008 года. В 2010 году составит 1 015,4 млн рублей, или 110% к уровню 2009 года. В 2011-2012 годы планируется незначительный рост производства продукции на 2% и 2,5% к уровню 2010 года, что составит 1 039,3 млн рублей и 1 065,5 млн рублей соответственно. Производство промышленной продукции (услуг) осуществляется государственными унитарными предприятиями. Доля государственного сектора в общем объеме произведенной промышленной продукции в регионе незначительна и составляет 0,17%. К 2012 году планируется незначительный спад до 0,13%.

Объем произведенной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики в сфере обрабатывающего производства в 2009 году составит 43,9 млн рублей, или 76% к уровню 2008 года. В 2010 году прогнозируется спад объемов на 16,8%, или 36,5 млн рублей. В 2011-2012 годах останется на уровне 2010 года.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды представлено предприятиями, осуществляющими транспортировку и реализацию газа потребителям. Объем производства в 2009 году составит 189,2 млн рублей, к 2010 году увеличится до 210,7 млн рублей, или 111,4%. В 2011-2012 годах ежегодный прирост объема производства сохранится на уровне 7 - 9% и составит 226,1 млн рублей и 248,6 млн рублей соответственно.

В 2009 году производство продукции сельскохозяйственными организациями снизится на 9% к уровню 2008 года и составит 37,4 млн рублей. В 2010 году ожидается снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 8,8%, или 34,1 млн рублей. В 2011-2012 годы прирост объема производства продукции сельского хозяйства организациями государственного сектора ожидается на 1,4%.

Объем платных услуг населению, оказываемых организациями государственного сектора, в 2009 году составляет 332,3 млн рублей, или 103,3% к уровню 2008 года. В 2010 году планируется увеличение объема платных услуг населению на 10,2% к уровню прошлого года, или 366,4 млн рублей. В 2011-2012 годы ежегодный прирост объема платных услуг составит 25,8% и 19,7% соответственно. Доля государственного сектора экономики в общем объеме платных услуг населению автономного округа в 2009 году составит 2,87%, в 2010 году - 2,49%. В прогнозируемом периоде сохранится достаточно высокий уровень доли платных услуг населению, оказываемых организациями государственного сектора по следующим видам услуг: медицинским, санаторно-оздоровительным услугам, образовательным услугам.

В 2009 году наблюдается снижение объема инвестиций в основной капитал на 25% к уровню 2008 года. В 2010 году инвестиции в основной капитал планируется увеличить до 857 млн рублей, в основном за счет роста инвестиций в здравоохранение и предоставление социальных услуг. В 2011-2012 годы инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора экономики составят 64 млн рублей и 66,8 млн рублей соответственно. Доля государственного сектора экономики от общего объема инвестиций в основной капитал автономного округа незначительна и составляет 0,1%.

Среднесписочная численность работников организаций государственного сектора экономики в 2009 году составляет 12,22 тыс. человек, что ниже уровня прошлого года на 3,5%, в 2010 году планируется 12,66 тыс. человек. Доля занятых в государственном секторе экономики в общей численности работников, занятых в экономике региона, составляет 3,4%, в 2011-2012 годы составит 3,4% и 3,3% соответственно.

Фонд начисленной заработной платы работников организаций государственного сектора экономики в 2009 году составит 4 496,9 млн рублей. Планируемое повышение в 2010 году фонда оплаты труда до 4 746,7 млн рублей.

По оценке, в 2009 году средняя заработная плата работников государственного сектора экономики составит 30 679 рублей.

Приложение 1
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

Макроэкономические показатели,
характеризующие социально-экономическое развитие автономного округа
на среднесрочную перспективу

Показатели	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность постоянного населения (среднегодо- вая) - всего	тыс. чел.	540,6	543,2	547,8	553,1	560,1	567,2
Ожидаемая продолжитель- ность жизни при рождении	лет	70,2	70,5	70,8	71,1	71,4	71,7
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 человек	8,8	9,1	9,6	9,5	9,3	9,0
Валовой региональный продукт	млн руб. в ценах соответс- твующих лет	622747,6	726225,3	717583,2	730499,7	770859,8	820734,5
	в % к предыду- щему году в сопоста- вимых ценах	103,5	105,6	96,4	100,0	100,5	101,4
Объем валового регионального продукта (на душу населения)	тыс. руб.	1152,0	1337,0	1309,9	1393,7	1376,3	1447,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб. в ценах соответс- твующих лет	526794,3	621043,8	556958,9	611703,2	667490,6	729541,9
	в % к предыду- щему году в сопоста- вимых ценах	95,2	98,1	87,9	102,3	103,1	103,9
Объем добычи нефти	тыс. тонн	33196,2	29845,3	26962,2	25183,8	25370,5	28538,8
Объем добычи газового конденсата	тыс. тонн	10427,6	9387,5	9818,4	11127,1	12274,0	14856,9
Объем добычи природного газа	млн куб. м	570518,1	575212,7	507551,3	530195,0	558689,1	590388,8
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн руб. в ценах соответс- твующих лет	1119,6	1250,5	1305,8	1403,9	1509,4	1622,8
	в % к предыду- щему году в сопоста- вимых ценах	112,9	111,7	104,4	107,5	107,5	107,5
Количество малых предприятий, всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	2,002	2,602	2,625	2,660	2,692	2,723
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн руб. в ценах соответс- твующих лет	287954,1	400172,6	426173,3	473684,0	522415,4	589493,5
Численность занятых в экономике (среднегодо- вая)	тыс. чел.	357,2	367,3	368,0	376,6	387,1	394,7
Среднемесячная заработная плата	руб.	37363,5	44168,7	46059,8	48759,6	51229,9	53694,8
Уровень зарегистриро- ванной безработицы	%	1,6	1,3	2,3	2,2	2,0	1,8
Численность безработных, зарегистриро- ванных в службах занятости	тыс. чел.	5,2	4,5	7,2	6,9	5,2	4,5
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год	%	2,7	5,7	5,7	5,6	5,2	4,8
Доходы населения	млн руб.	204462,8	248564,6	254136,6	277771,3	305270,6	335797,7
Среднедушевые доходы населения	руб.	31517,9	38133,4	38658,4	41852,9	45419,1	49335,8
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения	руб.	4779,6	6553,3	8154,9	11767,7	12767,9	13789,3
Реальный размер назначенных пенсий	в % к предыду- щему году	102,2	124,7	111,4	131,9	100,8	101,9
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	6460,0	7642,0	8946,0	10234,0	11782,0	13564,0
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	6,8	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Индекс потребительс- ких цен	декабрь к декабрю предыду- щего года, %	109,3	110,6	111,7	109,4	107,6	106,0
Оборот розничной торговли	млн руб. в ценах соответс- твующих лет	78193,8	100301,8	110833,5	131438,0	154834,5	179371,4
Оборот общественного питания	млн руб. в ценах соответс- твующих лет	12535,2	15648,7	16471,1	18891,3	22173,4	25593,5
Объем платных услуг населению	млн руб. в ценах соответс- твующих лет	20459,4	25364,9	30923,0	35836,9	41379,9	47880,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	253,5	235,3	159,5	207,2	227,9	250,6
Численность детей в дошкольных образователь- ных учреждениях	тыс. чел.	28,9	29,0	29,5	29,7	29,9	30,0
Численность учащихся	тыс. чел.	95,0	92,5	92,5	92,1	92,5	92,8
Выпуск специалистов учреждениями СПО и ВПО	человек	2373,0	2040,0	1900,0	1850,0	1850,0	1850,0
Обеспеченность больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	109,8	102,0	98,0	97,0	97,0	97,0
Число зарегистриро- ванных преступлений	единиц на 100 человек населения	2,2	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты	человек на 1000 человек населения	175,4	181,9	187,7	194,6	201,4	208,2

Приложение 2
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

Реестр
действующих государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2010 году

1	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалавтодор"
2	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аварийно-спасательное формирование "Ямальская военизированная противофонтанная часть"
3	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Совхоз "Антипаютинский"
4	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной центр технической инвентаризации"
5	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Издательство "Красный Север"
6	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Большой Тараскуль"
7	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Газонаполнительная станция"
8	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалгосснаб"
9	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление по строительству газопроводов и газификации"
10	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аэропорт Тарко-Сале"
11	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аэропорты Мангазеи"

Приложение 3
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

Реестр
государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа,
осуществляющих деятельность в 2010 году

