Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 ноября 2011 г. N 793 "О прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2014 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 г. N 868 настоящее постановление снято с контроля

Заслушав информацию Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа о прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2014 годы, Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2014 годы принять к сведению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа

С.Н. Харючи

Прогноз
социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2012 - 2014 годы

Введение

Прогноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2014 годы (далее - основные параметры прогноза) разработан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2011 года N 49-ЗАО "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа" и постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2011 года N 455-П "Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период".

Основные параметры прогноза разработаны исходя из мониторинга показателей социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) за прошедший период, комплексного анализа природно-ресурсного и экономического потенциала автономного округа, с учетом тенденций развития экономики и социальной сферы на основе выбранных сценарных условий социально-экономического развития автономного округа. При разработке основных параметров прогноза использованы материалы исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе и предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории автономного округа.

В целях формирования основных параметров прогноза применен второй вариант сценарных условий функционирования экономики автономного округа на 2012 - 2014 годы, одобренный окружной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Часть первая

Анализ состояния экономики и оценка итогов социально-экономического
развития автономного округа в 2011 году

В целом в течение 2011 года продолжается тенденция посткризисного восстановления, начавшаяся во второй половине 2009 года. Динамика многих показателей по отношению к прошлому году демонстрирует положительную направленность: увеличились объемы промышленного производства, возросли объемы поисково-оценочного и разведочного бурения, существенно замедлились темпы инфляции, показатели безработицы достигли докризисного уровня.

Вместе с тем сократился объем работ по виду экономической деятельности "строительство", продолжилось снижение объемов добычи нефти.

Объем произведенного валового регионального продукта (далее - ВРП) в автономном округе в 2011 году оценивается в фактических действующих ценах в размере 835,6 млрд рублей, что в сопоставимом виде на 3,0% выше уровня 2010 года.

ВРП на душу населения в 2011 году составит более 1,5 млн рублей.

Промышленное производство автономного округа в январе - сентябре 2011 года продемонстрировало прирост индекса физического объема на 2,8% относительно аналогичного периода 2010 года. Положительную динамику показали все виды экономической деятельности, относящиеся к промышленному блоку. Так, темп роста добычи полезных ископаемых в сопоставимых ценах составил 100,9%, обрабатывающего производства - 111,3%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 118,0%. При этом основными драйверами, давшими наибольший прирост, оказались: добыча газа - прирост почти 5,1%, добыча газового конденсата - прирост 11,3%, производство нефтепродуктов - на 15,6%, выработка электроэнергии - на 31,1%.

Исходя из объемов добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, индекс промышленного производства добычи полезных ископаемых в 2011 году к уровню 2010 года составит 100,9%.

Индексы физического объема обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2011 году к уровню 2010 года достигнут 109,2% и 115,0% соответственно.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах за январь - июнь 2011 года составил 271,5 млн рублей и увеличился к соответствующему периоду 2010 года на 6,1%. В силу природно-климатических особенностей автономного округа значительный прирост объема валовой продукции сельского хозяйства ожидается во второй половине 2011 года, что связано с забоем и заготовкой мяса оленя в хозяйствах всех категорий. Так, по оценке 2011 года, объем производства сельского хозяйства ожидается в сумме 1 631,8 млн рублей с приростом к 2010 году на 3,0%.

В истекшем периоде 2011 года динамика инвестиций в основной капитал имела нестабильный характер. В I полугодии 2011 года предприятиями и организациями всех форм собственности инвестировано в реальный сектор экономики автономного округа 146,0 млрд рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня аналогичного периода 2010 года на 6,3%. Однако за восемь месяцев объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий достиг почти 191,5 млрд рублей, увеличившись в реальном исчислении на 4,0% к аналогичному периоду 2010 года. По итогам 2011 года объем инвестиций оценивается в сумме 445,9 млрд рублей, что выше уровня 2010 года на 1,3%.

В январе - сентябре 2011 года оборот розничной торговли составил 60,3 млрд рублей и снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 2,9%. По итогам 2011 года данный показатель ожидается в объеме 83,5 млрд рублей, или 97,0% от уровня 2010 года. На снижение розничного товарооборота оказывают влияния такие посткризисные явления, как: снижение потребительского спроса на непродовольственные товары, уменьшение ассортимента предлагаемых товаров, рост отложенного потребительского спроса.

Объем платных услуг, оказанных населению, в январе - сентябре 2011 года достиг 23,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,9% выше уровня соответствующего периода 2010 года. С учетом сохранения тенденции в 2011 году населению округа будет оказано платных услуг на сумму 32,2 млрд рублей (103,1% к уровню 2010 года).

Индекс потребительских цен в автономном округе за 9 месяцев 2011 года сложился на уровне 102,6% к декабрю 2010 года, что ниже показателя аналогичного периода предыдущего года на 4,3%. К концу 2011 года рост индекса потребительских цен составит 104,0% к декабрю 2010 года, или на 4,2 процентных пункта ниже уровня инфляции 2010 года.

Замедление инфляционных процессов обусловлено снижением потребительской инфляции во втором полугодии 2011 года относительно ускоренного роста цен в конце 2010 - начале 2011 года, связанного с подорожанием зерна и продовольственных товаров по причине засухи и неурожая 2010 года.

С учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения автономного округа на 01 сентября 2011 года составила 531,1 тыс. человек, что выше уровня соответствующего периода 2010 года на 1,6%. В течение 9 месяцев 2011 года определяющим фактором увеличения численности населения являлся естественный и миграционный прирост - 9,9 и 8,0 человек на 1 000 населения соответственно.

Численность трудовых ресурсов в 2011 году оценивается в количестве 449,3 тыс. человек, численность занятых в экономике - 371,6 тыс. человек, или 82,7% трудовых ресурсов округа.

По состоянию на 01 октября 2011 года численность официально зарегистрированных безработных составила 3,0 тыс. человек, уменьшившись на 26,0% к соответствующей дате 2010 года. По оценке, в среднем за 2011 год численность безработных составит 4,3 тыс. человек.

За январь - август 2011 года денежные доходы населения округа составили 151,5 млрд рублей, что на 4,1% ниже соответствующего периода 2010 года. Ожидается, что в 2011 году данный показатель превысит уровень 2010 года на 1,3% и достигнет 251,2 млрд рублей.

Низкий рост номинальных денежных доходов населения и рост потребительских цен в 2010 году обусловили снижение реальных располагаемых денежных доходов на 7,2% относительно уровня 2009 года. Данная негативная тенденция сохранится и в текущем году - снижение реальных располагаемых доходов населения составит 3,1% к уровню 2010 года.

За январь - август 2011 года начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника достигла 57,0 тыс. рублей, в среднем за 2011 год данный показатель ожидается в размере 56,8 тыс. рублей, что на 7,9% выше уровня 2010 года.

Более высокий уровень заработной платы в январе - августе 2011 года по сравнению со среднегодовым значением связан с единовременными выплатами работникам предприятий топливно-энергетического комплекса по итогам работы за 2010 год.

Величина прожиточного минимума на душу населения в I полугодии 2011 года по автономному округу сложилась на уровне 10 478 рублей (110,6% к I полугодию 2010 года). В среднем за 2011 год величина прожиточного минимума ожидается в размере 10 644 рублей, доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума - 8,4%.

Часть вторая

Прогноз социально-экономического развития автономного округа
на 2012 - 2014 годы

Раздел I

Валовой региональный продукт

В 2012 году объем производства ВРП прогнозируется в сумме 913,4 млрд рублей, в реальном исчислении возрастет по сравнению с 2010 годом на 6,6%. В 2014 году прирост объемов ВРП к 2010 году составит 17,2% (объем ВРП в 2014 году - 1 133,1 млрд рублей).

Рост объемов ВРП ожидается за счет увеличения выпуска продукции в реальном секторе экономики. Основными отраслями, за счет которых в прогнозном периоде ожидается увеличение объемов ВРП, останутся добыча нефти и природного газа, строительство, транспорт и связь. Причем мультипликативным фактором роста ВРП станет развитие топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры на территории автономного округа.

Ожидается, что темпы роста производства работ и услуг будут опережать темпы роста производства товаров, что, в свою очередь, повлияет на отраслевую структуру ВРП. В период с 2012 по 2014 год в структуре ВРП по видам деятельности доля транспорта и связи увеличится с 7,5 - 7,8% в 2012 году до 7,8 - 8,0% в 2014 году, доля добычи полезных ископаемых практически останется на уровне 50,7 - 51,4%. Кроме того, к 2014 году ожидается увеличение доли обрабатывающего производства до 1,9%, здравоохранения и предоставления социальных услуг - до 1,7%. В прогнозном периоде доля строительства составит 13,6 - 14,2%.

Раздел II

Промышленность

В среднесрочной перспективе промышленность останется ведущей отраслью, которой принадлежит решающая роль в обеспечении роста экономики автономного округа.

В прогнозном периоде в общем объеме промышленного производства доля добычи полезных ископаемых составит 82,0 - 83,0%, обрабатывающего производства - 12,0 - 13,0%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - около 5,0%.

