|
N п/п
|
Цель, задачи, наименование мероприятий
|
Исполнитель
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Показатели результативности выполнения программных мероприятий
|
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
всего
|
источник
|
наименование показателя
|
ед. изм.
|
2010 год (базовое значение)
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
Цель 1. Удовлетворение потребностей гражданского общества в качественном дополнительном образовании, создание условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития обучающихся как нравственных, инициативных, творческих граждан России
|
|
1.
|
Задача 1. Поддержка и развитие образцов системы образования: лучших педагогических коллективов образовательных учреждений дополнительного образования детей
|
|
1.1.
|
Стимулирование учреждений дополнительного образования детей (далее - УДОД), активно внедряющих инновационные образовательные технологии (выплата единовременных денежных вознаграждений (грантов) Администрации города Новый Уренгой):
|
ДО, МБОУ НИМЦ
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Количество инновационных образовательных технологий, внедренных в УДОД
|
ед.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
400,0
|
500,0
|
500,0
|
1 400,0
|
Доля детей, охваченных инновационными технологиями
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
фактический объем финансовых средств
|
400,0
|
500,0
|
500,0
|
1 400,0
|
Доля участников конкурса
|
%
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
Доля УДОД, активно внедряющих инновационные образовательные технологии
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.2.
|
Стимулирование и поддержка УДОД, имеющих или претендующих на статус инновационной площадки (выплата денежных поощрений по итогам конкурса инновационных образовательных проектов):
|
ДО, МБОУ НИМЦ
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Доля УДОД, реализующих инновационные образовательные технологии, проекты в режиме площадок
|
%
|
80
|
80
|
80
|
80
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
150,0
|
-
|
-
|
150,0
|
Количество тем инновационных площадок
|
ед.
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
фактический объем финансовых средств
|
150,0
|
-
|
-
|
150,0
|
|
1.3.
|
Создание условий для финансового обеспечения мероприятий по стимулированию и поддержке УДОД спортивной направленности, имеющих или претендующих на статус инновационной площадки
|
Управление физической культуры спорта и туризма (далее - УФКСиТ)
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Доля учреждений, претендующих на статус инновационной площадки от общего количества учреждений
|
%
|
-
|
-
|
18,2
|
27,3
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
-
|
150,0
|
150,0
|
300,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.
|
Поощрение педагогов дополнительного образования в рамках реализации ПНПО на территории муниципального образования Новый Уренгой (выплата единовременных денежных вознаграждений (грантов) Администрации города Новый Уренгой):
|
ДО, МБОУ НИМЦ
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Доля педагогов, ставших победителями и призёрами конкурсов педагогического мастерства
|
%
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
200,0
|
350,0
|
350,0
|
900,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
200,0
|
350,0
|
350,0
|
900,0
|
|
Всего по задаче 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
750,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
2 750,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
750,0
|
850,0
|
850,0
|
2 450,0
|
|
2.
|
Задача 2: Внедрение инновационных механизмов повышения качества дополнительного образования, совершенствование системы предоставления дополнительных образовательных услуг
|
|
2.1.
|
Участие в реализации проекта "Сетевой город. Образование" (софинансирование окружной долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования ЯНАО на 2011 - 2015 годы")
|
ДО, УФКСиТ, УДОД
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Доля УДОД, подключенных к сети Интернет и участвующих в реализации проекта "Сетевой город"
|
%
|
16
|
80
|
100
|
100
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
280,0
|
280,0
|
280,0
|
840,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
540,0
|
|
2.1.1.
|
Приобретение модулей АСУ "Сетевой город. Образование" для учреждений дополнительного образования детей
|
ДО, ОУ
|
|
|
|
|
Доля УДОД, имеющих официальные сайты и предоставляющих публичный отчёт о своей деятельности через сеть Интернет
|
%
|
16
|
100
|
100
|
100
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
фактический объем финансовых средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.1.2.
