Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
г. Ноябрьск
от 3 декабря 2012 г. N П-1616

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Ноябрьске на 2012 - 2014 годы"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Ноябрьске на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; - Концепция Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 102-р; - постановление Правительства ЯНАО от 09.10.2012 N 833-П "О внесении изменений в приложения N 1, 2, утвержденные постановлением Правительства ЯНАО от 14.12.2011 N 931-П"; - постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года N 383-П "Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы"; - постановление Правительства ЯНАО от 14.12.2011 N 931-П "Об утверждении перечня строек и объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"; - постановление Администрации города Ноябрьска от 22.04.2011 N П-465 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ"
Заказчик-координатор Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска
Заказчик-застройщик Программы	МУ "Дирекция муниципального заказа"
Разработчик Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска
Цели и задачи Программы	Цель Программы: - обеспечение качества предоставляемых коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Задачи Программы: - обеспечение надежности и эффективности коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Ноябрьск
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется с 2012 по 2014 годы, в один этап
Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы	1) уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: - 2012 год - до 50,6%; - 2013 год - до 50,4%; - 2014 год - до 45%; 2) обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения: - 2012 год - до 99,53%; - 2013 год - до 99,73%; - 2014 год - до 100%; 3) обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения: - 2012 год - до 99,7%; - 2013 год - до 99,8%; - 2014 год - до 100%; 4) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах): - 2012 год - до 87%; - 2013 год - до 88%; - 2014 год - до 89%; 5) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод: - 2012 год - до 80%; - 2013 год - до 81%; - 2014 год - до 83%
Перечень мероприятий Программы	Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Ноябрьск: реконструкция трансформаторной подстанции N 52 в мкр. Г по ул. Республики г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы; строительство сооружения очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьска; строительство канализационно-очистных сооружений в мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в т.ч. ПИР; реконструкция электроснабжения ПСО "Мечта" со строительством БКПТ - 250 кВА с ВЛИ - 10 кВ, ВЛИ - 0,4 кВ, в том числе проектно-изыскательские работы; строительство трансформаторной подстанции в мкр. "9" г. Ноябрьска; строительство водоочистных сооружений для поселка "Северная Нива", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы
Объемы финансирования Программы	Общий объем средств местного бюджета, предоставляемых в рамках настоящей Программы составляет 10 131 000 руб., в том числе по годам: 1. 2012 год - 5 091 000 руб.; 2. 2013 год - 3 460 000 руб.; 3. 2014 год - 1 580 000 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	По итогам выполнения мероприятий Программы к концу 2014 года ожидается: - снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45%; - 100 - процентное обеспечение населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения; - увеличение объёма сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 83%; - увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 89%

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа разработана в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Концепцией Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 102-р;

- постановлением Правительства ЯНАО от 09.10.2012 N 833-П "О внесении изменений в приложения N 1, 2, утвержденные постановлением Правительства ЯНАО от 14.12.2011 N 931-П";

- постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2010 года N 383-П "Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы";

- постановлением Правительства ЯНАО от 14.12.2011 N 931-П "Об утверждении перечня строек и объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";

- постановлением Администрации города Ноябрьска от 22.04.2011 N П-465 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ".

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого энергоснабжения потребителей, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Основной целью Программы является обеспечение качества предоставляемых коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального образования город Ноябрьск характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Достижение цели Программы носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Необходимость решения проблемы программно-целевым методом обусловлена невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма, комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы. Целевые индикаторы (показатели), позволяющие оценивать ход реализации Программы

Целью Программы является обеспечение качества предоставляемых коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов и привлечение внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Программа основана на следующих базовых принципах:

- финансирования проектов из разных источников;

- развития различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- обеспечение надежности и эффективности коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Ноябрьск.

Реализация Программы будет осуществляться с 2012 по 2014 годы, в один этап.

Система целевых индикаторов (показателей), увязанная с целью и задачами Программы, представлена в приложении N 1 к настоящей Программе.

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) реализации Программы

В целях осуществления контроля за исполнением Программы и формирования отчетности о ее реализации целевые индикаторы (показатели) рассчитываются следующим образом:

1. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения рассчитывается как частное значение показателей, в столбцах 3-ем и 1-ом строки 24 раздела 3 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденной приказом Росстата от 11 августа 2009 года N 168.

2. Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 5-ом и 1-ом строки 24 раздела 3 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденной приказом Росстата от 11 августа 2009 года N 168.

3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, рассчитывается как частное значение показателей, указанных в строках 32-ой и 30-ой раздела 2 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1 - канализация (годовая) "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденной приказом Росстата от 13 июля 2010 года N 246.

4. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод рассчитывается как частное значение показателей, указанных в столбцах 5-ом и 1-ом строки 24 раздела 3 годовой формы федерального статистического наблюдения N 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденной приказом Росстата от 11 августа 2009 года N 168.

5. Источником получения значений целевого индикатора, определяющего уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, является информация, предоставленная Ноябрьским городским департаментом по имуществу.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач:

Обеспечение надежности и эффективности коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры:

- реконструкция трансформаторной подстанции N 52 в мкр. Г по ул. Республики г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы;

- строительство сооружения очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьска;

- строительство канализационно-очистных сооружений в мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в т.ч. ПИР;

- реконструкция электроснабжения ПСО "Мечта" со строительством БКПТ - 250 кВА с ВЛИ - 10 кВ, ВЛИ - 0,4 кВ, в том числе проектно-изыскательские работы;

- строительство трансформаторной подстанции в мкр. "9" г. Ноябрьска;

- строительство водоочистных сооружений для поселка "Северная Нива", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования по годам реализации приведены в приложении N 2 к настоящей Программы.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования ОДЦП "Жилище на 2011 - 2015 годы" подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в размере, установленном постановлением Правительства ЯНАО от 08.07.2010 N 100-П "Об утверждении правил формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа".

Общий объем финансирования Программы составляет 464 722 000 руб., в том числе по годам:

1) 2012 год - 174 692 000 руб.; в том числе по источникам финансирования:

- средства, переданные из окружного бюджета в бюджет муниципального образования, - 169 601 000 руб.,

- средства местного бюджета - 5 091 000 руб.

2) 2013 год - 124 460 000 руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства, переданные из окружного бюджета в бюджет муниципального образования, - 121 000 000 руб.,

- средства местного бюджета - 3 460 000 руб.

3) 2014 год - 165 570 000 руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства, переданные из окружного бюджета в бюджет муниципального образования, - 163 990 000 руб.,

- средства местного бюджета - 1 580 000 руб.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы.

Объемы финансирования Программы, а также их номенклатура уточняются при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы предполагает следующие результаты:

- снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45%;

- 100-процентное обеспечение населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;

- увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 83%;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 89%.

Успешная реализация Программы позволит в 2014 году достичь требуемых целевых показателей.

Социально-экономическая значимость Программы заключается в улучшении качества жизни населения, а также возможности привлечения инвестиций в строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Комплексный критерий оценки проекта Программы составил 60 баллов, в связи с чем проекту Программы присвоен ранг первого уровня.

Приложение N 1
к муниципальной долгосрочной
целевой программе
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
в городе Ноябрьске
на 2012 - 2014 годы"

Система
целевых индикаторов (показателей) увязанная с целью и задачами муниципальной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Ноябрьске на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Наименование цели	Наименование задачи	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Весовое значение показателя	Базовое значение индикатора (показателя) 2010 год	Целевые значения индикатора/ показателя по годам реализации Программы
							2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечение качества предоставляемых коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры	Обеспечение надежности и эффективности коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	0,2	51	50,6	50,4	45
			Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	%	0,2	99,33	99,53	99,73	100
			Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	%	0,2	92,54	99,7	99,8	100
		Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Ноябрьск	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	0,2	85,1	87	88	89
			Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	%	0,2	77	80	81	83

Приложение N 2
к муниципальной долгосрочной
целевой программе
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
в городе Ноябрьске
на 2012 - 2014 годы"

Перечень
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Ноябрьске на 2012 - 2014 годы"

N п.п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объём финансирования (тыс. руб.)
			Всего	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение надежности и эффективности коммунальной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов и систем коммунальной инфраструктуры
1.1.	Реконструкция трансформаторной подстанции N 52 в мкр. Г по ул. Республики г. Ноябрьска, в том числе проектно-изыскательские работы	Средства местного бюджета	20	20	-	-
1.2.	Строительство сооружения очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьска	Средства местного бюджета	8 040	5 000	1 460	1 580
1.3.	Строительство канализационно-очистных сооружений в мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск, в т.ч. ПИР	Средства местного бюджета	1	1	-	-
1.4.	Реконструкция электроснабжения ПСО "Мечта" со строительством БКТП - 250 кВА с ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 0,4 кВ, в том числе проектно-изыскательские работы	Средства местного бюджета	-	-	-	-
1.5.	Строительство трансформаторной подстанции в мкр. "9" г. Ноябрьска	Средства местного бюджета	70	70	-	-
2.	Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Ноябрьск
2.1.	Строительство водоочистных сооружений для поселка "Северная Нива", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы	Средства местного бюджета	2 000	-	2 000	-
	Всего:		10 131,000	5 091,000	3 460,000	1 580,000