Прогноз развития промышленности по видам экономической деятельности в 2012 году предусматривает увеличение общего объема промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2010 года на 4,3%. В 2014 году ожидается прирост промышленного производства на 15,0% к 2010 году.

Динамика развития промышленного комплекса в наибольшей степени определяется изменением объема в преобладающем виде экономической деятельности - добыче полезных ископаемых. В прогнозном периоде развитие топливно-энергетического комплекса будет характеризоваться стабильным медленным ростом спроса на углеводороды.

При этом, как и в предыдущие годы, на развитие добывающего производства будет влиять конъюнктура внешнего и внутреннего рынков нефти и газа, а также изменения в законодательной сфере, прежде всего, налоговой и ценовой.

По предварительным данным (на основании бизнес-планов организаций нефтегазового комплекса, представленных за период до 2014 года), добыча природного газа в 2012 году к уровню 2010 года прирастет на 5,2% и составит 570,5 млрд куб. м, в 2014 году уровень добычи достигнет 630,3 млрд куб. м, увеличившись относительно 2010 года на 16,2%.

Примечательно, что природный газ - единственный вид ископаемого топлива, спрос на который во всех сценариях международных энергетических организаций имеет долгосрочную устойчивую восходящую траекторию. Данный вид топлива остается основным источником энергии для промышленных целей и для выработки электроэнергии. На промышленные цели будет использоваться около 40% от общего объема добываемого газа.

Добыча нефти в плановом периоде стабилизируется на уровне 23,0 - 26,0 млн тонн в год. В 2012 году объем добычи нефти составит 23,1 млн тонн, что на 4,9% ниже уровня 2010 года, в 2014 году прирост добычи нефти к уровню 2010 года составит 5,7% (25,7 млн тонн).

В 2012 - 2014 годах ожидается увеличение добычи газового конденсата. В 2012 году объем добычи возрастет до 13,7 млн тонн (131,8% к 2010 году), в 2014 году - 18,7 млн тонн (179,7% к 2010 году).

В качестве базового района, за счет которого в основном будет расширяться сырьевая база автономного округа в среднесрочной и долгосрочной перспективе, выступит полуостров Ямал с прилегающими морскими акваториями. В этой связи перспективы развития нефтегазодобычи в округе на плановый период будут, в первую очередь, связаны с реализацией Программы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий (ОАО "Газпром"). Данная программа на первом этапе предполагает ввод в разработку наиболее подготовленных к освоению Бованенковского, затем Харасовэйского (2016 год) месторождений, а также ввод в эксплуатацию газопроводной системы "Бованенково - Ухта - Торжок". Начало добычи газа на первом этапе планируется во 2 квартале 2012 года. Уже в 2014 году накопленная добыча на Бованенковском месторождении может достичь более 120 млрд куб. м газа.

На сегодняшний день автономный округ приступил к реализации Программы комплексного освоения месторождений углеводородного сырья Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края. В рамках программы осуществляется строительство нефтепроводной системы "Заполярье - Пурпе - Самотлор".

Первый этап строительства этой системы (Пурпе - Самотлор, 429 км) был начат в марте 2010 года и в текущем году подошел к завершению. Запуск трубопровода в промышленную эксплуатацию по плану намечен на конец октября 2011 года.

Вторым этапом станет продолжение нефтепроводной системы на север до Гыданской зоны в районе Заполярного месторождения (488 км). Начало строительства второго этапа планируется в 2013 году и будет закончено в 2014 году.

Ввод в эксплуатацию второго этапа нефтепроводной системы "Заполярье - Пурпе - Самотлор" будет способствовать вовлечению в эксплуатацию новых месторождений нефти и, как следствие, росту ее добычи.

Также этот проект обеспечит рост объемов перекачки нефти по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" c месторождений автономного округа и севера Красноярского края, в том числе Ванкорской группы месторождений, на нефтеперерабатывающие заводы России, на экспорт - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, в среднесрочной перспективе рост объемов добычи газа на территории автономного округа, с учетом наметившейся тенденции увеличения спроса на газ на внутреннем рынке и восстановлением европейского спроса на российский газ в условиях нестабильности в странах Ближнего и Среднего Востока, будет обеспечиваться динамичным развитием независимых производителей газа, а также за счет освоения уже действующих месторождений и ввода в разработку сравнительно небольших месторождений, расположенных вблизи инфраструктуры, созданной для крупных месторождений, в Надым - Пур - Тазовском районе (Южно-Русское, Песцовое, Заполярное (валанжин), Уренгойское (ачимовская свита).

В 2012 году прирост обрабатывающего производства к 2010 году составит 10,9%, в 2014 году к 2010 году - 18,7%. Существенный вклад в увеличение объемов производства обрабатывающих отраслей внесет завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов Новоуренгойского газохимического комплекса: "Комбинированная установка производства этан-этилена", "Установка производства полиэтилена высокого давления", "Склады ЛВЖ, кислот, щелочей, метанола". Пуск комплекса намечен на 2014 год.

Раздел III

Сельское хозяйство, рыболовство

Прогноз развития агропромышленного комплекса автономного округа на ближайшие годы определен исходя из реализации ведомственной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2012 годы".

В 2011 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах прогнозируется в сумме 1 631,8 млн рублей (103,0% к уровню 2010 года), в 2014 году - 1 901,7 млн рублей (112,6% к уровню 2010 года). Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по автономному округу предусматривает ежегодный прирост объема продукции сельского хозяйства на 3,0%.

Производство рыбной продукции в 2014 году увеличится относительно 2010 года на 9,5% и составит 11,5 тыс. тонн, производство молока - на 5,3% (2,0 тыс. тонн).

В автономном округе выпасается самое большое стадо домашнего оленя в мире. Согласно официальному решению Комиссии ЕС регион включен в список территорий, из которых разрешен импорт оленины в страны ЕС. Данный факт открывает новые возможности для устойчивого экономического развития оленеводства, соответственно, перспектив улучшения условий жизни и развития аборигенного населения. В настоящее время в автономном округе работают различные фирмы, занимающиеся сбором пантов и рогов, производящие мясную и деликатесную продукцию, кожевенное сырье. Построен перерабатывающий комплекс в п. Яр-Сале (на переработку 18000 голов), имеющий все необходимые документы по поставке оленины в страны ЕС.

В автономном округе реализуется проект по развитию системы глубокой переработки продукции оленеводства. В 2011 - 2014 годах планируется ввод в эксплуатацию 5 убойно-холодильных комплексов с сертифицированным оборудованием, что позволит значительно увеличить объем и качество производимой продукции, а также развить рынок сбыта. Строительство объектов переработки станет стимулирующим фактором для дальнейшего привлечения малых форм хозяйствования (национальных общин и оленеводов-частников) в процесс сельскохозяйственного производства.

В перспективе использование новейших технологий позволит получать продукцию нового поколения, а именно: продукты питания, способствующие предупреждению болезней человека; косметические препараты на натуральной основе; медицинские препараты из крови оленей и желез внутренней секреции и т. д. В тундровом крупностадном оленеводстве Ямала внедрение таких технологий весьма эффективно, так как только здесь возможен забой большого количества оленей без существенного урона, сопутствующего уменьшению их поголовья. Вся эта продукция в десятки, а то и в сотни раз, позволит увеличить доходы от реализации по сравнению с реализацией продукции первичной переработки.

Раздел IV

Инвестиции

Одним из источников устойчивого экономического роста региона является увеличение инвестиций в основной капитал. Кризисное снижение объемов инвестиций в 2009 году сменилось их стабилизацией в 2010 году, что с учетом текущей инвестиционной ситуации, обширного перечня инвестиционных планов субъектов экономической деятельности автономного округа дает основание для прогнозирования роста инвестиций в основной капитал на период до 2014 года.

В среднесрочной перспективе, наряду с увеличением объемов инвестиций в базовых отраслях экономики автономного округа, предполагается реализация крупных инвестиционных проектов, прежде всего, направленных на развитие транспортной инфраструктуры.

Объем инвестиций в 2012 году достигнет 490,2 млрд рублей (104,3% к 2010 году), в 2014 году - 603,1 млрд рублей (110,5% к 2010 году).

Основной приток инвестиций будет обеспечен, как уже указывалось, в первую очередь реализацией крупнейших инвестиционных проектов, которые объединены в Программу комплексного освоения месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края, в том числе:

строительство трубопроводной системы "Заполярье - Пурпе" в рамках трубопроводной системы "Заполярье - Пурпе - Самотлор" (объем инвестиций - 71,0 млрд рублей);

строительство завода по производству сжиженного природного газа (далее - СПГ) на полуострове Ямал (срок реализации 2010 - 2018 годы, объем инвестиций 600,0 млрд рублей, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию первой очереди завода СПГ - 2016 год, второй - 2018 год);

освоение углеводородных месторождений полуострова Ямал (начало освоения - 2012 год);

строительство технологических линий (трубопроводов, железнодорожных и автомобильных линий), а также расширение инфраструктуры воздушного транспорта на полуострове Ямал;

строительство автомобильной дороги "Сургут - Салехард", участок "Надым - Салехард".

