Приложение. Информация об исполнении бюджета муниципального образования город Ноябрьск за 1 полугодие 2013 года

Приложение
к решению
Городской Думы г. Ноябрьска
от 29 августа 2013 г. N 588-Д

Информация
об исполнении бюджета муниципального образования город Ноябрьск за 1 полугодие 2013 года

Бюджет муниципального образования город Ноябрьск за 1 полугодие 2013 года исполнен:

по доходам в сумме 4 723 440 тыс. руб.;

по расходам в сумме 4 240 332 тыс. руб.;

профицит бюджета составил 483 108 тыс. руб.

Доходы

За 1 полугодие 2013 года доходы бюджета исполнены в сумме 4 723 440 тыс. руб. при плане на год 10 208 037 тыс. руб., что составляет 46,3% к бюджетным назначениям.

Налоговые, неналоговые доходы составили 1 307 710 тыс. руб. при плане 2 815 104 тыс. руб., или 46,5% к плану.

Из общей суммы доходов:

1) налоговые доходы составили 22,7%, или 1 069 577 тыс. руб.;

2) неналоговые доходы - 5,0%, или 238 133 тыс. руб.;

3) безвозмездные поступления - 72,3% или 3 415 730 тыс. руб., из них:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 74,0%, или 3 493 524 тыс. руб.;

- прочие безвозмездные поступления - 0,1%, или 3 201 тыс. руб.;

- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 0,1%, или 8 318 тыс. руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 1,9%, или 89 313 тыс. руб.

Наибольшую часть - 81,5% или 1 065 435 тыс. руб., в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений городского бюджета формирует администратор доходов - Федеральная налоговая служба России.

Исполнение доходной части бюджета за 1 полугодие 2013 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года

тыс. руб.
Наименование	2013 год			Факт 1 полугодие 2012 года	Отклонение 2013 г. от 2012 г.
Наименование	План	Факт 1 полугодие	% испол.	Факт 1 полугодие 2012 года	Абсолютное рост (+), снижение (-)	%
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	2 815 104	1 307 710	46,5	1 159 374	148 336	12,8
Налоговые доходы	2 130 278	1 069 577	50,2	989 910	79 667	8,0
Неналоговые доходы	684 826	238 133	34,8	169 464	68 669	40,5
Безвозмездные поступления, в том числе:	7 392 933	3 505 043	47,4	3 422 972	82 071	2,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	7 367 880	3 493 524	47,4	3 384 531	108 993	3,2
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	3 127 258	1 677 814	53,7	1 584 171	93 643	5,9
Субсидии бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные трансферты)	1 308 997	360 963	27,6	572 631	-211 668	37,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 928 068	1 454 747	49,7	1 227 729	227 018	18,5
Иные межбюджетные трансферты	3 557	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	23 060	-	-	33 723	-33 723	-
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	1 993	3 201	160,6	4 718	-1 517	32,2
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		8 318			8 318
Всего доходов	10 208 037	4 812 753	47,1	4 582 346	230 407	5,0
Справочно: Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	89 313	-	208 247	- 118 934	57,1

Из приведенных в таблице данных, видно, что доходы местного бюджета в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 5,0%, или 230 407 тыс. руб.

Основное увеличение произошло по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 3,2% или на 108 993 тыс. руб.

Поступление налоговых доходов в отчетном периоде текущего года больше показателя за аналогичный период прошлого года на 8,0% или на 79 667 тыс. руб. Неналоговых доходов - на 40,5% или на 68 669 тыс. руб.

В текущем периоде произведено возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 89 313 тыс. руб., что на 118 934 тыс. руб., или на 57,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Причины выполнения доходных источников менее 45% к годовым плановым назначениям

"Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ или обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам"

План - 817 тыс. руб., исполнено - 0.

Причина отклонения: Исполнение доходов осуществляется в соответствии с кассовым планом, поступление запланировано в 3 квартале.

"Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)"

План - 198 946 тыс. руб., исполнено - 72 176 тыс. руб. или 36,3%.