N п/п	Наименование государственных учреждений
1	2
1	Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
2	Управление делами Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа
3	Государственное учреждение "Производственно-техническое объединение управления делами Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа"
4	Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа
5	Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
6	Государственное учреждение "Ресурсный центр подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Ямало-Ненецком автономном округе"
7	Государственное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в г. Салехарде"
8	Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа
9	Государственное учреждение "Дирекция по учету и содержанию казенного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа"
10	Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
11	Государственное учреждение "Недра Ямала"
12	Автономное учреждение "Леса Ямала"
13	Департамент по охране, воспроизводству и регулированию исполнения биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа
14	Государственное учреждение "Служба по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов"
15	Департамент по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного округа
16	Государственное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Мядико"
17	Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
18	Государственное учреждение здравоохранения "Салехардская окружная клиническая больница"
19	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"
20	Государственное учреждение здравоохранения "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"
21	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"
22	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"
23	Государственное учреждение здравоохранения "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств в Ямало-Ненецком автономном округе"
24	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
25	Окружное государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкая окружная больница N 2"
26	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"
27	Государственное учреждение здравоохранения "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"
28	Государственное учреждение здравоохранения "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"
29	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
30	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ямало-Ненецкий окружной институт повышения квалификации работников образования"
31	Государственное оздоровительное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении "Окружная санаторно-лесная школа"
32	Государственное оздоровительное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в длительном лечении, "Сияние Севера"
33	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Лабытнангское профессиональное училище"
34	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" Ямало-Ненецкого автономного округа
35	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Новоуренгойский многопрофильный колледж"
36	Государственное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Надымское профессиональное училище"
37	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж"
38	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Новоуренгойское профессиональное училище"
39	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж"
40	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Таркосалинское профессиональное училище"
41	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Губкинское профессиональное училище"
42	Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
43	Государственное учреждение культуры "Окружной Дом ремесел"
44	Государственное учреждение "Окружной Центр национальных культур"
45	Государственное учреждение "Культурно-деловой центр"
46	Государственное учреждение "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа"
47	Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа
48	Государственное учреждение "Центр обеспечения деятельности противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа и управления в кризисных ситуациях"
49	Государственное учреждение "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"
50	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"
51	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа"
52	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Приуральскому району"
53	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Шурышкарскому району"
54	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовском району"
55	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Красноселькупскому району"
56	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Ямальскому району"
57	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровскому району"
58	Государственное учреждение "Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Надымскому району"
59	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
60	Государственное учреждение "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа"
61	Государственное учреждение "Служба весового контроля и дорожной инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа"
62	Департамент строительства Ямало-Ненецкого автономного округа
63	Государственное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"
64	Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Управление государственной экспертизы проектной документации"
65	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
66	Департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
67	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ямальский полярный агроэкономический техникум"
68	Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Дирекция по развитию сельских территорий"
69	Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа
70	Государственное учреждение "Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера"
71	Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа
72	Государственное учреждение "Ресурсы Ямала"
73	Департамент информации и общественных связей Ямало-Ненецкого автономного округа
74	Государственное учреждение "Северное издательство"
75	Государственное учреждение "Информационное агентство "СЕВЕР-ПРЕСС"
76	Государственное учреждение "Издательский дом "Ямал"
77	Государственное учреждение "Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион"
78	Государственное учреждение "Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа"
79	Департамент международных и межрегиональных связей Ямало-Ненецкого автономного округа
80	Государственное учреждение "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского"
81	Департамент по молодежной политике Ямало-Ненецкого автономного округа
82	Государственное учреждение "Окружной молодежный центр"
83	Окружное государственное учреждение "Региональный центр патриотического воспитания"
84	Государственно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного округа
85	Административно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного округа
86	Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого автономного округа
87	Департамент государственного заказа и торговли Ямало-Ненецкого автономного округа
88	Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа
89	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Салехарда"
90	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Лабытнанги"
91	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Тарко-Сале
92	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Губкинского"
93	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Надыма"
94	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Ноябрьска"
95	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Нового Уренгоя"
96	Государственное учреждение "Центр занятости населения города Муравленко"
97	Государственное учреждение "Центр занятости населения Приуральского района"
98	Государственное учреждение "Центр занятости населения Красноселькупского района"
99	Государственное учреждение "Центр занятости населения Шурышкарского района"
100	Государственное учреждение "Центр занятости населения Тазовского района"
101	Государственное учреждение "Центр занятости населения Ямальского района"
102	Департамент мобилизационной подготовки Ямало-Ненецкого автономного округа
103	Департамент муниципального развития Ямало-Ненецкого автономного округа
104	Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа
105	Государственное учреждение "Ямало-Ненецкий научно-инновационный центр"
106	Автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной технологический парк "Ямал"
107	Служба жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа
108	Служба по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа
109	Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа
110	Автономное учреждение "Ямало-Ненецкая межотраслевая лаборатория"
111	Государственное учреждение "Салехардский центр ветеринарии"
112	Государственное учреждение "Ноябрьский центр ветеринарии"
113	Государственное учреждение "Новоуренгойский центр ветеринарии"
114	Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа
115	Служба по охране и использованию объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа
116	Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа
117	Служба записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа
118	Служба государственного строительного надзора автономного округа
119	Агентство по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа
120	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Ямало-Ненецкая окружная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва"
121	Государственное учреждение "Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий"
122	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Ямало-Ненецкая окружная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Полярная шахматная школа Анатолия Карпова"
123	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Ямало-Ненецкая окружная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта"
124	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Ямало-Ненецкая окружная детско-юношеская спортивная школа по мини-футболу К. Еременко"
125	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ямало-Ненецкого автономного округа "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. Т.В. Ахатовой"
126	Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр олимпийской подготовки по шорт-треку"
127	Агентство жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
128	Агентство по туризму Ямало-Ненецкого автономного округа
129	Автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямалтур"
130	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве РФ
131	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области
132	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Екатеринбурге
133	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге
134	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Курганской области
135	Счетная палата автономного округа
136	Избирательная комиссия автономного округа
137	Законодательное Собрание автономного округа
138	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе

Приложение 4
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

Реестр
хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в 2010 году,
с долей собственности автономного округа более 50 процентов

N п/п	Наименование предприятия	Доля ЯНАО в уставном капитале, %
1	Открытое акционерное общество "Арктик-Лизинг-Инвест"	100%
2	Открытое акционерное общество "Управляющая медицинская компания "Нордмедком"	100%
3	Открытое акционерное общество "Региональная инвестиционная корпорация" ("Ямалинвест")	56,49%
4	Открытое акционерное общество "Корпорация "Ямал"	100%
5	Открытое акционерное общество "АТК "Ямал"	91,5%
6	Открытое акционерное общество "Ямальская ипотечная компания"	51%
7	Открытое акционерное общество "Арктика"	100%
8	Открытое акционерное общество "Надымская Роспечать"	100%
9	Открытое акционерное общество "Технический центр ККМ"	100%
10	Открытое акционерное общество "Ямал-Каскара"	76,78%
11	Открытое акционерное общество "Совхоз Байдарацкий"	100%
12	Открытое акционерное общество "Управляющая агропромышленная компания"	100%
13	Открытое акционерное общество "Центр финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа"	100%

Приложение 5
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

Реестр
хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов
акций (долей) находятся в собственности государственных унитарных
предприятий и хозяйственных обществ, относящихся
к государственному сектору экономики
на 1 января 2009 года

N п/п	Наименование предприятия	Доля ЯНАО в уставном капитале, %
1	ОАО "Ямальский газоперерабатывающий химический комбинат"	90%
2	ООО "Страховая компания "Ямал"	100%
3	ООО "ЦВМР "Снежинка"	99%
4	ООО "Поликлиника им. Е.М. Нигинского"	99%
5	ООО "ЦВМР "Ахманка"	99%
6	ОАО "ГМСК "Заполярье"	55,56%
7	ООО "Ямалпродукт"	100%

Приложение 6
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

Показатели
деятельности государственного сектора экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2010-2012 годах