Кроме того, в среднесрочной перспективе продолжится реализация проекта "Урал промышленный - Урал Полярный", ключевым направлением которого является инвестиционный проект по развитию Северного широтного хода от станции Обская до станции Коротчаево. Целью данного проекта является создание транспортной инфраструктуры, необходимой для освоения газоконденсатных и нефтяных месторождений, а также обеспечение комплексного экономического территориального развития автономного округа. В рамках данного проекта на период 2011 - 2014 годов намечено строительство железнодорожной линии "Салехард - Надым" (общий объем инвестиций по данному проекту составит около 65,2 млрд рублей).

Раздел V

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство является неотъемлемым субъектом рынка, влияющим на дальнейшее социально-экономическое развитие автономного округа, решающим проблемы занятости населения, повышения уровня жизни и формирования среднего класса как основы социально-экономической стабильности общества.

В автономном округе 81,0% численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства сосредоточено в городах. В отдаленных муниципальных районах, где большая часть населения представлена коренными малочисленными народами Севера, малое предпринимательство развито незначительно.

В целях реализации государственной политики, направленной на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в автономном округе, реализуется окружная долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 годы".

По итогам ее реализации в автономном округе планируется создать 1 543 новых рабочих места. Кроме того, будет поддержана инновационная деятельность 74 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Результатом реализации программы до 2013 года станет увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства до 2,0 млрд рублей в год, при этом средства бюджета будут инвестированы не напрямую субъектам предпринимательства, а посредством создания условий, которые позволят и впоследствии поддерживать их высокий уровень.

Раздел VI

Инфляция и потребительский рынок

Прогноз индекса потребительских цен разработан с учетом реализации приоритетной задачи тарифной политики Российской Федерации в 2012 - 2014 годах по ограничению роста цен и тарифов субъектов естественных монополий в условиях сохранения относительно низкого потребительского спроса.

Уровень инфляции в автономном округе, характеризующийся индексом потребительских цен, в 2012 году составит 104,9% к декабрю 2011 года, с последующим снижением до 104,8% в 2014 году.

На непродовольственные товары и рыночные услуги сохраняется относительно умеренный рост цен с небольшим превышением текущих показателей.

В прогнозном периоде темпы инфляции в автономном округе не превысят среднероссийские.

Снижение темпов инфляции в целом по стране до прогнозируемого уровня будет обеспечено как за счет мер, предпринимаемых органами государственной власти Российской Федерации, так и за счет рыночных факторов, таких как: относительно низкий уровень роста потребительских расходов населения, замедление роста цен на сельскохозяйственных рынках.

В автономном округе на сдерживание инфляции окажут влияние меры по государственному регулированию экономики и государственной поддержке отраслей производства.

После периода снижения товарооборота в 2011 году на 3,0% ожидается его стабилизация в 2012 году, рост платных услуг населению в 2012 году в сопоставимых ценах составит 103,5% к уровню 2011 года.

Предполагается, что платные услуги населению будут расти темпами, опережающими темпы роста товарооборота. Это связано с постепенным увеличением доли услуг в структуре потребления населения. За 2012 - 2014 годы розничный товарооборот вырастет на 2,5%, платные услуги населению - на 9,9%.

Раздел VII

Демографическая ситуация

Предполагается, что в прогнозном периоде демографические тенденции кардинально не изменятся, сохранятся высокий уровень рождаемости и низкий уровень смертности. Также следует ожидать, что реализация крупных инвестиционных проектов приведет к положительному значению сальдо внешней миграции с незначительной тенденцией к увеличению.

В 2011 году численность населения автономного округа ожидается в количестве 530,2 тыс. человек с увеличением к 2014 году до 546,7 тыс. человек. Рост численности населения будет обусловлен, в первую очередь, естественным приростом в среднем на 4,5 тыс. человек в год, а также положительным миграционным сальдо.

Коэффициент естественного прироста населения в период 2012 - 2014 годов составит 9,8 - 9,9 чел. на 1000 чел. населения.

Тенденция старения населения, характерная для страны в целом, становится актуальной и для автономного округа. Это происходит на фоне увеличивающейся продолжительности жизни. В 2011 году прогнозируется прирост численности пенсионеров на 4,7% по отношению к 2010 году, в 2014 году - на 16,5% к уровню 2011 года. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении возрастет к 2014 году до 72 лет.

Более точные прогнозные данные по демографии будут разработаны после получения окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

Раздел VIII

Рынок труда

В 2012 году численность занятых в экономике (с учетом занятых индивидуальным трудом и в домашнем хозяйстве) составит 381,2 тыс. человек, или 83,1% всех трудовых ресурсов округа.

Реализация крупных инфраструктурных проектов, освоение месторождений углеводородного сырья на полуострове Ямал, развитие энергетики, строительство магистральных трубопроводов приведут к росту занятости в соответствующих отраслях экономики автономного округа.

В 2014 году в различных секторах экономики автономного округа будет занято 396,2 тыс. человек.

Ситуация на рынке труда имеет тенденцию к улучшению. В среднем в 2012 - 2014 годах численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения автономного округа, стабилизируется на уровне 4,3 тыс. человек, чему будут способствовать планомерное социально-экономическое развитие региона и принимаемые органами власти автономного округа меры в области содействия занятости населения. Доля численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения автономного округа, в численности экономически активного населения будет снижаться и в 2014 году достигнет 1,3%.

При этом тенденции последних лет и улучшение ситуации на регистрируемом рынке труда позволяют прогнозировать снижение общего уровня безработицы, рассчитанного по методологии Международной организации труда, с 4,4% в 2010 году до 3,8% в 2014 году.

Раздел IX

Заработная плата и доходы населения

Объем денежных доходов населения в 2012 году достигнет 266,4 млрд рублей (прирост к уровню 2010 года - 7,5%). В 2014 году по отношению к 2010 году денежные доходы населения возрастут на 21,9%.

С 2012 года должен ускориться рост реальных располагаемых доходов населения, который будет обеспечивать высокие темпы потребительского спроса.

После снижения в 2011 году реальных располагаемых доходов населения на 3,1% в 2012 году ожидается их прирост на уровне 1,1% и на 3,8% в 2014 году к уровню 2011 года.

Повышение доходов населения будет обеспечиваться ростом социальных трансфертов, прежде всего, пенсионных выплат, а также увеличением доходов от занятости.

В 2012 году фонд заработной платы составит 225,7 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 60,0 тыс. рублей (на 14,1% выше, чем в 2010 году). В 2014 году среднемесячная заработная плата составит 66,3 тыс. рублей (на 26,0% выше, чем в 2010 году).

Рост заработной платы ожидается во всех отраслях экономики автономного округа. Однако наибольшее влияние на рост среднеокружного размера заработной платы окажет ее повышение в реальном секторе экономики: в топливно-энергетическом комплексе, строительстве, на транспорте. Восстановление потребительского спроса населения даст возможность для роста заработной платы в сфере торговли и оказания платных услуг.

Рост социальных выплат обеспечивается индексацией пенсий, пособий отдельным категориям граждан из средств государственного бюджета, из Фонда социального страхования. В 2014 году общий размер социальных трансфертов увеличится на 66,0% к уровню 2010 года.

С 01 сентября 2011 года предусматривается индексация оплаты труда работников бюджетной сферы на 10,0%, с 01 октября 2012 года - на 6,0%.

Величина прожиточного минимума на душу населения в 2014 году ожидается в размере 12 440 рублей, что на 1 796 рублей больше данного показателя, планируемого на 2011 год. Прогнозируемый прирост величины прожиточного минимума на 16,9% обусловлен как инфляционным процессом, так и переходом с 2013 года на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума, в соответствии с которым продукты питания включены в потребительскую корзину по нормам в натуральных объемах, а непродовольственные товары и услуги - по их доле в общих потребительских расходах.

В 2012 - 2014 годах планируется постепенное снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 8,4% в 2011 году до 8,1% в 2014 году.

Одним из основных направлений деятельности органов власти и органов местного самоуправления автономного округа в среднесрочном периоде будет совершенствование предоставляемой населению социальной помощи в форме адресных субсидий и пособий. Предусмотрено осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту трудовых прав работников в части своевременной выплаты заработной платы, выявления и ликвидации задолженности по заработной плате. Планируется дальнейшее осуществление мер, направленных на повышение доходов работающих граждан, снижение масштабов бедности среди населения.

Раздел X

Социальная сфера

Политика в сфере образования на период 2012 - 2014 годов будет определяться в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года.

Среди задач, стоящих перед системой образования в прогнозный период, предусматриваются следующие основные задачи:

модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития;

развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.

Динамика численности детей в дошкольных образовательных учреждениях ожидается с небольшой тенденцией к росту. К 2014 году численность детей в детских садах достигнет 30 800 человек (102,8% к уровню 2010 года), что связано с открытием новых детских дошкольных учреждений и увеличением их числа.

Так, в 2011 году в городе Надым создано муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Родничок" общеразвивающего вида со списочной численностью детей - 218 человек. В городе Салехард открыто новое муниципальное дошкольное образовательное учреждение N 9 "Кристаллик", в Пуровском районе - муниципальное дошкольное учреждение "Детский сад "Росинка".