|
Создание и поддержка сайтов УДОД
|
УДОД
|
|
|
|
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
300,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.1.3.
|
Создание и поддержка сайтов УДОД спортивной направленности
|
УДОД спортивной направленности
|
|
|
|
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
540,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
540,0
|
|
2.2.
|
Приобретение учебного оборудования для развития технического творчества учащихся
|
ДО, УДОД
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Число детей, охваченных занятиями по техническому конструированию
|
чел.
|
500
|
700
|
700
|
700
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
900,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.
|
Приобретение оборудования для развития исследовательской деятельности учащихся
|
ДО, УДОД
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Число детей, занимающихся исследовательской деятельностью
|
чел.
|
1230
|
1242
|
1258
|
1283
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
-
|
1 000,0
|
1 000,0
|
2 000,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
-
|
1 000,0
|
1 000,0
|
2 000,0
|
|
2.4.
|
Укрепление материально-технической базы площадки мини-футбола
|
ДО, УДОД
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Число детей, занимающихся мини-футболом
|
чел.
|
350
|
500
|
500
|
500
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
|
-
|
1 500,0
|
835,0
|
2 335,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фактический объем финансовых средств
|
-
|
1 500,0
|
835,0
|
2 335,0
|
|
2.5.
|
Приобретение оборудования по обеспечению деятельности УДОД спортивной направленности (субсидии на иные цели)
|
УДОД спортивной направленности
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Уровень обновления основных фондов УДОД спортивной направленности
|
%
|
-
|
0,35
|
1,25
|
0,74
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
477,0
|
4 000,0
|
4 000,0
|
8 477,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
477,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
4 477,0
|
|
2.6.
|
Обеспечение деятельности УДОД в части реализации общеобразовательных программ дополнительного образования (субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг):
|
УДОД
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Количество штатных единиц
|
ед.
|
594,28
|
565
|
723,5
|
723,5
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
269 518,0
|
351 415,0
|
356 809,0
|
977 742,0
|
из них педагогов
|
|
295,28
|
264
|
403
|
403
|
|
фактический объем финансовых средств
|
269 518,0
|
310 954,0
|
325 661,0
|
906 133,0
|
|
2.6.1.
|
Обеспечение социальных гарантий работникам УДОД
|
|
|
|
|
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогов муниципальных УДОД
|
%
|
67
|
67
|
67
|
67
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
252 459,0
|
339 269,0
|
343 934,0
|
935 662,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
252 459,0
|
298 808,0
|
312 786,0
|
864 053,0
|
|
2.6.2.
|
Обеспечение функционирования УДОД
|
|
|
|
|
Количество муниципальных УДОД
|
ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
17 059,0
|
12 146,0
|
12 875,0
|
42 080,0
|
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся в творческих коллективах
|
%
|
85
|
85
|
85
|
85
|
|
фактический объем финансовых средств
|
17 059,0
|
12 146,0
|
12 875,0
|
42 080,0
|
Площадь УДОД
|
кв. м.
|
10,73
|
10,73
|
10,73
|
10,73
|
|
2.6.3.
|
Организация и проведение конкурсных мероприятий творческой, спортивной направленности
|
|
|
|
|
В рамках текущей деятельности
|
Доля участников городских конкурсов, творческой, спортивно-оздоровительной направленностей в общей численности
|
%
|
65
|
70
|
75
|
80
|
|
2.7.
|
Развитие профессиональной компетенции педагогов и руководителей УДОД
|
ДО
|
|
|
|
|
Средств бюджета муниципального образования
|
Доля работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию
|
%
|
42
|
42
|
42
|
42
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
200,0
|
300,0
|
300,0
|
800,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
200,0
|
300,0
|
300,0
|
800,0
|
|
2.8.
|
Обеспечение деятельности УДОД спортивной направленности в части реализации программ дополнительного образования (субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг):
|
УДОД спортивной направленности
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Количество штатных единиц
|
ед.