Показатели	Единица измерения	2008 год отчет	2009 год оценка	2010 год проект	2011 год проект	2012 год проект
1	2	3	4	5	6	7
1. Структура государственного сектора экономики
Количество организаций окружного сектора экономики всего, в том числе:	единиц	173	166	169	169	169
по организационно-право- вым формам:
государственные унитарные предприятия	единиц	9	9	11	11	11
государственные учреждения, в том числе:	единиц	98	88	89	89	89
автономные учреждения	единиц	5	3	4	4	4
хозяйственные общества с долей государственной собственности, превышающей 50 процентов уставного капитала	единиц	11	13	13	13	13
хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики	единиц	7	7	7	7	7
по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	единиц	23	10	10	10	10
рыболовство, рыбоводство	единиц
добыча полезных ископаемых	единиц	1	1	1	1	1
обрабатывающие производства	единиц	7	5	5	5	5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	2	2	2	2	2
строительство	единиц	1	1	1	1	1
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, бытовых изделий	единиц	3	3	3	3	3
гостиницы и рестораны	единиц	2	1	1	1	1
транспорт и связь	единиц	3	3	5	5	5
финансовая деятельность	единиц	3	5	5	5	5
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	10	10	12	12	12
государственное управление и обеспечение военной безопасности	единиц	51	60	60	60	60
образование	единиц	24	21	21	21	21
здравоохранение и предоставление социальных услуг, в том числе:	единиц	18	18	18	18	18
социальная сфера	единиц	3	3	3	3	3
учреждения здравоохранения	единиц	15	15	15	15	15
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, в том числе:	единиц	25	25	25	25	25
в сфере культуры	единиц	5	5	5	5	5
в сфере средств массовой информации	единиц	4	2	2	2	2
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства	единиц	0
Доля окружного сектора экономики в общем количестве организаций	%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Стоимость окружного имущества всего, в том числе:	тыс. руб.	44091266	44363408	-	-	-
в хозяйственном ведении	тыс. руб.	882482	1106642	-	-	-
в оперативном управлении государственных учреждений	тыс. руб.	24678421	23266508	-	-	-
суммарная цена пакета акций автономного округа в уставном капитале хозяйственных обществ	тыс. руб.	2152234	3612129	-	-	-
имущество казны всего, в том числе:	тыс. руб.	16378129	16378129	-	-	-
в аренде, в том числе:	тыс. руб.	2783267	3131420	-	-	-
(у субъектов малого предпринимательства)	тыс. руб.	21198	24705	-	-	-
(у организаций государственного сектора экономики)	тыс. руб.	62974	202	-	-	-
в безвозмездном пользовании	тыс. руб.	2084893	1556474	-	-	-
в залоге	тыс. руб.	-	-	-	-	-
в доверительном управлении	тыс. руб.	-	-	-	-	-
незакрепленное	тыс. руб.	1318696	1763295	-	-	-
невостребованное имущество	тыс. руб.	6752058	7163089	-	-	-
2. Эффективность использования окружного имущества
Доходы окружного бюджета всего,	тыс. руб.	66643	50939	-	-	-
в том числе доходы от использования и реализации имущества автономного округа	тыс. руб.	1684514	3034371	883670	926893	948362
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий ЯНАО	тыс. руб.	16359	12256	4452	3199	2864
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим ЯНАО	тыс. руб.	41545	14921	3000	3000	3000
Доходы от приватизации имущества автономного округа	тыс. руб.	541118	2047989	5000	3000	2000
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа	тыс. руб.	189112	116587	46866	47672	48589
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. руб.	174991	142163	154076	154948	158205
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности автономного округа	тыс. руб.	268723	203529	203529	203529	203529
Доходы от продажи услуг, оказываемых государственными учреждениями ЯНАО	тыс. руб.	473549	391978	311248	298953	303850
3. Показатели деятельности государственного сектора экономики
1. Производство товаров и услуг
1.1. Объем произведенной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики - всего	млн руб	1040,8	922,3	1015,4	1039,3	1065,5
Раздел C: Добыча полезных ископаемых	млн руб	141,5	191,1	115,2	123,3	124,0
Раздел D: Обрабатывающие производства	млн руб	57,8	43,9	36,5	36,5	36,5
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн руб	184,4	189,2	210,7	226,1	248,6
Индекс производства товаров и услуг	в % к предыдуще- му году		88,6	110,1	102,3	102,5
доля государственного сектора в общем объеме производства продукции	%	0,17	0,17	0,17	0,15	0,13
1.2. Сельское хозяйство
Производство продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями государственного сектора	млн руб	41,0	37,4	34,1	34,6	35,1
Индекс производства сельскохозяйственной продукции	в % к предыдуще- му году		91,3	91,1	101,5	101,5
доля государственного сектора в общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями	%	3,28	2,87	2,49	2,37	2,26
2. Рынок товаров и услуг
Объем платных услуг населению	млн руб	321,7	332,3	366,4	416	498,2
бытовые услуги	млн руб
услуги пассажирского транспорта	млн руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
услуги связи	млн руб
жилищные услуги	млн руб	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
коммунальные услуги	млн руб	23,5	29,1	38,1	40,7	44,7
услуги учреждений культуры	млн руб	4,5	4,2	4,5	4,5	4,5
туристские и экскурсионные услуги	млн руб	2,1	2,0	3,4	5,3	7,0
услуги физической культуры и спорта	млн руб	0,0	0,1	0,2	0,7	0,9
медицинские услуги	млн руб	47,8	50,2	78,2	78,7	78,7
санаторно-оздоровите- льные услуги	млн руб	74,3	70,0	78,4	120,1	192,4
ветеринарные услуги	млн руб	26,5	16,9	16,9	16,9	16,9
услуги правового характера	млн руб	30,1	24,8	22,5	22,5	22,5
услуги в системе образования	млн руб	81,9	101,8	89,7	91,4	91,3
прочие платные услуги населению	млн руб	30,1	28,2	31,2	32,5	35,9
Индекс-дефлятор по платным услугам	% к предыдуще- му году		103,3	110,3	113,6	119,6
доля государственного сектора в общем объеме платных услуг населению	%	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1
3. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора за счет всех источников финансирования - всего	млн руб	312,3	234,4	857,0	379,9	386,6
	% к предыдуще- му году в сопостави- мых ценах		65,7	329,3	40,2	93,3
в том числе по видам экономической деятельности:
Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн руб	3,22	6,77	5,78	5,78	5,78
Раздел C: Добыча полезных ископаемых	млн руб	3,67	27,19	10,87	11,06	11,06
Раздел D: Обрабатывающие производства	млн руб	8,08	5,48	4,6	4,6	4,6
Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн руб	7,5	8,0	8,8	10,1	11,1
Раздел F: Строительство	млн руб	3,2	2,5	3,4	0,0	0,0
Раздел I: Транспорт и связь	млн руб	5,5	37,1	35,7	38,7	13,9
Раздел M: Образование	млн руб	26,6	0,8	20,1	21,0	21,0
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн руб	100,4	19,7	551,4	64,0	66,8
доля госсектора в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
4. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций госсектора - всего	тыс. человек	12,657	12,215	12,657	12,682	12,730
доля численности работников организаций госсектора в общей численности работников в целом по экономике	%	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3
Фонд начисленной заработной платы работников организаций госсектора экономики	млн руб.	3647,4	4496,9	4746,7	5150,1	5455,0

Приложение 7
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

План
финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных
предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010-2012 годы

Показатели	Единица измерения	Свод
		отчет 2007 г.	отчет 2008 г.	оценка 2009 г.	план 2010 г.	план 2011 г.	план 2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями государственной формы собственности	тыс. руб. в ценах соответс- твующих лет	839923	1081828	959741	1049545	1073887	1097643
Индекс физического объема	в % к предыду- щему году		129%	89%	109%	102%	102%
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности предприятий государственного сектора экономики, в том числе:
содержание автомобильных дорог	км	808	506	623	623	623	623
содержание автозимников	км	378	386	487	487	487	487
ремонт и строительство автомобильных дорог	км	30	80	0	0	0	0
мясо оленье	тонн	30	90	90	60	60	60
панты северного оленя	тыс. кг	10	8	9	9	9	9
рыба	тонн	216	208	203	200	200	200
техническая инвентаризация хозяйствующих субъектов, финансируемых из бюджета	н/час	179893	218408	176728	121650	121654	121654
техническая инвентаризация хозяйствующих субъектов, не финансируемых из бюджета	н/час	191421	194316	151444	116152	116152	116152
оценка объектов недвижимости и движимого имущества	договор	408	292	909	1045	1045	1150
услуги "одного окна"	договор	811	939	1075	1236	1235	1359
оказание услуг населению (справки)	шт.	56024	46902	30799	30743	30743	30743
землеустроительные работы и строительное производство	договор	177	265	1112	1401	1404	1544
реализация газа населению	тонн	889	849	876	870	870	855
реализация газа предприятиям	тонн	76	106	70	80	80	85
заправка автомобилей газом	тонн	202	194	180	170	170	165
социальные услуги, путевки для реабилитации	койко- дней	35086	38878	33900	34080	34080	34080
количество пациентов, прошедших реабилитацию	чел.	1313	1520	1263	1263	1263	1263
реализация ТЭР	тонн	122343	109959	101580	82900	82900	82900
реализация угля	тонн	26500	23850	17300	20000	20000	20000
реализация дров	куб. м	9100	10950	8600	20000	20000	20000
транспортировка сетевого газа	тыс. м. куб	211152	229134	239994	250954	253725	255864
осуществление функции заказчика-застройщи- ка	тыс. руб.	61441	39556	0	0	0	0
профилактика скважин	скважина- выезд	2500	3800	3800	3800	3500	3500
полевое обследование скважин	скважина	81	52	52	30	52	52
профилактика нефтеразливов	скважина	0	290	240	240	240	240
аварийно-восстанови- тельные работы	скважина- выезд	5	10	3	3	4	4
бланочная продукция	учетно- печатн. листы	701977	844309	720000	257143	257143	257143
газетная продукция	учетно- печатн. листы	7600015	6993155	7325206	7065016	7065016	7065016
книжно-журнальная продукция	учетно- печатн. листы	567847	350656	227548	232601	232601	232601
объем платных услуг населению организациями государственного сектора экономики ЯНАО	тыс. руб. в ценах соответс- твующего периода	101218	129295	126356	139714	184041	262422
Индекс физического объема	в % к предыду- щему году		128%	98%	111%	132%	143%
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	тыс. руб. в ценах соответс- твующих лет	53344	103703	120482	612646	128413	132249
Индекс физического объема	в % к предыду- щему году		194%	116%	508%	21%	103%
Среднесписочная численность работников предприятия	тыс. чел.	1,473	1,493	1,489	1,686	1,711	1,759
Фонд заработной платы	тыс. руб.	487813	595700	609021	709844	727783	754563
Индекс физического объема	в % к предыду- щему году		122%	102%	117%	103%	104%
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) по основным видам деятельности: в том числе	тыс. руб.	3441018	4225724	4046310	3748617	3981046	4252642
Индекс физического объема	в % к предыду- щему году		123%	96%	93%	106%	107%
Выручка от реализованной продукции (работ, услуг) по основным видам деятельности: в том числе	тыс. руб.	3485748	4356730	3997701	3618835	3881593	4045670
Индекс физического объема	в % к предыду- щему году		125%	92%	91%	107%	104%
Финансовый результат - всего	тыс. руб.	-5042	71193	25517	18674	17539	18446
в том числе:
прибыль	тыс. руб.	48812	98446	25517	18675	17539	18446
убыток	тыс. руб.	53854	27253	0	0	0	0
Чистая прибыль	тыс. руб.	-16878	38687	20044	14913	13818	14553
Рентабельность	%	-0,49%	0,92%	0,50%	0,40%	0,35%	0,34%
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	452931	486726	613656	574954	574556	574319
в том числе просроченная		7368	144	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1695997	2326271	1736167	1648338	1642006	1637257
в том числе просроченная		6503	2417	2919	0	0	0
Государственная (окружная) поддержка - дотации, субвенции, прочие целевые средства	тыс. руб.	90174	101224	95103	141759	152106	164295
Среднемесячная заработная плата	руб.	27597	33250	34084	35085	35446	35748
	в % к предыду- щему году		120%	103%	103%	101%	101%
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	1218663	1486236	1399320	1961025	1960877	1963385
Полная среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	722647	773142	815756	1220263	1420308	1447190
Индекс физического объема	в % к предыду- щему году	0	107%	106%	150%	116%	102%
Коэффициент износа основных средств	%	41%	33%	31%	21%	20%	22%
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней	тыс. руб.	257253	372509	326965	332717	340808	357694