Кроме того, для решения задач в сфере дошкольного образования будут приняты меры по постепенному изменению организационно-правовых форм дошкольных учреждений. С целью развития конкуренции в данной сфере будет введена система муниципального задания (заказа) на услуги дошкольного образования с полноценным допуском к нему негосударственных организаций и переходу на нормативно-подушевой механизм оплаты услуг.

К 2014 году контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях округа увеличится на 2,8% по отношению к 2011 году и составит 72 020 человек.

Численность студентов, получающих на территории автономного округа высшее профессиональное образование, уменьшится в связи с закрытием Министерством образования и науки Российской Федерации филиалов вузов, не обеспечивающих качественную подготовку специалистов. К 2014 году количество обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования составит 10,0 тыс. человек, что ниже аналогичного показателя 2011 года на 9,1%.

В отрасли здравоохранения будут реализовываться меры по обеспечению модернизации системы здравоохранения, более эффективному использованию имеющихся финансовых и материально-технических ресурсов.

В 2012 году будет продолжена реализация мероприятий, утвержденных программой "Модернизация здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа", финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств Федерального и Территориального фондов обязательного медицинского страхования, средств бюджетов автономного округа:

укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе: строительство, текущий и капитальный ремонт учреждений здравоохранения, приобретение медицинского оборудования;

внедрение современных информационных систем в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением универсальной электронной карты, внедрение телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде;

внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.

Развитие сферы здравоохранения автономного округа в прогнозном периоде будет характеризоваться следующими показателями.

Уровень первичной заболеваемости всего населения автономного округа в 2012 - 2014 годах останется на прежнем уровне (115 640 заболеваний на 100 тыс. населения).

В соответствии с основными направлениями реформы здравоохранения проводится оптимизация круглосуточных коек. Коечный фонд к 2014 году сократится на 3,0% по сравнению с уровнем 2011 года, вместе с тем численность мест в стационарах дневного пребывания увеличится на 19,0%.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями к 2014 году сократится на 2,6% по отношению к 2011 году и составит 200,2 посещений в смену на 10 тыс. населения.

Планируется постепенное снижение количества медицинских работников. Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом к 2014 году снизится по сравнению с уровнем 2011 года на 2,6%.

Снижение показателей обеспеченности в сфере здравоохранения произойдет при одновременном росте качества и оперативности оказания медицинских услуг.

Раздел XI

Приоритетные направления социально-экономического развития
автономного округа на период 2012 - 2014 годов

1. Обеспечение устойчивых темпов развития экономики автономного округа.

2. Развитие экономической инфраструктуры:

производственной (транспорт, связь, электроэнергетика, оптовая торговля, инженерные сети и др.);

социальной (здравоохранение, образование, культура, спорт, розничная торговля и др.).

3. Диверсификация экономики автономного округа.

4. Развитие рынка доступного жилья и увеличение темпов жилищного строительства, снижение объемов ветхого и аварийного жилья.

5. Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и экологического баланса.

6. Повышение занятости населения и снижение уровня безработицы.

7. Создание собственной научной базы.

8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Раздел XII

Приоритетные виды экономической деятельности
на период 2012 - 2014 годов

1. Сельское хозяйство.

2. Рыболовство, рыбоводство.

3. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.

4. Производство мяса и мясопродуктов.

5. Обработка древесины и производство изделий из дерева.

6. Научные исследования и разработки.

7. Предоставление услуг по добыче нефти и газа.

8. Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций.

9. Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач.

10. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов.

11. Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Часть третья

План развития государственного сектора экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2012 - 2014 годы

Раздел I

Структура государственного сектора экономики автономного округа

В составе государственного сектора экономики (далее - госсектор) автономного округа в 2012 году будут осуществлять деятельность:

10 государственных унитарных предприятий автономного округа;

162 государственных учреждения автономного округа;

10 хозяйственных обществ с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50%;

5 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики.

Доля организаций государственного сектора экономики составит 1,4% от общего количества организаций, зарегистрированных на территории автономного округа.

В составе государственного сектора экономики автономного округа учтено имущество казны автономного округа, которое, по состоянию на 01 января 2011 года, оценивается на сумму более 17 481 млн рублей.

Подраздел I. Государственные учреждения автономного округа

В 2011 году в автономном округе начался важнейший этап по разработке базовых норм, направленных на реализацию реформы бюджетного сектора, переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию государственных услуг, оказываемых этими учреждениями на основе государственных заданий.

До 01 января 2012 года завершится переходный период введения новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг. В 2012 году важным направлением станет создание условий и механизмов, направленных на улучшение качества предоставления государственных услуг, формирование прозрачных процедур контроля за деятельностью государственных учреждений и обеспечение стабильной бюджетной политики автономного округа.

В связи с этим проведен значительный объем подготовительной работы для перехода на новые принципы финансирования государственных учреждений.

Реализован план мероприятий по совершенствованию правового положения государственных учреждений, созданию нормативно-правовой базы автономного округа по реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", в том числе:

утверждены перечни государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями автономного округа, а также показатели качества их предоставления;

внесены изменения в иные нормативные правовые акты автономного округа, регламентирующие порядок формирования и финансового обеспечения государственных заданий для государственных учреждений, порядок изменения типа государственных учреждений;

определен перечень казенных учреждений автономного округа;

разработана методическая база нормирования стоимости государственных услуг, определения нормативов финансового обеспечения государственных заданий;

приняты нормативные правовые акты для исполнения бюджета в условиях внедрения новых форм финансового обеспечения государственных услуг (работ).

В 2012 году в соответствии с поставленной в Бюджетном послании задачей будет заложена база для последующего развития в увязке с формируемыми государственными программами новых форм финансового обеспечения государственных услуг, повышения их доступности и качества, создания условий для оптимизации бюджетной сети, стимулов для повышения результативности деятельности государственных учреждений и их работников.

К настоящему времени в автономном округе определена структура сети подведомственных государственных учреждений.

В 2012 году планируется деятельность 162 государственных учреждений, в том числе:

43 органов государственной власти автономного округа;

40 бюджетных учреждений;

19 автономных учреждений;

35 казенных учреждений;

25 муниципальных учреждений здравоохранения, планируемых к передаче в государственную собственность автономного округа в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Государственные учреждения автономного округа осуществляют свою деятельность в следующих сферах:

образование - 17 учреждений;

здравоохранение - 36 учреждений;

физкультура, спорт и туризм - 10 учреждений;

ветеринарная служба - 4 учреждения;

занятость населения - 14 учреждений;

культура - 5 учреждений;

гражданская защита и противопожарная безопасность - 2 учреждения;

прочие сферы деятельности - 31 учреждение.

Доходы государственных учреждений за счет всех источников финансирования в 2012 году ожидаются в сумме 13 321,7 млн рублей, или 115,9% к уровню 2011 года, в том числе:

субсидии на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием - 7 728,2 млн рублей;

субсидии на иные цели - 328,6 млн рублей;

бюджетные инвестиции - 67,3 млн рублей;

доходы от иной, приносящей доход, деятельности бюджетных и автономных учреждений - 401,4 млн рублей;

поступления из бюджета на содержание казенных учреждений - 5 593,5 млн рублей;

целевое финансирование - 263,4 млн рублей;

доходы от сдачи имущества в аренду - 9,0 млн рублей.

Государственным учреждениям автономного округа в 2011 году передано в оперативное управление государственное имущество на сумму 33 602,0 млн рублей, в том числе: недвижимое имущество - на сумму 27 185,0 млн рублей, особо ценное движимое имущество - на сумму 3 639,0 млн рублей.

Средняя заработная плата работников государственных учреждений в 2012 году увеличится по отношению к 2011 году на 18% и достигнет 46 767 рублей или 71,0% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты в автономном округе (60 042 рубля). Предполагается увеличение бюджетных ассигнований по оплате труда работников на 30,0% в связи с переходом на новые отраслевые системы оплаты труда и индексация базовых окладов работников государственных учреждений в 2012 и 2013 годах на 6,0%.

Среднесписочная численность работников государственных учреждений в 2012 году составит 11 421 единицу, или 103,7% к уровню 2011 года.

В результате реализации мероприятий по совершенствованию правового положения государственных учреждений автономного округа в 2012 году будут осуществлять свою деятельность 19 автономных учреждений, их доля в общем количестве государственных учреждений автономного округа составит 14,0%. Автономные учреждения созданы в сферах науки, образования, культуры, физической культуры и спорта, занятости населения.

Учреждения, осуществляющие исполнение государственных функций, а также учреждения в сфере пожарной безопасности, занятости населения, часть учреждений социальной сферы будут осуществлять свою деятельность в форме казенных учреждений. Количество казенных учреждений автономного округа стабильно и в 2012 году составит 35 единиц, или 25,0% от общего количества государственных учреждений.

В 2011 году в составе государственного сектора экономики осуществляют свою деятельность 45 органов государственной власти автономного округа. Предельная штатная численность государственных гражданских служащих автономного округа составляет 2 212 человек.