|
159
|
166
|
166
|
166
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
69 035,0
|
83 168,0
|
87 801,0
|
240 004,0
|
из них педагогов
|
ед.
|
54
|
55
|
55
|
55
|
|
фактический объем финансовых средств
|
69 035,0
|
73 085,0
|
76 304,0
|
218 424,0
|
|
2.8.1.
|
Обеспечение социальных гарантий работникам УДОД
|
|
|
|
|
Уровень укомплектованности преподавательским составом по штатному расписанию
|
%
|
90
|
95
|
95
|
95
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
59 748,0
|
72 862,0
|
77 190,0
|
209 800,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
59 748,0
|
65 512,0
|
67 190,0
|
192 450,0
|
|
2.8.2.
|
Обеспечение функционирования УДОД
|
|
|
|
|
Количество муниципальных УДОД
|
ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
5 216,0
|
6 602,0
|
7 006,0
|
18 824,0
|
Площадь УДОД спортивной направленности
|
тыс. кв. м.
|
11,56
|
11,95
|
11,95
|
11,95
|
|
фактический объем финансовых средств
|
5 216,0
|
5 673,0
|
7 006,0
|
17 895,0
|
|
|
|
|
|
|
Уровень сохранности контингента обучающихся
|
%
|
85
|
85
|
85
|
85
|
|
Доля детей, занятых дополнительным образованием в УДОД спортивной направленности, в общей численности детей в возрасте 6 - 17 лет
|
%
|
8,5
|
8,5
|
10
|
12
|
|
2.8.3.
|
Развитие профессиональной компетенции педагогов и руководителей (курсы повышения квалификации, семинары и т.д.)
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров, повысивших квалификацию от общей численности
|
%
|
-
|
6,4
|
7,7
|
12,8
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
891,0
|
756,0
|
801,0
|
2 448,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
891,0
|
300,0
|
604,0
|
1 795,0
|
|
2.8.4.
|
Организация и проведение спортивных мероприятий и соревнований на территории муниципального образования город Новый Уренгой
|
|
|
|
|
Количество спортивных и физкультурных, спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие воспитанники УДОД
|
ед.
|
900
|
952
|
970
|
985
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
196,0
|
800,0
|
800,0
|
1 796,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
196,0
|
500,0
|
500,0
|
1 196,0
|
|
2.8.5.
|
Участие обучающихся УДОД в мероприятиях окружного и всероссийского уровней (выездные мероприятия)
|
|
|
|
|
Доля спортсменов разрядников от общей численности воспитанников учреждений дополнительного образования спортивной направленности
|
%
|
5
|
5
|
10
|
20
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
|
2 984,0
|
2 148,0
|
2 004,0
|
7 136,0
|
|
|
фактический объем финансовых средств
|
2 984,0
|
1 100,0
|
1 004,0
|
5 088,0
|
|
2.9.
|
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в том числе учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности в части адаптации образовательной среды к пребыванию детей-инвалидов
|
УДОД спортивной направленности
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных в УДОД, в том числе спортивной направленности
|
ед.
|
20
|
30
|
50
|
150
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
-
|
500,0
|
500,0
|
1 000,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.9.1.
|
Приобретение спортивного оборудования, специализированной мебели
|
|
|
|
|
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных в УДОД спортивной направленности от общей численности обучающихся
|
%
|
2,1
|
2,1
|
3,5
|
10,6
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
-
|
500,0
|
500,0
|
1 000,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.9.2.
|
Открытие на базе УДОД спортивной направленности отделений адаптивной физической культуры для детей-инвалидов
|
|
|
|
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
фактический объем финансовых средств
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.10.
|
Обеспечение повышения качества предоставления услуг дополнительного образования (на основе независимой оценки)
|
УДОД
|
|
|
|
|
В рамках текущей деятельности
|
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования
|
%
|
75
|
75
|
75
|
75
|
|
2.11.