Приложение 8
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

Прогноз
чистой прибыли государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого
автономного округа и предложения о доле чистой прибыли, подлежащей
перечислению в доход окружного бюджета в 2010-2012 годах

N п/п	Наименование предприятия	Чистая прибыль (убыток) оценка 2009 года (тыс. руб.)	Доля прибыли, подлежа- щая перечис- лению в доход окружного бюджета в 2010 году (%)	Сумма части прибыли, подлежащая перечисле- нию в доход окружного бюджета в 2010 году (тыс. руб.)	Чистая прибыль (убыток) план на 2010 год (тыс. руб.)	Доля прибыли, подлежа- щая перечис- лению в доход окружного бюджета в 2011 году (%)	Сумма части прибыли, подлежащая перечисле- нию в доход окружного бюджета в 2011году (тыс. руб.)	Чистая прибыль (убыток) план на 2011 год (тыс. руб.)	Доля прибыли, подлежа- щая перечис- лению в доход окружного бюджета в 2012 году (%)	Сумма части прибыли, подлежащая перечисле- нию в доход окружного бюджета в 2012 году (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГУП ЯНАО "Ямалавтодор"	412	25%	103	340	25%	85	340	25%	85
2	ГУП ЯНАО "Аварийно-спа- сательное формирование "Ямальская военизированная противофонтан- ная часть"	2 889	25%	722	2 900	25%	725,0	3 000	25%	750
3	ГУП ЯНАО "Ямалгосснаб"	4 014	25%	1 004	3 050	25%	762,5	3 050	25%	763
4	ГУП ЯНАО "Совхоз "Антипаютинс- кий"	541	0%	0	557	0%	0	652	0%	0
5	ГУП ЯНАО "Окружной центр технической инвентаризации"	7 955	25%	1 989	4 160	25%	1 040,0	2 498	25%	625
6	ГУП ЯНАО "Издательство "Красный Север"	898	15%	135	40	15%	6,00	40	15%	6
7	ГУП ЯНАО "Ямало-Ненецкий окружной реабилитацион- ный центр для детей с ограниченными возможностями "Большой Тараскуль"	1 709	15%	256	1 920	15%	288,0	2 744	15%	412
8	ГУП ЯНАО "Управление по строительству газопроводов и газификации"	0	25%	0
9	ГУП ЯНАО "Газонаполните- льная станция"	1 626	15%	244	1 946	15%	291,9	1 494	15%	224
10	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аэропорт Тарко-Сале"	0	25%	0	0	25%	0	0	25%	0
11	Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа "Аэропорты Мангазеи"	0	25%	0	0	25%	0	0	25%	0
	Итого: чистая прибыль ГУП ЯНАО	20 044			14 913			13 818
	Итого: чистая прибыль государственных унитарных предприятий, подлежащая перечислению в окружной бюджет			4 452,5			3 198,4			2 863,7

Приложение 9
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

Сводный план
финансово-хозяйственной деятельности окружных автономных
учреждений на 2010-2012 годы

N п/п	Наименование	Свод
		отчет 2008 год	оценка 2009 год	план на 2010 год	план на 2011 год	план на 2012 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы, в том числе:	101 330	185 527	215 125	229 176	229 829
1.1	субсидии, полученные за выполнение государственного задания	7 400	62 391	86 932	89 329	89 329
1.2	доходы от предпринимательской деятельности	92 430	122 036	125 081	136 635	137 288
1.3	безвозмездные поступления	0	0	0	0	0
1.4	прочие доходы	1 500	1 100	3 112	3 212	3 212
2	Расходы	91 434	178 655	208 750	221 784	222 437
	в том числе:
2.1	затраты на оплату труда	55 178	99 412	112 732	119 392	119 392
2.2	начисления на выплаты по оплате труда	15 211	23 253	26 876	28 329	28 329
2.3	приобретение услуг, в том числе:	9 130	28 231	45 942	48 372	48 372
2.3.1	услуги связи	1 477	849	1 648	1 834	1 834
2.3.2	транспортные услуги	816	1 095	1 482	1 549	1 549
2.3.3	коммунальные услуги	3 531	12 137	15 586	16 316	16 316
2.3.4	арендная плата за пользование имуществом	0	308	384	411	411
2.3.5	услуги по содержанию имущества	1 941	7 439	7 479	7 483	7 483
2.3.6	прочие услуги	1 364	6 403	19 363	20 779	20 779
2.4	расходование материальных запасов, в том числе:	4 766	3 359	9 018	9 707	9 707
2.4.1	ГСМ	2 197	635	3 225	3 499	3 499
2.4.2	прочие материальные расходы	2 568	2 724	5 793	6 207	6 207
2.5	прочие расходы	7 151	24 400	14 182	15 984	16 637
3	Финансовый результат	9 896	6 872	6 374	7 392	7 392
3.1	прибыль (убыток) до налогообложения	9 896	6 872	6 374	7 392	7 392
3.2	чистая прибыль (убыток)	7 521	5 498	5 099	5 914	5 914
4	Объем инвестиций за счет собственных и привлеченных средств - всего	1 316	6 003	3 140	3 144	3 144
5	Среднесписочная численность работников	0	0	0	0	0
6	Среднемесячная заработная плата	28 919	31 986	33 432	35 407	35 407
7	Кредиторская задолженность	12	1 243	8	8	8
7.1	в том числе просроченная	0	0	0	0	0
8	Дебиторская задолженность	853	3 100	856	858	858
8.1	в том числе просроченная	0	0	0	0	0
9	Стоимость чистых активов	32 725	219 872	221 039	240 467	259 927
10	Полная среднегодовая стоимость имущества	70 192	292 326	291 564	291 206	291 206
10.1	особо ценное движимое имущество	28 352	108 798	108 390	108 103	108 103
10.2	недвижимое имущество	27 232	102 281	101 149	100 237	100 237
10.3	прочее	14 608	17 831	18 608	19 450	19 450
11	Коэффициент износа основных средств	0,82	0,47	0,52	0,56	0,59

Приложение 10
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

План
предоставления государственных услуг государственными учреждениями
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2010-2012 годах