Подраздел II. Унитарные предприятия автономного округа

В 2011 году в составе госсектора осуществляют деятельность 11 унитарных предприятий автономного округа, основными сферами их деятельности являются: сельскохозяйственное и полиграфическое производство, торговля, газоснабжение, снабженческо-сбытовая, аварийно-спасательная деятельность, содержание автодорог, оказание аэропортовых услуг, предоставление социальных и иных услуг населению.

Остаточная стоимость имущества автономного округа, переданного в хозяйственное ведение действующим государственным унитарным предприятиям, на 01 января 2011 года составляет 1 105,9 млн рублей.

Финансовое состояние государственных унитарных предприятий является удовлетворительным.

В результате проведения мероприятий по оптимизации государственного сектора экономики в 2012 году планируется сокращение количества государственных унитарных предприятий автономного округа до 10 предприятий в связи с преобразованием государственного унитарного предприятия "Управление по строительству газопроводов и газификации" в открытое акционерное общество, в 2013 и 2014 годах - до 8 предприятий (преобразование государственных унитарных предприятий "Аэропорт Тарко-Сале" и "Аэропорты Мангазеи" в открытые акционерные общества).

Инвестиции в основной капитал государственных унитарных предприятий в 2012 году прогнозируются в размере 128,8 млн рублей, в 2013 году - 77,2 млн рублей, в 2014 году - 93,7 млн рублей. Основным источником инвестиций для предприятий будет амортизация основных фондов и чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий.

Сумма чистых активов в 2012 году планируется в объеме 2 012,2 млн рублей, в 2013 - 2014 годах - 2 366,5 млн рублей и 2 562,9 млн рублей соответственно.

Плановая чистая прибыль в 2011 году составит 30,3 млн рублей, в последующих периодах уменьшится в связи с сокращением количества государственных унитарных предприятий: в 2012 году - 16,1 млн рублей, в 2013 году - 13,7 млн рублей, в 2014 году - 15,4 млн рублей.

По итогам деятельности 2011 года отчисления части чистой прибыли государственных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в окружной бюджет в 2012 году, прогнозируются в сумме 2,7 млн рублей, в 2013 году и 2014 году - 2,7 млн рублей и 2,8 млн рублей соответственно. Доля чистой прибыли, подлежащей перечислению в окружной бюджет, в зависимости от вида деятельности составляет от 0,0% до 25,0%.

В 2012 году поступления в окружной бюджет от деятельности государственных предприятий уменьшатся в связи с изменением законодательства автономного округа (установление с 01 января 2012 года нулевой доли части прибыли государственных унитарных предприятий, подлежащих зачислению в доход окружного бюджета, для предприятий, осуществляющих наземное обслуживание воздушных судов).

Объем субсидий из бюджетов всех уровней государственным унитарным предприятиям на планово-убыточную деятельность в 2012 году планируется в сумме 197,6 млн рублей, в 2013 и 2014 годах - 190,5 млн рублей и 202,9 млн рублей соответственно.

В 2012 году среднегодовая численность занятых на государственных унитарных предприятиях составит 1 618 человек. Средняя заработная плата в 2012 году увеличится по отношению к 2011 году на 6,0% и достигнет 38 610 рублей, или 64,0% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты в автономном округе. В 2013 - 2014 годах прогнозируется повышение заработной платы работников в пределах темпов роста средней заработной платы по автономному округу.

Подраздел III. Хозяйственные (акционерные) общества с долей собственности
автономного округа в уставном капитале более 50 процентов

В 2011 году в автономном округе осуществляют деятельность 9 акционерных обществ с долей собственности в уставном капитале более 50 процентов. В 2012 году их количество увеличится до 10 в результате преобразования в открытые акционерные общества государственных унитарных предприятий автономного округа "Управление строительства и газификации", "Аэропорты Мангазеи" и "Аэропорт Тарко-Сале", а также приватизации открытых акционерных обществ "Технический центр ККМ" и "Надымская роспечать".

Открытые акционерные общества действуют в сфере обрабатывающего производства, здравоохранения, сельского хозяйства, торговли, транспорта, финансовой деятельности, гостиничных услуг.

В 2012 году среднегодовая численность занятых в открытых акционерных обществах с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50% составит 1 623 человека, в 2013 году - 1 773 человека, в 2014 году - 1 779 человек. Средняя заработная плата в 2012 году увеличится по отношению к 2011 году на 3,0% и достигнет 50 278 рублей, или 84,0% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты в автономном округе. В 2013 и 2014 годах планируется повышение заработной платы работников в пределах темпов роста средней заработной платы по автономному округу.

Суммарная стоимость пакета акций в уставном капитале хозяйственных обществ, входящих в государственный сектор экономики автономного округа и принадлежащих автономному округу, по состоянию на 01 января 2012 года составит 4 187,7 млн рублей.

Программой приватизации государственного имущества автономного округа в 2012 году предусмотрена приватизация пакетов акций двух акционерных обществ на сумму 1,8 млн рублей. С учетом преобразования государственных унитарных предприятий общая стоимость пакета акций в уставном капитале хозяйственных обществ, входящих в государственный сектор экономики автономного округа, составит в 2012 году 4 326,1 млн рублей, в 2013 и 2014 годах - 4 367,2 млн рублей ежегодно.

По состоянию на 01 июля 2011 года автономный округ участвует в 17 действующих хозяйственных обществах (в том числе в 9 хозяйственных обществах с долей собственности автономного округа в уставном капитале более 50%). В целом цена пакета автономного округа в уставном капитале этих обществ составляет 7 296,5 млн рублей. В 2012 - 2014 годах размер пакета акций автономного округа в уставном капитале акционерных обществ будет увеличиваться в связи с увеличением вкладов в уставный капитал ОАО "Корпорация "Урал промышленный - Урал Полярный"" и преобразованием государственных унитарных предприятий в акционерные общества и достигнет в 2012 году 8 408,8 млн рублей, в 2013 и 2014 годах - 8 443,33 млн рублей.

Подраздел IV. Государственное имущество автономного округа

Остаточная стоимость государственного имущества автономного округа по состоянию на 01 января 2011 года составляет 45 616,9 млн рублей, в том числе:

в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий - 1 105,9 млн рублей;

в оперативном управлении государственных учреждений - 27 030 млн рублей;

имущество казны - 17 480 млн рублей, из них:

закреплено за юридическими лицами на праве безвозмездного пользования - 1 248,1 млн рублей;

закреплено за юридическими лицами на праве аренды - 2 706,5 млн рублей, в том числе у субъектов малого предпринимательства - 312,9 млн рублей;

неиспользуемое имущество - 1,9 млн рублей.

В качестве мер, направленных на эффективное использование государственного имущества автономного округа, предполагается взвешенный подход при планировании приватизации государственного имущества, обеспечение оптимальной структуры государственного имущества, достижение максимально возможной экономической и бюджетной эффективности использования государственного имущества, обеспечение необходимых и достаточных условий для эффективной деятельности государственных учреждений автономного округа.

Раздел II

Доходы от использования государственного имущества
автономного округа

Прогнозируемые поступления в окружной бюджет от управления государственным имуществом автономного округа в 2012 году планируются в сумме 517,4 млн рублей, в 2013 - 2014 годах снизятся до 497,3 млн рублей и 499,1 млн рублей соответственно.

Основная часть доходов (95,0%) приходится на доходы от использования имущества, которые в 2012 году составят 494,7 млн рублей, в 2013 году - 484,6 млн рублей (97,0%), в 2014 году - 486,45 млн рублей (97,0%), в том числе:

доходы от сдачи имущества в аренду в 2012 году составят 207,5 млн рублей, или 40,0% доходов от управления государственным имуществом, в 2013 году - 209,8 млн рублей (42,0%), в 2014 году - 210,5 млн рублей (42,0%);

доходы от эксплуатации и использования автомобильных дорог, находящихся в собственности автономного округа, в 2012 - 2014 годах составят 222,6 млн рублей, или 43,0,% - 44,0%;

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий автономного округа, в 2012 - 2013 годах - 2,7 млн рублей, в 2014 году - 2,8 млн рублей;

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим автономному округу, в 2012 - 2014 годах - 2,0 млн рублей;

доходы от оказания платных услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями автономного округа, в 2012 году планируются в сумме 48,3 млн рублей, в 2013 и 2014 годах уменьшатся и составят 36 и 37 млн рублей соответственно.

Доходы от продажи имущества автономного округа в 2012 году прогнозируются в сумме 22,7 млн рублей, или 5,0% от общего объема доходов, в 2013 - 2014 годах - 12,6 млн рублей, в том числе:

поступление средств от продажи акций шести акционерных обществ в 2012 году - 8,1 млн рублей;

доходы от продажи квартир, находящихся в собственности автономного округа, в 2012 году - 7,0 млн рублей, в 2013 - 2014 годах - 5,0 млн рублей;

от продажи земельных участков в 2012 - 2014 годах - 5,6 млн рублей;

от продажи иного имущества, находящегося в собственности автономного округа, - 2,0 млн рублей.

Раздел III

Показатели деятельности государственного сектора экономики
автономного округа в 2012 - 2014 годы

Объем произведенной продукции (работ, услуг) организациями государственного сектора экономики автономного округа в 2012 году составит 6 177,4 млн рублей, или 105,0% к уровню 2011 года. В 2013 - 2014 годах объем производства продукции прогнозируется в объеме 6 503,1 млн рублей (105,3% к 2012 году) и 6 769,3 млн рублей (104,1% к 2013 году).