|
Проведение ежегодного общегородского педагогического форума "Образование", в том числе участие УДОД
|
ДО, МБОУ НИМЦ
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Количество ОУ, принявших участие в форуме
|
ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
Всего по задаче 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
339 810,0
|
442 463,0
|
451 825,0
|
1 234 098,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
339 410,0
|
389 019,0
|
406 280,0
|
1 134 709,0
|
|
3.
|
Задача 3. Развитие системы патриотического, правового и нравственного воспитания детей, формирование основ законопослушной и социально активной личности
|
|
3.1.
|
Проведение городских конкурсов и смотров, военно-спортивных игр и соревнований:
|
ДО, УДОД
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Число участников городских конкурсов и смотров, военно-спортивных игр и соревнований
|
чел.
|
540
|
540
|
540
|
540
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
-
|
40,0
|
40,0
|
80,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
-
|
40,0
|
40,0
|
80,0
|
|
3.1.1.
|
Военно-спортивная игра "Патриот"
|
|
|
|
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
-
|
20,0
|
20,0
|
40,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
-
|
20,0
|
20,0
|
40,0
|
|
3.1.2.
|
Военно-спортивная игра "Командарм"
|
|
|
|
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
-
|
20,0
|
20,0
|
40,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
-
|
20,0
|
20,0
|
40,0
|
|
3.2.
|
Участие в выездных мероприятиях патриотической направленности: Окружной слет "Школа безопасности"
|
ДО, УДОД
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Число участников выездных мероприятий патриотической направленности
|
чел.
|
81
|
70
|
70
|
70
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
54,0
|
54,0
|
54,0
|
162,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
54,0
|
54,0
|
54,0
|
162,0
|
|
Всего по задаче 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
54,0
|
94,0
|
94,0
|
242,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
54,0
|
94,0
|
94,0
|
242,0
|
|
4.
|
Задача 4. Пропаганда семейных ценностей среди детей
|
|
4.1.
|
Проведение городского фестиваля сценического и прикладного творчества детей и родителей (законных представителей) "Радуга"
|
ДО, МБОУ ДОД ДДТ
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Число участников мероприятия
|
чел.
|
800
|
800
|
800
|
800
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
150,0
|
150,0
|
150,0
|
450,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
100,0
|
150,0
|
150,0
|
400,0
|
|
4.2.
|
Проведение общегородского мероприятия по формированию здорового образа жизни: конкурс исследовательских работ "Рука в руке"
|
ДО, МБОУ НИМЦ
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Число участников общегородских мероприятий по формированию здорового образа жизни
|
чел.
|
75
|
75
|
75
|
75
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
30,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
30,0
|
|
4.3.
|
Организация и проведение новогодних праздников, в том числе приобретение новогодних подарков и оплата услуг типографии
|
ДО, Управление культуры
|
|
|
|
|
Средства бюджета муниципального образования
|
Количество новогодних подарков, в т.ч.
|
чел.
|
8500
|
8500
|
1000
|
1000
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
7 590,0
|
2 102,0
|
2 102,0
|
11 794,0
|
- для учащихся, имеющих особые успехи в учебном процессе, в том числе участников Елки Главы Администрации города
|
800
|
900
|
1000
|
1000
|
|
фактический объем финансовых средств
|
7 590,0
|
2 102,0
|
2 102,0
|
11 794,0
|
|
- для работников сферы образования
|
|
7700
|
7600
|
-
|
-
|
|
Всего по задаче 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
7 750,0
|
2 262,0
|
2 262,0
|
12 224,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
7 700,0
|
2 262,0
|
2 262,0
|
12 224,0
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
необходимый объем финансовых средств
|
348 364,0
|
445 819,0
|
455 181,0
|
1 249 364,0
|
|
фактический объем финансовых средств
|
347 914,0
|
392 225,0
|
409 486,0
|
1 149 625,0
|