N п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Количество услуг в 2008 году, (натуральные единицы)		Количество услуг в 2009 году, (натуральные единицы)		Количес- тво услуг в 2010 году, (натура- льные единицы)	Количес- тво услуг в 2011 году, (натура- льные единицы)	Количес- тво услуг в 2012 году, (натура- льные единицы)
			план	факт	задание по предос- тавлению государ- ственной услуги	оценка	задание по предос- тавлению государ- ственной услуги	задание по предос- тавлению государ- ственной услуги	задание по предос- тавлению государ- ственной услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Управление делами Администрации ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	1		1		1	1	1
	оказывающих государственные услуги	учреждения	1		1		1	1	1
1.1	Услуги гостиницы	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		мест	26	26	26	26	26	26	26
1.2	Обеспечение эксплуатации административных зданий и сооружений	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		кв. м	29 328	29 328	32 980	32 980	56 586	56 586	56 586
1.3	Транспортное обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти ЯНАО	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штук	174	174	175	175	195	195	195
1.4	Осуществление исполнительными органами власти ЯНАО представительских функций	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		койко-место	32	32	32	32	32	32	32
2. Департамент по развитию агропромышленного комплекса ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	2		2		2	2	2
	оказывающих государственные услуги	учреждения	1		1		1	1	1
2.1	Образовательная деятельность	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	120	120	120	120	120	120	120
2.2	Осуществление деятельности заказчика-застрой- щика при строительстве объектов государственной программы "Социальное развитие села до 2012 года"	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
3. Департамент строительства ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	2		2		2	2	2
	оказывающих государственные услуги	учреждения	2		2		2	2	2
3.1	Осуществление деятельности заказчика-застрой- щика на объектах Адресной инвестиционной программы ЯНАО (капстроительство и капремонт)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		объект	40	40	19	19	17	14	14
3.2	Проведение госэкспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капстроительства, проведение госэкспертизы проектной документации объектов капстроительства	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		объект	112	112	438	438	456	456	456
4. Департамент информационных технологий и связи ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	1		1		1	1	1
	оказывающих государственные услуги	учреждения	1		1		1	1	1
4.1	Систематизация и хранение геолого-геофизиче- ской и иной информации о недрах и недропользовании	Тб (терабайт)	14	14	17	17	21	25	29
4.2	Ведение базы данных по лицензированию видов деятельности, связанных с геологическим изучением и использованием недр	штук	60	60	150	150	250	250	250
4.3	Систематизация и поддержка в актуальном состоянии базы данных о состоянии окружающей среды	Гб (гигабайт)	3	3	4	4	4	5	5
4.4	Систематизация и поддержка в актуальном состоянии базы данных по земельным ресурсам	земельный участок	2 100	2 100	2 500	2 500	3 000	3 500	4 000
4.5	Ведение комплексной информационной системы учета, инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости	план-схемы	2 950	2 950	3 000	3 000	3 100	3 200	3 200
4.6	Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах для исполнительных органов государственной власти ЯНАО	штук	450	450	450	450	450	450	450
4.7	Ведение географических информационных систем специального назначения	1 система	4	4	4	4	4	4	4
4.8	Модернизация, совершенствование, поддержка работоспособности систем доступа к информации	чел./час	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
4.9	Техническая организация информационного обмена исполнительных органов государственной власти автономного округа между собой, а также с федеральными органами государственной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления путем организации и сопровождения презентационных и совещательных мероприятий	чел./час	750	750	756	756	762	762	762
4.10	Предоставление услуг связи в сети передачи данных и телематических услуг связи	м/бит	4	4	6	6	10	20	40
4.11	Организация подключения к центральным ресурсам в сети передачи данных	точка подключения	60	60	160	160	270	300	350
4.12	Создание, поддержка работоспособности и модернизация централизованных сервисов	сервис	5	5	6	6	7	7	7
4.13	Техническая организация, поддержка работоспособности и модернизация проведения аудио-видеоконфе- ренций	штук	100	100	100	100	150	150	150
5. Департамент по охране, воспроизводству и регулированию использования биоресурсов ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	1		1		1	1	1
	оказывающих государственные услуги	учреждения	1		1		1	1	1
5.1	Выдача разрешений на пользование животным миром в научных, культурно-просве- тительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях с изъятием объектов животного мира из природной среды, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения (с 1 января 2008 г.)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штук	10	10	15	15	20	20	20
5.2	Выдача лицензий (за исключением распорядительных) и разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов, занесенных в Красную книгу РФ	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штук	5 046	5 046	10 182	10 182	10 182	15 000	15 000
5.3	Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, за исключением объектов, занесенных в Красную книгу РФ) (с 1 января 2008 года)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штук	2	2	1	1	1	1	1
5.4	Выдача долгосрочных лицензий на пользование животным миром в установленном порядке	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штук	2	0	1	1	1	1	1
6. Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	1		1		1	1	1
	оказывающих государственные услуги	учреждения	1		1		1	1	1
6.1	Организационное обеспечение проведения конкурсов, аукционов, экспертных советов, конференций и иных мероприятий в области недро-природополь- зования, проводимых департаментом природно-ресурсно- го регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		мероприятия	68	68	65	65	67	70	70
6.2	Предварительная оценка соответствия действующим требованиям законодательства и необходимая доработка с недропользователем материалов обоснования лицензии на право пользования участками недр с целью добычи общераспространен- ных полезных ископаемых	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		документов	208	208	210	210	212	215	215
6.3	Ведение территориального банка данных природных ресурсов ЯНАО, геолого-геофизиче- ской и промысловой информации, выданных лицензий по недропользованию на территории автономного округа, оценка выполнения условий лицензионных соглашений	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	214	214	214	214	218	220	220
6.4	Оснащение и содержание государственного геологического памятника природы регионального (окружного) значения "Харбейский"	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		услуг	1	1	1	1	1	1	1
6.5	Создание, обновление, систематизация коллекций образцов горных пород руд, минералов Полярного Урала, организация и проведение презентаций	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		коллекций	1	1	1	1	1	1	1
6.6	Оснащение и содержание территориальных кернохранилищ (г. Лабытнанги и Тарко-Сале)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		объект	2	2	2	2	2	2	2
6.7	Обеспечение сбора, обработки, систематизации и длительного хранения геологической и иной информации о недрах и недропользовании, включая информацию на природных носителях	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		информаций	66	66	68	68	69	70	70
6.8	Создание и содержание эталонных коллекций керна глубоких скважин и уникальных месторождений углеводородов автономного округа	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		коллекций	1	1	1	1	1	1	1
6.9	Выполнение функций эксплуатирующей организации по оснащению, содержанию и обслуживанию объектов и имущества, переданных учреждению в оперативное управление	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		функций	366	366	365	365	365	365	365
6.10	Составление ежегодных обзоров состояния окружающей природной среды автономного округа	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		функций	49	49	50	50	55	55	55
7. Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	2		2		2	2	2
	оказывающих государственные услуги	учреждения	2		2		2	2	2
7.1	Компенсация ущерба, наносимого дорогам от проезда транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам общего пользования автономного округа	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		тыс. руб.	244 711	268 722	271 371	203 529	271 371	271 371	271 371
7.2	Количество социально значимых маршрутов на перевозки пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом по регулируемым тарифам	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		единиц	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
7.3	Содержание имущества дорожного хозяйства ЯНАО, в том числе ремонт и капитальный ремонт	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		тыс. руб.	892 229	889 967	729 030	729 030	729 030	729 030	729 030
7.4	Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление перевозок пассажиров, груза и багажа и организациям, осуществляющим аэропортовые услуги, по регулируемым тарифам	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		тыс. руб.	186 699	185 556	154 542	154 542	154 542	154 542	154 542
7.5	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования автономного округа	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		тыс. руб.	82 933	78 405	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744
7.6	Предоставление субсидий организациям водного транспорта на осуществление перевозок пассажиров, груза и багажа по регулируемым тарифам	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		тыс. руб.	25 151	25 151	23 494	23 460	23 494	23 494	23 494
7.7	Оплата работ по содержанию судоходной обстановки и обеспечению безопасности плавания на водных путях, расположенных в пределах ЯНАО	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		тыс. руб.	25 015	25 015	20 387	17 486	20 387	20 387	20 387
7.8	Оформление, выдача и регистрация разрешений на проезд транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам общего пользования автономного округа	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		тыс. руб.	13 134	14 651	12 324	13 311	14 789	14 789	14 789
8. Департамент культуры ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	4		4		4	4	4
	оказывающих государственные услуги	учреждения	4		4		4	4	4
8.1	Формирование библиотечного фонда (электронный каталог, электронные и книжные архивы)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		экземпляр	425	425	480	480	480	520	560
8.2	Рассылка обязательного экземпляра документов в центральные муниципальные библиотеки автономного округа	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		экземпляр	260	260	260	260	260	260	260
8.3	Организация книжных выставок	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		единиц	30	30	30	30	30	30	30
8.4	Организация клубов по интересам и других клубных формирований	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		формирование	23	23	23	23	23	23	23
8.5	Организация и проведение учебных мероприятий (семинаров, мастер-классов)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		мероприятия	13	23	16	16	16	16	16
8.6	Реализация проектов, программ, направленных на расширение кинообслуживания (создание окружного фильмофонда)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		единиц	100	143	100	100	100	100	100
8.7	Издание информационно-ме- тодических, репертуарных сборников, их тиражи	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		единиц	355	355	500	500	500	500	500
8.8	Пополнение методического и видео-, аудиофонда	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		единиц фонда	50	59	40	40	40	40	40
8.9	Организация массовой клубной работы (концерт, спектакль, вечер отдыха, творческая встреча, заседание клуба и др.)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		мероприятия	70	79	70	70	70	70	70
8.10	Пополнение окружного фильмофонда	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		проект, программа, мероприятие	100	143	100	100	100	100	100
8.11	Реализация гастрольных поездок, выездных акций творческих коллективов, отдельных исполнителей	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		творческая программа	24	30	25	25	25	25	25
