Приложение N 6. Краткая характеристика непрограммной деятельности

Приложение N 6
к Методическим рекомендациям
по подготовке докладов о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования

       Раздел III. Целевые программы и непрограммная деятельность

           Краткая характеристика непрограммной деятельности

     Цели и задачи  субъекта  бюджетного  планирования,  решение  которых

будет обеспечено непрограммной деятельностью.

     Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание).

     Основные показатели непрограммной деятельности.

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

Целевое значение

отчетный год

текущий год

Очередной финансовый год

1-й год

2-й год

план

факт

% выполнения показателя*

% к целевому значению

план

ожидаемое выполнение

% выполнения показателя*

% к целевому значению

план

% к целевому значению

прогноз

% к целевому значению

прогноз

% к целевому значению

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель (цели) не программной деятельности

Показатели достижения цели непрограммной деятельности

Затраты на реализацию непрограммной деятельности

в том числе: Затраты на содержание численности работающих, обеспечивающих осуществление непрограммной деятельности для решения конкретной тактической задачи субъекта бюджетного планирования

Затраты на содержание численности работающих, не участвующих в выполнении конкретной тактической задачи

     * Расчет   выполнения  показателя   производится  в   соответствии с

Методическими  рекомендациями  по  подготовке  докладов  о результатах  и

основных  направлениях  деятельности  субъектов  бюджетного  планирования

муниципального образования город Салехард.