Основная доля в общем объеме произведенной продукции (услуг) приходится на услуги в сфере транспорта, оказываемые акционерными обществами автономного округа по наземному обслуживанию воздушных судов и авиаперевозкам, - 74,0% от общего объема произведенной продукции (услуг), или 4 585,8 млн рублей. В 2013 - 2014 годах объем произведенной продукции (услуг) в данной сфере увеличится до 4 863,6 млн рублей и 5 125,9 млн рублей соответственно.

Производство промышленной продукции (услуг) осуществляется государственными унитарными предприятиями. Объем произведенной продукции (услуг) в сфере обрабатывающего производства в 2012 году ожидается в сумме 57,8 млн рублей, или 105,0% к уровню 2011 года. В 2013 - 2014 годах объем производства уменьшится незначительно (до 50 - 52 млн рублей соответственно).

Объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2012 году составит 193,1 млн рублей, или 112,0% к уровню 2011 года. В 2013 - 2014 годах ежегодный объем производства прогнозируется на уровне 204,0 млн рублей (105,7% к 2012 году) и 214,0 млн рублей (1 049% к 2013 году) соответственно.

Производство продукции сельскохозяйственными организациями в 2012 году увеличится на 1,5% к уровню 2011 года и достигнет 90,5 млн рублей.

В 2013 - 2014 годах ежегодный прирост объема производства продукции сельского хозяйства организациями государственного сектора ожидается на 3,0 - 4,0%. Доля государственного сектора в общем объеме произведенной продукции сельского хозяйства в регионе в 2012 году - 5,2%. В 2013 - 2014 годах сохранится на прежнем уровне.

Объем платных услуг населению, оказываемых организациями государственного сектора, в 2012 году ожидается на уровне 482,6 млн рублей, или 96,4% к уровню 2011 года. К 2014 году прирост объема платных услуг достигнет 13,2%. Доля государственного сектора экономики в общем объеме платных услуг населению автономного округа в 2012 году - 1,4%, к 2014 году сохранится на прежнем уровне.

В 2012 году планируется увеличение инвестиции в основной капитал до 993,4 млн рублей в основном за счет роста инвестиций в сферу здравоохранения и предоставления социальных услуг и транспорт. В 2013 - 2014 годах инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора экономики составят 964,5 млн рублей и 640,7 млн рублей соответственно. Доля государственного сектора экономики от общего объема инвестиций в основной капитал автономного округа незначительна - 0,2%.

Среднесписочная численность работников организаций государственного сектора экономики в 2012 году достигнет 14 662 человека, или 102,7% к уровню 2011 года. Доля численности работников организаций государственного сектора в общей численности работников в целом по экономике в 2012 году - 4,7%, в 2013 - 2014 годах сохранится на прежнем уровне.

Фонд начисленной заработной платы работников организаций государственного сектора экономики в 2012 году составит 8 138,3 млн рублей, или 118,2% к уровню 2011 года, к 2014 году увеличится до 8 362,1 млн рублей.

В 2012 году средняя заработная плата работников организаций государственного сектора экономики ожидается в размере 46 255 рублей, или 77,0% от прогнозируемой среднемесячной зарплаты в автономном округе.

Часть четвертая

Сводный план развития муниципального сектора экономики автономного
округа на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов

Сводный прогноз развития муниципального сектора экономики автономного округа на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов разработан в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 27 июня 2011 года N 455-П "Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического развития ЯНАО и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период", Законом автономного округа от 27 апреля 2011 года N 49-ЗАО "О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа".

Раздел I

Институциональная структура муниципального сектора экономики

В состав автономного округа входит 58 муниципальных образований, в том числе 6 городских округов, 7 муниципальных районов, 7 городских поселений и 38 сельских поселений.

В 2011 году на территории округа зарегистрировано 12 065 предприятий различных форм собственности, из них 8,2% составляют организации муниципальной формы собственности.

Муниципальный сектор экономики автономного округа в 2011 году представлен 985 организациями, из которых 747 - муниципальные учреждения и 90 - муниципальные унитарные предприятия. Оставшаяся часть предприятий (148), отнесенных к муниципальному сектору экономики автономного округа, представлена хозяйствующими обществами с долей собственности муниципального образования более 50%, а также органами местного самоуправления.

Прогнозируется, что к 2014 году количество организаций муниципального сектора экономики уменьшится по отношению к 2011 году на 0,5% и составит 938 организаций. Сокращение будет связано с изменением правового статуса предприятий, а также ликвидацией убыточных предприятий.

Раздел II

Эффективность использования муниципальной собственности

Собственность муниципальных образований является источником собственных доходов местных бюджетов в виде арендных платежей, средств, полученных от реализации имущества, доходов муниципальных предприятий.

Одним из источников собственных доходов муниципальных образований являются неналоговые доходы, основная доля которых приходится на поступления средств от сдачи муниципального имущества в аренду и от продажи материальных и нематериальных активов.

В 2012 году поступление в бюджеты муниципальных образований доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, планируется на сумму 2507,9 млн рублей, в 2014 году - 2295,8 млн рублей, из которых более 89,0% составят доходы, получаемые в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом.

Доля доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, в общем объеме доходов от использования муниципального имущества сократится с 0,6% в 2011 году до 0,3% в 2014 году.

В 2014 году по отношению к 2011 году ожидается сокращение поступлений от использования муниципальной собственности, в том числе по доходам, полученным от использования имущества, - на 17,8%, по доходам от продажи материальных и нематериальных активов - на 46,7%.

В прогнозном периоде сохранится тенденция снижения поступлений от продажи земельных участков (2011 год - 35,1 млн рублей, 2014 год - 25,5 млн рублей).

Раздел III

Производственная сфера муниципальных образований

Ключевыми видами экономической деятельности муниципального сектора экономики являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, бытовое обслуживание населения.

Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями муниципального сектора экономики в общем объеме промышленной продукции (работ и услуг) автономного округа невелика. В 2012 году ее значение составит 2,6%, снизившись до 2,4% в 2014 году.

Раздел IV

Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций в основной капитал муниципального сектора экономики округа за счет всех источников финансирования в 2012 году ожидается в размере 8 055,0 млн рублей, что ниже показателя 2011 года на 3,4%. В 2014 году объем инвестиций планируется на уровне 6 007,0 млн рублей (снижение к уровню 2011 года на 27,9%).

В прогнозном периоде инвестиционная деятельность будет направлена на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов образования, культуры, здравоохранения и спорта, а также на капитальный ремонт объектов социальной сферы, жилищного фонда и коммунального хозяйства.

Раздел V

Потребительский рынок муниципальных образований

Муниципальная торговля, поддерживаемая органами местного самоуправления, существует с целью обеспечения стабильного снабжения населения товарами народного потребления и регулирования цен на потребительском рынке. Муниципальный сектор потребительского рынка формируется за счет предприятий розничной торговли (в основном в сфере обеспечения населения лекарственными средствами), муниципальных рынков, предприятий общественного питания, а также предприятий и учреждений, оказывающих платные услуги населению.

Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в 2012 году составит 763,6 млн рублей, в 2014 году уровень объема продаж достигнет 820,8 млн рублей. Доля оборота розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в общем объеме оборота розничной торговли автономного округа в 2012 - 2013 годах составит 0,9%, в 2014 году - 0,8%.

Около 85,0% оборота розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности занимают непродовольственные товары.

Платные услуги, оказываемые населению муниципальными предприятиями, в 2012 - 2014 годах будут занимать существенную долю (14,9 - 13,9%) в общем объеме платных услуг, оказываемых населению автономного округа предприятиями всех форм собственности. Объем услуг, оказанных населению организациями муниципальной формы собственности, в 2012 году достигнет 5 195,4 млн рублей, или 104,2% к уровню 2011 года. По прогнозу, на 2014 год объем платных услуг возрастет до 5 776,7 млн рублей (115,9% к уровню 2011 года).

Раздел VI

Рынок труда муниципальных образований

В 2011 году среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности оценивается в количестве 68,0 тыс. человек, в 2012 - 2014 годах прогнозируется сокращение численности работающих в организациях муниципальной формы собственности до 67,7 тыс. человек.

Доля работающих в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по муниципальным образованиям в 2012 - 2014 годах составит 17,8 - 17,1%.

Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления муниципальных образований в 2012 - 2014 годах - 5,0 тыс. человек.

Раздел VII

Жилищный фонд

Общая площадь муниципального жилищного фонда в 2012 году оценивается на уровне 3 728,9 тыс. кв. м, из них на долю ветхого аварийного жилфонда приходится 21,1%. В 2014 году доля ветхого аварийного жилфонда составит 21,3% от общей площади муниципального жилищного фонда.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет местных бюджетов в 2012 году составит 59,5 тыс. кв. м общей площади, что на 15,5% выше уровня 2011 года. В 2014 году данный показатель увеличится на 51,1% к уровню 2011 года и достигнет 77,8 тыс. кв. м.