8.12	Издание методических пособий	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		единиц	4	4	4	4	4	4	4
8.13	Организационно- творческие мероприятия	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		мероприятия	3	3	3	3	3	3	3
		человек	268	268	470	470	470	470	470
8.14	Учебно-курсовые мероприятия	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		мероприятия	1	1	2	2	2	2	2
		человек	30	30	60	60	60	60	60
8.15	Иные мероприятия художественно-ис- полнительского творчества (концерты коллективов и исполнителей, шоу-программы, цирковые представления, развлекательные и игровые программы и т.д.) на сценической площадке учреждения:	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		мероприятия	4	4	4	4	4	4	4
		человек	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284
8.16	Выдача книг и документов на нетрадиционных носителях	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		экземпляр	2 014	2 014	2 500	2 500	3 000	3 500	3 500
8.17	Выполнение консультаций для муниципальных библиотек автономного округа	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		единиц	31	31	25	25	30	30	30
8.18	Изготовление высокохудожествен- ных образцов декоративно-прик- ладного искусства	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штук	20	25	10	10	10	10	10
8.19	Выполнение справок	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		единиц	243	243	255	255	265	275	280
8.20	Организация и проведение методических мероприятий (семинаров и мастер-классов, творческих лабораторий)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	2 000	3 161	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
8.21	Ведение картотеки и библиографических справок о мастерах и художниках округа	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штук	436	436	443	443	443	443	443
8.22	Разработка методической литературы по видам ремесел	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		экземпляр	200	200	200	150	150	150	150
8.23	Организация и проведение выставок, фестивалей, конкурсов в области народных художественных промыслов и изобразительного искусства (международного, межрегионального и окружного значения)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штук	25	26	19	19	19	19	19
8.24	Деятельность в области создания произведений искусств	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		сувенир	70	70	70	80	80	80	80
9. Департамент информации и общественных связей ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	8		5		5	5	5
	оказывающих государственные услуги	учреждения	8		5		5	5	5
9.1	Редакция журнала	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		количество журналов	4	4	4	4	4	4	4
		годовой тираж (экземпля- ров)	29 000	29 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
9.2	Редакция газеты	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	3		3		1	1	1
		количество газет	3	3	3	3	3	3	3
		полоса А3	4 297	4 297	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
9.3	Редакция газетной и книжно-журнальной продукции	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		полоса А3	2 424	2 424	2 666	2 666	2 933	2 932	2 932
9.4	Иллюстрации в составе публикации	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штук	3 364	3 364	3 431	3 431	3 499	3 567	3 567
9.5	Телевидение и радиовещание	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		часов	17 888	17 888	17 659	17 659	17 659	17 659	17 659
10. Департамент имущественных отношений ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	1		1		1	1	1
	оказывающих государственные услуги	учреждения	1		1		1	1	1
10.1	Проведение аукционов, торгов	штук	30	30	30	30	30	30	30
		тыс. рублей	250	250	266	266	285	305	305
10.2	Содержание и обслуживание казны ЯНАО	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
10.2.1	Техническое обеспечение на списание имущества	единиц	80	80	78	78	65	65	60
10.2.2	ОСАГО	единиц	150	150	150	150	150	100	100
10.2.3	Хранение имущества (аренда склада)	склад	1	1	1	1	1	1	1
10.2.4	Регистрация техники автономного округа	единиц	550	550	580	580	500	500	500
10.2.5	Транспортный налог	тыс. рублей	3 545	3 545	3 480	3 480	3 944	4 009	4 009
10.2.6	Налог на имущество	тыс. рублей	202 000	202 000	0	0	0	0	0
11. Департамент по молодежной политике ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	2		2		2	2	2
	оказывающих государственные услуги	учреждения	2		2		2	2	2
11.1	Организация и проведение окружных и межрайонных молодежных мероприятий различной направленности*	мероприятия	21	32	29	57	34	34	34
11.2	Организация детского и молодежного отдыха и оздоровления**	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		количество детей	6 208	6 208	5 586	5 586	5 586	5 586	5 586
11.3	Детский молодежный клуб "Оригинальный Салехард"	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		количество детей	0	20	20	50	20	20	20
11.4	Услуги по организации установочных семинаров для инструкторов, педагогов-органи- заторов и тренеров военно-патриотиче- ских клубов, центров, секций	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		мероприятия	7	11	11	11	11	11	11
11.5	Организация и проведение региональных и Всероссийских акций гражданско-патрио- тического характера	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		количество групп	0	0	20	20	20	20	20
11.6	Организация и проведение лагерей и лагерных площадок оборонно-спортив- ной направленности	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		количество лагерей, площадок	2	2	4	4	4	4	4
11.7	Обеспечение проведения воинского призыва	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
11.8	Обеспечение проведения региональных мероприятий (семинаров, конференций, совещаний и др.)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		мероприятия	2	6	6	6	6	6	6
11.9	Предоставление информации по формируемой базе данных по неформальным молодежным объединениям	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		количество запросов	0	0	13	13	13	13	13
11.10	Услуги по методическому обеспечению работы субъектов патриотического воспитания (подготовка, издание и распространение типовых программ, положений, методических рекомендаций)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		количество изданий	2	2	5	2	5	5	5
11.11	Услуги по формированию групп детей для отправки в детские оздоровительные лагеря (из расчета одна группа - 20 чел.)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		количество групп	0	0	20	20	20	20	20
12. Департамент образования ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	14		14		12	12	12
	оказывающих государственные услуги	учреждения	14		14		12	12	12
12.1	Предоставление среднего профессионального образования	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	5		4		4	4	4
		человек	2 730	2 741	2 730	1 383	2 732	2 741	2 741
12.2	Проведение курсов повышения квалификации для работников системы образования ЯНАО	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	5 400	4 950	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
12.3	Предоставление в учреждениях среднего профессионального образования начального профессионального образования	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		чел.	1 311	1 079	1 261	956	1 223	1 223	1 223
12.4	Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	80	69	80	80	80	80	80
12.5	Оздоровление детей	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	210	210	160	160	160	160	160
12.6	Предоставление начального профессионального образования	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	6		5		5	5	5
		человек	2 478	2 054	2 071	1 676	2 071	2 071	2 071
13. Департамент здравоохранения ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	12		11		11	11	11
	оказывающих государственные услуги	учреждения	12		11		11	11	11
13.1	Стационарная медицинская помощь	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	7		7		7	7	7
		койко-дни	284 425	279 818	282 765	282 765	284 470	284 470	284 470
13.2	Среднее профессиональное обучение	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		0		0	0	0
		человек	586	567	0	0	0	0	0
13.3	Амбулаторно-полик- линическая помощь	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	5		5		5	5	5
		посещение	477 327	487 737	490 579	490 579	447 879	447 879	447 879
13.4	Лабораторные исследования	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	9 500	9 500	9 500	9 500	9 600	9 600	9 600
13.5	Судебно-медицинс- кие экспертизы и исследования трупов	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
13.6	Освидетельствова- ния живых лиц	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	11 900	11 900	12 000	12 000	12 200	12 200	12 200
13.7	Санитарная авиация по округу	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		налет/час	3 895	3 895	3 610	3 610	3 895	3 895	3 895
13.8	Проведение экспертизы лекарственных средств	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		количество анализов	10 000	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
13.9	Дорогостоящее лечение	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		чел.	105	105	178	178	178	178	178
13.10	Стоматологические услуги	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		посещение	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
13.11	Количество смет обслуживаемых учреждений	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штуки	34	34	39	39	39	39	39
13.12	Количество открытых счетов обслуживаемых учреждений	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штуки	14	14	13	13	13	13	13
13.13	Организация и оказание специализированной медицинской помощи в кожно-венерологи- ческих, туберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		0	0	0
		койко-дни	53 400	27 095	52 200	47 200	53 400	53 400	53 400
14. Департамент по труду и социальной защите населения ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	1		1		1	1	1
	оказывающих государственные услуги	учреждения	1		1		1	1	1
14.1	Социальное обслуживание	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		койко-дни	47 450	47 450	47 450	47 450	47 450	47 450	47 450
15. Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	3		11		11	11	11
	оказывающих государственные услуги	учреждения	2		11		11	11	11
15.1	Обучение и переподготовка личного состава противопожарной службы ЯНАО, обучение руководителей и работников предприятий и учреждений по программам противопожарной безопасности	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		количество учебных мест	0	0	400	400	410	430	450
15.2	Обучение специалистов и руководящего состава в области ГО и РСЧС	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	803	807	803	803	803	803	803
15.3	Тушение пожаров	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		8		8	8	8
		количество пожаров	300	50	565	500	558	552	557
15.4	Непрерывный мониторинг (наблюдение, измерение, фиксация) и анализ развития опасных природных явлений, состояния потенциально-опас- ных объектов, перемещения опасных грузов, (включая радиоактивные вещества), а также других вероятных источников возникновения ЧС, с последующей передачей полученной информации в органы государственной власти ЯНАО, во взаимодействующие и заинтересованные структуры, органы местного самоуправления в автономном округе, региональный центр мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		2	2	2
		дней	0	0	365	365	365	365	365
15.5	Разработка прогнозов чрезвычайных ситуаций на сутки (оперативный ежедневный прогноз)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		единиц	0	0	365	365	365	365	365
15.6	Разработка прогнозов чрезвычайных ситуаций на неделю (краткосрочный недельный прогноз)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		единиц	0	0	52	52	52	52	52
15.7	Разработка прогнозов чрезвычайных ситуаций на месяц (среднесрочный прогноз ЧС)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		единиц	0	0	4	4	4	4	4
15.8	Разработка прогнозов чрезвычайных ситуаций на год (долгосрочный прогноз ЧС)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		единиц	0	0	1	1	1	1	1
15.9	Формирование территориального банка данных о чрезвычайных ситуациях, пожарах, и происшествиях	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		количество фактов	0	0	2 954	2 954	2 700	2 650	2 600
16. Департамент экономики ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	1		2		2	2	2
	оказывающих государственные услуги	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
16.1	Переподготовка руководителей высшего и среднего звена предприятий автономного округа в области менеджмента, маркетинга, финансов	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	19	22	32	32	20	20	20
16.2	Обеспечение представителям предприятий автономного округа доступа к источникам информации о государственных и международных программах содействия развитию малого и среднего бизнеса, программам делового обмена и повышения квалификации руководителей предприятий реального сектора экономики, региональных и муниципальных органов самоуправления	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	80	80	80	80	80	80	80
16.3	Обеспечение стандартов комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу			1		1	1	1
		услуг			9	9	9	9	9
17. Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	1		1		1	1	1
	оказывающих государственные услуги	учреждения	1		1		1	1	1
17.1	Создание и ведение реестра банка малых форм хозяйствования коренных малочисленных народов Севера (общины КМНС, крестьянско-ферме- рские хозяйства, личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		общин	0	40	0	40	50	55	65
17.2	Подготовка и предоставление отчетности по субсидированию из окружного и федерального бюджетов малых форм хозяйствования коренных малочисленных народов ЯНАО	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		штук	0	0	0	17	25	30	35
17.3	Консультационные услуги малым формам хозяйствования коренных малочисленных народов ЯНАО (по вопросам коммерческой деятельности и управления малыми предприятиями, по участию в развитии этнографического и аборигенного экотуризма и др.)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		единиц	0	28	0	50	65	65	65
17.4	Создание и сопровождение Web-сайта для организации коммерческой торговли продукцией малых форм хозяйствования коренных малочисленных народов ЯНАО	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		штук	0	6	0	1	1	1	1
18. Департамент занятости населения ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	13		13		13	13	13
	оказывающих государственные услуги	учреждения	0		13		13	13	13
18.1	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	13		13		13	13	13
		человек	3 023	3 023	3 378	3 378	3 310	3 310	3 310
18.2	Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	13		12		12	12	12
		единиц	39	39	38	38	35	35	35
18.3	Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	13		13		13	13	13
		человек	34 775	34 775	28 538	28 538	29 176	29 485	29 795
18.4	Организация проведения оплачиваемых общественных работ	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	13		13		13	13	13
		человек	385	385	2 712	2 712	460	460	460
18.5	Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	13		13		13	13	13
		человек	16 933	16 933	20 250	20 250	18 625	18 625	18 625
18.6	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	9		11		11	11	11
		человек	509	509	790	790	848	880	909
18.7	Организация содействия самозанятости безработных граждан	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	5		13		2	2	2
		человек	15	15	200	200	42	42	42
18.8	Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	13		13		13	13	13
		человек	14 721	14 721	14 798	14 798	14 422	14 422	14 422
18.9	Психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	13		13		13	13	13
		человек	1 223	1 223	2 405	2 405	1 247	1 257	1 257
18.10	Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	13		13		13	13	13
		человек/ выплат	10 311	10 311	16 030	16 030	14 051	13 620	13 620
19. Агентство по туризму ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	1		1		1	1	1
	оказывающих государственные услуги	учреждения	0		0		0	0	0
20. Агентство по физической культуре и спорту ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	7		7		7	7	7
	оказывающих государственные услуги	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	7		7		7	7	7
20.1	Организация спортивных секций	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	14	14	14	14	12	16	16
20.2	Дополнительное образование спортивной направленности	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	5		5		5	5	5
		учащиеся	1 851	1 851	1 851	1 851	1 890	1 890	1 890
20.3	Подготовка и участие спортсменов в межрегиональных соревнованиях	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	3	3	3	3	4	4	4
20.4	Организация и проведение спортивных мероприятий	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		штук	87	87	321	321	98	108	65
20.5	Центр спортивной подготовки (сборные команды)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		человек	28	28	28	28	28	28	28
21. Служба ветеринарии ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	городские, районные станции по борьбе с болезнями животных	14		4		4	4	4
	оказывающих государственные услуги	учреждения	14		4		4	4	4
21.1	Серологические исследования	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		исследования	20 607	20 607	18 700	18 700	18 700	18 700	18 700
21.2	Вирусологические исследования	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1	1	1	1	1
		исследования	789	789	305	305	305	305	305
21.3	Бактериологические исследования	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1	1	1	1	1
		исследования	2	2	20	20	20	20	20
21.4	Паразитологичесс- кие# исследования	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1	1	1	1	1	1	1
		исследования	2	2	5	5	5	5	5
21.5	Выдача разрешений на вывоз животноводческих грузов	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		разрешения	100	100	100	100	100	100	100
21.6	Выдача разрешений на ввоз животноводческих грузов	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		разрешения	300	250	300	250	250	250	250
21.7	Вакцинация против бешенства плотоядных	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		головы	3 200	2 700	3 200	2 700	2 700	2 700	2 700
21.8	Вскрытие трупов животных (при подозрении на опасные заболевания)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		головы	161	167	161	159	161	161	161
21.9	Контрольные мероприятия по регулированию численности бродячих животных	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		мероприятия	13	13	13	13	13	13	13
21.10	Расследование случаев ввоза и вывоза животноводческих грузов с нарушением ветеринарного законодательства	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		случаи	120	130	120	120	120	120	120
21.11	Досмотр партий животноводческих грузов	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		штук	2 800	2 800	2 500	2 450	2 500	2 500	2 500
21.12	Отбор проб сыворотки крови на высокопатогенный грипп птиц	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		пробы	20	20	20	20	20	20	20
21.13	Ветеринарно-сани- тарная экспертиза туш (в части обеспечения безопасности)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		туши	7 122	7 126	7 122	7 122	7 122	7 122	7 122
21.14	Ветеринарно-прос- ветительская работа по особо опасным и карантинным заболеваниям	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		лекции	15	15	15	15	15	15	15
21.15	Регистрация лиц, участвующих в обороте животноводческих грузов	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		удостовере- ния	65	65	65	65	65	65	65
21.16	Контрольные мероприятия по состоянию падежных мест, скотомогильников, биотермических ям, объектов утилизации и уничтожения биологических отходов	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		мероприятия	2	2	2	2	2	2	2
21.17	Ведение статистического учета движения карантинных болезней и падежа животных на территории автономного округа	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		отчеты	36	36	36	36	36	36	36
21.18	Контроль за санитарным состоянием мест содержания скота, убойными пунктами и площадками, перерабатывающими предприятиями, пунктами хранения и торговли животноводческими грузами	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		мероприятия	160	210	160	160	160	160	160
21.19	Оценка условий содержания и кормления животных на предприятиях и в хозяйствах	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		предприятия и хозяйства	63	63	63	63	63	63	63
21.20	Регистрация ввозимых животноводческих грузов	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		партии	2 800	2 800	2 800	2 500	2 800	2 800	2 800
21.21	Отбор проб крови для исследований на бруцеллез животных	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		пробы	250	250	250	250	250	250	250
21.22	Маллеинизация лошадей	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		головы	16	16	16	16	16	16	16
21.23	Оценка условий содержания и кормления животных	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	2		2		2	2	2
		предприятия и хозяйства	63	63	63	63	63	63	63
22. Департамент международных и межрегиональных связей ЯНАО
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	1		1		2	2	2
	оказывающих государственные услуги	учреждения	1		1		1	1	1
22.1	Реализация научно-просветите- льных мероприятий (лекционное и экскурсионное обслуживание)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штук	300	599	340	500	360	400	400
22.2	Организация массовых мероприятий и выставочная деятельность	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		единиц	60	72	60	75	65	65	65
22.3	Организация научно-методичес- кой деятельности (проведение семинаров, тренингов, конференций, издательская деятельность для муниципальных музеев ЯНАО)	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		мероприятия	49	62	35	40	64	71	71
22.4	Количество посещений государственных музеев	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		тыс. человек	9	9	9	9	9	9	9
22.5	Реставрационная деятельность	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штук	30	35	35	35	40	40	40
22.6	Проведение научно-исследова- тельских работ	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	1		1		1	1	1
		штук	2	2	2	2	2	2	2
22.7	Содействие осуществлению международных и межрегиональных связей автономного округа, создание условий для развития международного и межрегионального сотрудничества автономного округа	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		0		1	1	1
		штук	1	1	1	1	1	1	1
23. Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа
	Всего подведомственных государственных учреждений, в том числе:	учреждения	0		2		2	2	2
	оказывающих государственные услуги	учреждения	0		1		1	1	1
23.1	Результаты научной деятельности: оригинал-макет словарей, монографий, рукописи научных сборников и словаря	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		0		1	1	1
		экземпляр	0	0	0	0	7	7	7
23.2	Услуги по организации и проведению конференций, семинаров и иных мероприятий в установленной сфере деятельности	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		мероприятия	0	0	2	2	3	3	3
23.3	Услуги по организации функционирования региональной информационной системы научной и инновационной деятельности, включающей в себя Интернет-портал научной и инновационной деятельности автономного округа, базы данных инновационных технологий, научной и научно-технической информации, базы данных субъектов научной и инновационной деятельности	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		информаций	0	0	155	155	370	135	135
23.4	Услуги по подготовке, рецензированию, редактированию, рассылке субъектам научной и инновационной деятельности и органам власти автономного округа журнала "Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа"; обеспечение субъектов научной деятельности и органов власти автономного округа научной литературой	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		0		1	1	1
		количество экземпляров	0	0	0	0	3450	3450	3450
23.5	Услуги по организации проведения экспертиз научных, научно-технических и инновационных проектов	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		0		1	1	1
		количество экспертиз	0	0	0	0	60	90	90
23.6	Мониторинг социальной сферы жизнедеятельности автономного округа (образование, здравоохранение, управление), с целью выявления проблем, требующих решения с применением инновационных разработок, использованием научного потенциала. Подготовка аналитических материалов	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		0		1	1	1
		штук	0	0	2	2	2	2	2
23.7	Содействие развитию региональной инновационной системы и внедрение инновационных технологий на территории автономного округа	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		1		1	1	1
		штук	0	0	1	1	1	1	1
23.8	Создание условий для субъектов малого и среднего предпринимательст- ва в научно-технической и инновационной сферах, научных и научно-технических организациях, проектно-конструк- торских бюро, учебных заведениях, внедренческих предприятиях, пользующихся инфраструктурой и услугами технопарка для разработки и (или) реализации инновационных проектов по актуальным для автономного округа направлениям социально-экономи- ческого развития	количество учреждений, предоставля- ющих данную государстве- нную услугу	0		0		1	1	1
		штук	0	0	1	1	1	1	1