Раздел VIII

Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий
муниципальных образований

В настоящее время финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий автономного округа характеризуется отрицательным финансовым результатом деятельности. Начиная с 2012 года ожидается, что деятельность муниципальных унитарных предприятий будет оцениваться положительным финансовым результатом с тенденцией к увеличению (2012 год - 11,7 млн рублей, 2014 год - 43,1 млн рублей), что связано со снижением сумм убытков муниципальных унитарных предприятий, дебиторской и кредиторской задолженности.

Кроме того, в 2012 - 2014 годах в рамках реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" планируется проведение работ по изменению правового положения существующих муниципальных учреждений без их преобразования. Данные мероприятия предполагают создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек и повышения эффективности деятельности учреждений.

Приложение N 1
к прогнозу
социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2012 - 2014 годы

Макроэкономические показатели,
характеризующие социально-экономическое развитие автономного округа
на 2012 - 2014 годы

Показатели	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. чел.	521,3	523,7	530,2	535,5	541,3	546,7
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	71,3	71,3	71,4	71,5	71,75	72,0
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 человек	9,7	10,3	9,9	9,9	9,9	9,8
Валовой региональный продукт	млн руб. в ценах соответствующих лет	651871,4	724046,6	835606,2	913367,9	1024603,7	1133138,0
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,8	104,0	103,0	103,5	105,0	104,7
Объем валового регионального продукта (на душу населения)	тыс. руб.	1250,5	1382,6	1576,0	1705,6	1892,9	2072,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб. в ценах соответствующих лет	590662,4	658906,1	800222,1	858232,5	956677,0	1070958,7
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,9	107,4	101,5	102,8	105,5	104,5
Объем добычи нефти	тыс. тонн	26916,5	24310,1	23064,6	23117,8	23695,1	25689,4
Объем добычи газового конденсата	тыс. тонн	9739,4	10418,6	11998,3	13728,2	17170,0	18725,0
Объем добычи природного газа	млн куб. м	485325,4	542296,8	560415,5	570498,0	614345,5	630254,1
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн руб. в ценах соответствующих лет	1303,9	1565,8	1631,8	1713,4	1802,6	1901,7
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,9	102,3	103,0	103,0	103,0	103,0
Количество малых предприятий, всего по состоянию на конец года	единиц	3898	3996	4094	4191	4290	4300
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн руб. в ценах соответствующих лет	344335,9	387678,5	445904,0	490178,9	544651,5	603129,3
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. чел.	366,4	367,8	371,6	381,2	391,0	396,2
Среднемесячная заработная плата	руб.	46480,5	52618,8	56790,1	60042,5	63242,4	66317,6
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,8	1,6	1,4	1,3	1,3	1,3
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	тыс. чел.	5,5	5,1	4,3	4,3	4,3	4,3
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год	%	4,6	4,4	4,0	3,9	3,8	3,8
Доходы населения	млн руб.	245647,8	247877,4	251165,0	266429,2	283420,3	302198,3
Среднедушевые доходы населения	руб.	37554,8	39441,9	39476,5	41461,1	43632,7	46064,0
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения	руб.	8254,9	11349,4	12503,7	13775,44	15229,5	16840,8
Реальный размер назначенных пенсий	в % к предыдущему году	113,5	127,7	102,9	103,7	104,8	105,3
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	8924	9641	10644	11283	11870	12440
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	8,3	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	107,7	108,2	104	104,9	105,2	104,8
Оборот розничной торговли	млн руб. в ценах соответствующих лет	88526,70	82511,20	83477,41	87734,75	92846,62	98965,21
Оборот общественного питания	млн руб. в ценах соответствующих лет	10629,60	11608,20	11341,7	11886,1	12605,2	13397,3
Объем платных услуг населению	млн руб. в ценах соответствующих лет	27815,50	30549,00	32157,4	34814,0	38153,3	41578,2
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	135,4	139,7	166,0	192,0	220,0	252,0
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. чел.	29,7	30,0	30,2	30,5	30,8	30,8
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях	тыс. чел.	71,2	70,3	70,1	71,5	71,8	72,0
Выпуск специалистов учреждениями среднего профессионального образования	человек	1550	944	830	800	800	800
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом	единиц на 100 тыс. населения	112 126	115 640	115 640	115 640	115 640	115 640
Обеспеченность больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	100,4	99,7	99,2	98,3	97,2	96,3
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	220,4	206,5	205,6	203,8	201,9	200,2
Обеспеченность врачами	человек на 10 тыс. населения	51,8	51,2	50,9	50,5	50,1	49,6
Обеспеченность средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	140,7	139,5	138,6	137,5	136,2	135,0
Число зарегистрированных преступлений	единиц на 100 тыс. населения	1844	1838	1869	1796	1724	1651
Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты	человек на 1000 человек населения	197,3	207,3	214,4	224,0	233,0	242,2

Приложение N 2
к прогнозу
социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2012 - 2014 годы

Показатели
деятельности государственного сектора экономики автономного
округа на 2012 - 2014 годы