Приложение 11
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

План
продажи товаров и предоставления платных услуг государственными
учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2010-2012 годы

                                                            (тыс. рублей)

N п\п	Государственные учреждения	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
Управление делами Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа
1	Государственное учреждение "Гостинично-админист- ративный комплекс "Ямальский"	15124,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Государственное учреждение "Производственно-тех- ническое объединение"	0,0	19022,0	26371,0	26371,0	29009,0
Итого		15124	19022	26371	26371	29009
Департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
3	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ямальский полярный агроэкономический техникум"	6501,9	6650,0	6650,0	6650,0	6650,0
Департамент строительства Ямало-Ненецкого автономного округа
4	Государственное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО"	10155,0	28492,0	21193,0	4238,0	4238,0
5	Государственное учреждение "Управление государственной экспертизы и проектной документации ЯНАО"	142656,0	156818,0	140000,0	194601,0	208223,0
Итого		152811,0	185310,0	203063,0	198838,0	212461,0
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
6	Экологическая экспертиза по ДПРР и РНК		191	360	360	360
7	Государственное учреждение "Недра Ямала"	16512,0	12725,0	9516,0	10277,0	10827,0
Итого		16512,0	12916,0	9876,0	10637,0	11187,0
Департамент информационных технологий и связей ЯНАО
8	Государственное учреждение "Ресурсы Ямала"	106615,7	17900,0	17000,0	17000,0	17000,0
Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
9	Государственное учреждение здравоохранения "Салехардская окружная клиническая больница"	30397,2	34875,0	57718,0	57718,0	57718,0
10	Государственное учреждение "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств в Ямало-Ненецком автономном округе"	0,0	0,0	279,0	283,0	283,0
11	Государственное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"	4363,6	6487,0	5624,3	5624,9	5702,0
12	Государственное учреждение "Окружной кожно-венерологический диспансер"	4628,3	3977,0	3977,0	4584,0	4584,0
13	Государственное учреждение "Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"	8421,1	9000,3	9500,0	10000,0	10000,0
Итого		47810,2	54339,3	77098,3	78209,9	78287,0
Департамент информации и общественных связей Ямало-Ненецкого автономного округа
14	Государственное учреждение "Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания "Ямал-Регион"	10279,0	11008,0	11757,0	12592,0	13520,0
15	Государственное учреждение "Северное издательство"	1058,0	1666,0	1799,0	1809,0	1809,0
16	Государственное учреждение "Издательский дом "Ямал"	10224,0	7754,0	7944,0	7944,0	7944,0
Итого		21561,0	20428,0	21500,0	22345,0	23273,0
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа
17	Государственное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Надымское профессиональное училище"	1641,2	1510,0	1510,0	1510,0	1510,0
18	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ямало-Ненецкий окружной институт повышения квалификации работников образования"	235,4	336,0	86,0	86,0	86,0
19	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Лабытнангское профессиональное училище"	7140,7	9896,0	9114,0	9114,0	9114,0
20	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" Ямало-Ненецкого автономного округа	19173,0	17983,0	17983,0	17983,0	17983,0
21	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Губкинское профессиональное училище"	85,7	638,0	744,0	744,0	744,0
22	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Таркосалинское профессиональное училище"	596,2	1000,0	1100,0	1100,0	1100,0
23	Государственное учреждение среднего профессионального образования "Новоуренгойский педагогический колледж"	598,3	1098,0	1280,0	1280,0	1280,0
24	Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Новоуренгойское профессиональное училище"	27715,5	28370,0	27370,0	28370,0	28370,0
25	Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямальский многопрофильный колледж"	7601,3	8280,0	8280,0	8280,0	8280,0
26	Государственное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Муравленковский многопрофильный колледж"	13347,7	17287,0	19009,0	19009,0	19009,0
Итого		78135,0	86398,0	86476,0	87476,0	87476,0
Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
27	Государственное учреждение "Национальная электронная библиотека"	27,0	120,0	200,0	200,0	200,0
28	Государственное учреждение культуры "Окружной центр национальных культур"	3031,0	3067,0	3100,0	3100,0	3100,0
29	Государственное учреждение культуры "Культурно-деловой центр"	623,0	3000,0	11000,0	11000,0	11000,0
30	Государственное учреждение "Окружной дом ремесел"	301,0	470,0	370,0	370,0	370,0
Итого		3982,0	6657,0	14670,0	14670,0	14670,0
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа
31	Государственное учреждение "Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа"	3276,9	43778,0	20000,0	22000,0	22000,0
Департамент по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного округа
32	Государственное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов "МЯДИКО"	4286,0	5864,0	5000,0	5500,0	6000,0
Департамент международных и межрегиональных связей Ямало-Ненецкого автономного округа
33	Государственное учреждение "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского"	1428,0	1577,0	1911,0	1911,0	1911,0
Итого		1428,0	1577,0	1911,0	1911,0	1911,0
Агентство по физической культуре и спорту автономного округа
34	Государственное учреждение "Окружной центр развития горнолыжного спорта"	34,7	81,9	200,0	660,0	852,0
Департамент по молодежной политике автономного округа
35	Государственное учреждение "Региональный центр патриотического воспитания"		1653,0	1723,0	1723,0	1723,0
Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа
36	Государственное учреждение "Ямало-Ненецкая окружная лаборатория"		3500
37	Государственное учреждение "Салехардский центр ветеринарии"	3924,0	2455,0	2736,0	3010,0	3010,0
38	Государственное учреждение "Ноябрьский центр ветеринарии"	6278,0	5043,0	5043,0	5043,0	5043,0
39	Государственное учреждение "Новоуренгойский центр ветеринарии"	9345,0	9326,0	9000,0	9050,0	9100,0
Итого		19547,0	20324,0	16779,0	17103,0	17153,0
Агентство по туризму Ямало-Ненецкого автономного округа
40	Государственное учреждение "Окружной центр развития туризма"	2140,0	1794,0
Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа
41	Государственное учреждение "Объединение по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера"	0,0	164,0	300,0	452,0	523,0
Всего		452666	483706	466747	511546	530175

Приложение 12
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

Сводный план
поступления доходов в окружной бюджет от деятельности государственного
сектора экономики Ямало-Ненецкого автономного округа в 2010-2012 годах

                                                                   (тыс. рублей)

КБК РФ	Источники поступления средств	Отчет 2008 год	Оценка 2009 год	Прогноз
				2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
111 07012 02 0000 100	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий ЯНАО	16359	12356	4452	3198	2864
111 01020 02 0000 100	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим ЯНАО	41545	14921	3000	3000	3000
	Прогноз доходов от приватизации имущества автономного округа, в том числе:	541118	2061108	5000	3000	2000
010 60100 02 0000 630	средства от продажи акций и иных форм участия в собственности, находящихся в собственности ЯНАО	255650	12297	-	-	-
114 02023 02 0000 410	от реализации иного имущества, находящегося в собственности ЯНАО (за исключением имущества автономных учреждений автономного округа, а также имущества государственных унитарных предприятий ЯНАО, в том числе казенных) в части реализации основных средств	285468	549313	64470	3000	2000
114 02023 02 0000 440	от реализации иного имущества, находящегося в собственности ЯНАО (за исключением имущества автономных учреждений автономного округа, а также имущества государственных унитарных предприятий ЯНАО, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	-	822	-	-	-
	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа, в том числе:	189112	116587	46866	47672	48589
111 05032 02 0000 120	от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти автономного округа и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений автономного округа)	16430	11054	17366	18172	19089
111 09042 02 0000 120	от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне автономного округа (прочие поступления)	162302	98533	18000	18000	18000
111 08042 02 0000 120	от использования имущества, находящегося в собственности автономного округа (найм жилых помещений)	10380	7000	11500	11500	11500
111 05010 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	174991	142163	154076	154948	158205
111 05022 02 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных субъектов Российской Федерации)	1417	7349	2513	2525	2550
	Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности автономного округа	268723	203529	203529	203529	203529
	Доходы от оказания платных услуг, оказываемых государственными учреждениями ЯНАО	452666	483706	466747	511546	530175
Итого:		1684514	3034371	883670	926893	948362

Приложение 13
к прогнозу
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2010-2012 годы

Предельная штатная численность
государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного
округа по состоянию на 1 августа 2009 года

N п/п	Наименование органа власти	Государственные гражданские служащие
1	2	3
1	Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа	166
2	Управление делами Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа	60
3	Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа	111
4	Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа	95
5	Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа	85
6	Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа	162
7	Департамент по охране, воспроизводству и регулированию исполнения биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа	33
8	Департамент по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного округа	65
9	Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа	53
10	Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа	51
11	Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа	29
12	Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа	42
13	Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа	34
14	Департамент строительства Ямало-Ненецкого автономного округа	54
15	Департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа	38
16	Департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа	47
17	Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа	22
18	Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа	49
19	Департамент информации и общественных связей Ямало-Ненецкого автономного округа	56
20	Департамент международных и межрегиональных связей Ямало-Ненецкого автономного округа	38
21	Департамент по молодежной политике Ямало-Ненецкого автономного округа	29
22	Государственно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного округа	18
23	Административно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного округа	50
24	Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого автономного округа	121
25	Департамент государственного заказа и торговли Ямало-Ненецкого автономного округа	39
26	Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа	31
27	Департамент мобилизационной подготовки Ямало-Ненецкого автономного округа	23
28	Департамент муниципального развития Ямало-Ненецкого автономного округа	19
29	Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа	23
30	Служба жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа	19
31	Служба по тарифам Ямало-Ненецкого автономного округа	26
32	Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа	13
33	Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа	39
34	Служба по охране и использованию объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа	16
35	Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа	22
36	Служба записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа	83
37	Служба государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа	59
38	Агентство по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа	20
39	Агентство жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа	30
40	Агентство по туризму Ямало-Ненецкого автономного округа	14
41	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве РФ	18
42	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области	15
43	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Екатеринбурге	12
44	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге	6
45	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Курганской области	5
46	Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа	79
47	Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа	37
48	Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа	28
49	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе	7
Итого		2 191