Показатели	Ед. измерения	2010 год, отчет	2011 год, оценка	2012 год, проект	2013 год, проект	2014 год, проект
1. Структура государственного сектора экономики
Количество организаций государственного сектора экономики, всего, в том числе:	единиц	168	165	187	185	185
по организационно-правовым формам:
государственные унитарные предприятия	единиц	11	11	10	8	8
государственные учреждения, в том числе:	единиц	96	95	94	94	94
автономные учреждения	единиц	7	19	19	19	19
бюджетные учреждения		89	43	40	40	40
казенные учреждения	единиц	0	33	35	35	35
муниципальные учреждения здравоохранения, планируемые к передаче в государственную собственность	единиц			25	25	25
хозяйственные общества с долей государственной собственности, превышающей 50 процентов уставного капитала	единиц	8	9	10	10	10
хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики	единиц	6	5	5	5	5
по видам экономической деятельности:		168	165	187	185	185
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	единиц	8	8	8	8	8
рыболовство, рыбоводство	единиц
добыча полезных ископаемых	единиц	1	1	1	1	1
обрабатывающие производства	единиц	4	4	3	2	2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	2	2	2	2	2
строительство	единиц	1	1	1	1	1
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, бытовых изделий	единиц	3	3	3	2	2
гостиницы и рестораны	единиц	1	3	3	3	3
транспорт и связь	единиц	4	5	5	5	5
финансовая деятельность	единиц	4	3	3	3	3
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	11	12	12	12	12
государственное управление и обеспечение военной безопасности	единиц	58	51	49	49	49
образование	единиц	25	26	26	26	26
здравоохранение и предоставление социальных услуг, в том числе:	единиц	15	16	41	41	41
социальная сфера	единиц	1	1	1	1	1
учреждения здравоохранения	единиц	15	16	16	16	16
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, в том числе:	единиц	31	30	30	30	30
в сфере культуры	единиц	5	5	5	5	5
в сфере средств массовой информации	единиц	2	2	2	2	2
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства	единиц
Стоимость окружного имущества, всего, в том числе:	тыс. рублей	45616862
в хозяйственном ведении	тыс. рублей	1 105 913
в оперативном управлении государственных учреждений	тыс. рублей	27030119	33 601 588	34357972	34 602 644	34519389
имущество казны, всего, в том числе:	тыс. рублей	17480830
суммарная цена пакета акций автономного округа в уставном капитале хозяйственных обществ	тыс. рублей	3 892731	8 270 307	8 408 748	8 443 333	8 443 333
в аренде, в том числе:	тыс. рублей	2 706482
у субъектов малого предпринимательства	тыс. рублей	312923
в безвозмездном пользовании	тыс. рублей	1 248045
в залоге	тыс. рублей	-
в доверительном управлении	тыс. рублей	-
незакрепленное	тыс. рублей	1 876 049
невостребованное имущество	тыс. рублей	7 757 522
2. Эффективность использования окружного имущества
Доходы окружного бюджета от управления государственным имуществом, всего	тыс. рублей	822 305	769 994	517 377	497 257	499 085
Доходы от использования имущества автономного округа	тыс. рублей	761 930	628 826	494 666	484 618	486 445
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий автономного округа	тыс. рублей	13 727	18 068	2746	2715	2760
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим автономному округу	тыс. рублей	7 018	4 092	2 000	2 000	2 000
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности автономного округа (найм жилых помещений)	тыс. рублей	12 165	11 500	11 500	11 500	11 500
Доходы от эксплуатации и использования автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	тыс. рублей	202 090	222 629	222 629	222 629	222 629
Доходы от оказания платных услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями автономного округа	тыс. рублей	133 975	81 731	48 278	36 008	37 008
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности автономного округа	тыс. рублей	392 955	290 806	207 513	209 766	210 548
в том числе:
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмездное пользование государственного имущества, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных	тыс. рублей	162 042	106 708	21 250	19 650	19 650
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	210 388	157 235	170 458	174 408	175 190
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)	тыс. рублей	15 137	21 148	12 548	12 548	12 548
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	тыс. рублей	5 388	5 715	3 257	3 160	3 160
Доля доходов от использования имущества автономного округа в общем объеме доходов от управления государственным имуществом	%	93	82	96	97	97
Доходы от продажи имущества, находящегося в автономном округе		60 375	141 168	22 711	12 639	12 640
Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных	тыс. рублей	8 538	32 000	2 000	2 000	2 000
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности автономного округа	тыс. рублей		38 566	8 073
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	тыс. рублей	12 744	6 470	5 638	5 639	5 640
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности автономного округа (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	тыс. рублей		44 132
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности автономного округа	тыс. рублей	39 093	20 000	7 000	5 000	5 000
Доля доходов от продажи имущества автономного округа в общем объеме доходов от управления государственным имуществом	%	7	18	4	3	3
3. Показатели деятельности государственного сектора экономики
Производство товаров и услуг организациями государственного сектора экономики, всего	млн рублей	5067,2	5901,0	6177,4	6503,1	6769,3
Объем промышленного производства	млн рублей	361,2	351,0	374,9	377,7	390,8
Добыча полезных ископаемых	млн рублей	123,5	123,3	124,0	124,0	124,0
Обрабатывающие производства	млн рублей	58,1	55,1	57,8	49,7	52,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн рублей	179,6	172,6	193,1	204,0	214,5
Индекс производства товаров и услуг	в % к предыдущему году	423,0	116,5	104,7	105,3	104,1
Доля государственного сектора в общем объеме производства продукции	%	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
Сельское хозяйство
Производство продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями государственного сектора	млн рублей	81,6	89,1	90,5	93,0	97,0
Индекс производства сельскохозяйственной продукции	в % к предыдущему году	108,8	109,2	101,6	102,8	104,3
Доля государственного сектора в общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями	%	5,2	5,5	5,3	5,2	5,1
Объем выполненных работ по видам деятельности "Строительство"	млн рублей	634,1	830,3	829,4	896,2	895,3
Транспорт и связь	млн рублей	3688,0	4306,4	4585,8	4863,6	5126,0
Рынок товаров и услуг
Объем платных услуг населению, в том числе:	млн рублей	443,4	500,7	482,6	505,0	571,7
бытовые услуги	млн рублей	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0
транспортные услуги, в том числе	млн рублей	1,6	3,5	3,6	3,6	3,6
услуги пассажирского транспорта	млн рублей	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
услуги связи	млн рублей
жилищные услуги	млн рублей	0,1
коммунальные услуги	млн рублей	33,5	41,0	34,0	34,6	36,4
услуги учреждений культуры	млн рублей	14,5	15,0	15,0	15,0	15,0
туристские и экскурсионные услуги	млн рублей	7,8	8,2	8,7	9,4	10,0
услуги физической культуры и спорта	млн рублей
медицинские услуги	млн рублей
санаторно-оздоровительные услуги	млн рублей	84,1	85,3	95,2	117,1	183,1
ветеринарные услуги	млн рублей	26,7	25,4	32,0	32,0	32,0
услуги правового характера	млн рублей
услуги в системе образования	млн рублей	97,5	106,9	105,9	105,9	105,9
прочие платные услуги населению	млн рублей	175,8	213,5	186,4	185,5	183,6
Индекс производства по платным услугам	% к предыдущему году	126,6	112,9	96,4	104,6	113,2
Доля государственного сектора в общем объеме платных услуг населению	%	1,5	1,6	1,4	1,3	1,4
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора за счет всех источников финансирования, всего	млн рублей	700,2	558,9	993,4	964,5	640,7
Индекс инвестиций	% к предыдущему году	340,0	79,8	177,8	97,1	66,4
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн рублей	9,6	11,7	12,9	14,9	16,9
добыча полезных ископаемых	млн рублей	6,4	10	10	10	10
обрабатывающие производства	млн рублей	3,9	2,6	2,6	2,6	2,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн рублей	41,5	2,4	2,5	2,6	2,7
строительство	млн рублей	271,7	3,5	50,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн рублей	20,5	94,6	30,9	30,9	30,9
гостиницы и рестораны	млн рублей	0,6	5,0	2,0	1,0	1,0
транспорт и связь	млн рублей	196,7	299,7	497,1	529,4	225,3
финансовая деятельность	млн рублей	1,1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн рублей	1,0	7,0	3,6	2,3	1,6
образование	млн рублей	4,4	15,0	45,6	45,6	45,6
здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн рублей	249,3	40,1	190,4	207,9	226,7
Доля госсектора в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
4. Труд и занятость
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций госсектора, всего	тыс. чел.	12,965	14,275	14,662	14,647	14,661
Доля численности работников организаций госсектора в общей численности работников в целом по экономике	%	3,5	4,5	4,7	4,7	4,6
Фонд начисленной заработной платы работников организаций государственного сектора экономики	млн рублей	5668,0	6886,4	8138,3	8261,6	8362,1
Среднемесячная заработная плата работников организаций государственного сектора экономики	рублей	36431,7	40201,0	46255,0	47003,7	47530,1

Приложение N 3
к прогнозу
социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2012 - 2014 годы

Основные показатели
плана развития муниципального сектора экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов

Показатели	Единица измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Институциональная структура муниципальных образований
1. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, всего	единиц	11 354	11 965	12 065	12 182	12 300	12 323
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	1107	1100	985	968	953	938
в том числе:
социальной сферы	единиц	634	629	620	619	618	618
2. Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	112	95	90	84	82	82
3. Количество муниципальных учреждений	единиц	748	757	747	743	745	745
II. Эффективность использования муниципальной собственности
1. Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, всего	тыс. руб.	2 363 686,0	3 342 680,0	2 793 833,2	2507959,0	2295857,0	2295823,0
в том числе:
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям	тыс. руб.	5 781,0	8 284,0	11 756,0	11 070,0	11 070,0	11 500,0
доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных образований	тыс. руб.	11,6	373,0	1 200,0	100,0	100,0	100,0
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных образований	тыс. руб.	17 638,0	13 459,0	5 762,0	2 815,0	2 265,0	2 226,0
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	тыс. руб.	2 097 845,0	2 967 481,0	2 488 105,4	2 254 885,0	2 043 224,0	2 042 953,0
доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	тыс. руб.	7 643,0	12 795,2	17 742,0	6 228,0	6 740,0	7 037,0
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	тыс. руб.	234 387,0	339 071,2	269 267,8	232 861,0	232 458,0	232 007,0
2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, всего	тыс. руб.	245 396,0	328 004,0	282 990,7	160 322,0	156 054,0	150 941,0
в том числе:
доходы от продажи квартир	тыс. руб.	151 891,0	191 575,2	137 423,3	104 658,0	105 750,0	104 144,0
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	тыс. руб.	30 029,0	73 720,0	110 502,0	30 154,0	24 781,0	21 257,0
доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	тыс. руб.	63 428,0	62 680,8	35 065,4	25 510,0	25 523,0	25 540,0
III. Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности	млн руб.	16 154,0	19 794,1	20 547,5	22 022,8	24 132,3	25 299,3
IV. Инвестиционная деятельность
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода	млн руб.	9 463,5	8 711,4	8 337,4	8 055,0	7 289,6	6 007,1
V. Потребительский рынок
1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн руб.	644,7	812,2	732,20	763,6	791,6	820,8
1.1. Продовольственные товары	млн руб.	89,9	94,4	101,7	111,1	119,0	128,3
1.2. Непродовольственные товары	млн руб.	554,7	817,8	630,5	652,5	672,6	692,5
2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн руб.	4 544,7	4 765,5	4 984,6	5 195,4	5 490,4	5 776,7
VI. Рынок труда
1. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	тыс. чел.	68,2	68,1	68,0	67,7	67,7	67,7
2. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по муниципальному образованию	%	18,6	18,6	18,3	17,8	17,3	17,1
3. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел.	4,9	4,8	4,8	5,0	5,0	5,0
VII. Жилищный фонд
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	135,4	139,7	166,0	192,0	220,0	252,0
в том числе:
за счет средств местных бюджетов	тыс. кв. м общей площади	41,6	43,3	51,5	59,5	68,2	77,8
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	26,9	27,9	33,2	38,4	44,0	50,4
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м общей площади	3 490,4	3 564,6	3 676,8	3 728,9	3 781,3	3 931,9
в том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м общей площади	708,4	746,6	773,4	785,1	808,4	836,4
VIII. Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
1. Финансовый результат, всего	млн руб.	-432,8	-996,8	-1 051,2	11,7	32,5	43,1
в том числе:
прибыль	млн руб.	412,7	298,8	204,6	224,2	239,2	248,9
убыток	млн руб.	836,5	1 295,6	1 255,8	212,5	206,6	205,8
2. Чистая прибыль	млн руб.	-43,1	-362,1	-301,5	-94,1	-25,8	-21,4
3. Кредиторская задолженность на конец года	млн руб.	4 485,4	4 887,0	4 973,5	4 488,8	4 114,1	3 843,5
в том числе просроченная	млн руб.	1 795,2	1 490,4	1 344,2	1 265,9	1 108,8	1 054,3
4. Дебиторская задолженность на конец года	млн руб.	3 212,7	3 534,2	3 678,5	3 345,2	3 160,7	2 979,1