Причина отклонения:

1) По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, исполнение осуществляется в соответствии с кассовым планом (платежи вносятся ежеквартально до 10 числа месяца следующего за кварталом (Постановление администрации ЯНАО от 06.12.2007 N 568-А "Порядок расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности ЯНАО, а также земельных участков, собственность на которые не разграничена" (ред. 02.07.2009 N 364-А).

2) По доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), при планировании учитывались поступления арендной платы от использования земельных участков с кадастровыми номерами 89:12:110611:23, 89:12:111115:23. В настоящее время в отношении объекта, находящегося на земельном участке с кадастровым номером 89:12:110611:23, подготовлен проект аренды муниципального имущества с ООО "Жилищный сервис 7/2", с кадастровым номером 89:12:111115:23 подготовлен проект постановления о предоставлении земельного участка в аренду ООО ЕРИЦ ЯНАО, который проходит процедуру согласования в структурных подразделениях Администрации города. После утверждения постановления о предоставлении земельного участка в аренду, будет заключен договор аренды земельного участка.

"Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)"

План - 323 105 тыс. руб., исполнено - 18 949 тыс. руб. или 5,9%.

Причина отклонения: При планировании учитывалась дебиторская задолженность ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск". Обязательства по уплате за пользование муниципальным имуществом в 1 полугодии 2013 года ОАО "ЭГН", ОАО "ВТВК", ОАО "УЖХ" не исполнялись.

"Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)"

План - 44 701 тыс. руб., исполнено - 7 586 тыс. руб. или 17,0%.

Причина отклонения: Снижение спроса на объекты муниципальной собственности.

"Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)"

План - 6 821 тыс. руб., исполнено - 2 809 тыс. руб. или 41,2%.

Причина отклонения: Снижение спроса на земельные участки, выставленные на торги.

"Штрафы, санкции, возмещение ущерба"

План - 44 759 тыс. руб., исполнено - 19 403 тыс. руб. или 43,3%.

Причина отклонения: Планирование штрафов, санкций, возмещение ущерба осуществлялось на основании данных администраторов доходов бюджета.

"Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)"

План - 1 308 997 тыс. руб., исполнено - 360 963 тыс. руб. или 27,6%.

Причина отклонения: Основная часть субсидий поступает в соответствии с прогнозом кассовых выплат по расходам департамента финансов ЯНАО, а так же на основании заявок на предоставление субсидий из окружного бюджета.

Субсидии бюджетам городских округов в сфере жилищно-коммунального хозяйства производятся на основании фактически выполненных работ.

Расходы

Структура расходов бюджета муниципального образования город Ноябрьск на 2013 год имеет социальную направленность.

Расходная часть бюджета на 2013 год сформирована в рамках положений Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и нормативно-правовой базы формирования муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий, расширения самостоятельности и ответственности учреждений за их выполнение.

Расходы бюджета направлены на обеспечение потребностей граждан города Ноябрьска в муниципальных услугах, увеличение доступности и качества муниципальных услуг и выполнение муниципальных функций.

Расходная часть бюджета муниципального образования город Ноябрьск за 1 полугодие 2013 года исполнена в сумме 4 240 332 тыс. руб. или 40% от годового плана 10 559 298 тыс. руб.

По сравнению с 1 полугодием 2012 года расходы бюджета в текущем году увеличились на 258 639 тыс. руб. или на 6%.

Анализ исполнения бюджета города по расходам показал положительную динамику исполнения по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, в котором исполнение за 1 полугодие было только 37%, а в 2013 году исполнение бюджета по расходам составило 40%.

Необходимо учитывать специфику исполнения бюджета: в начале года проводятся подготовительные мероприятия для финансирования расходных обязательств, а именно:

- заключение соглашений с Правительством автономного округа на реализацию окружных программ,

- подготовка необходимой документации для проведения конкурсных процедур с целью закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Кроме того, на кассовое исполнение в 1 полугодии влияет сезонность мероприятий, таких как:

- капитальный ремонт объектов социальной сферы,

- благоустройство города,

- реализация адресной инвестиционной программы округа,

- капитальный ремонт многоквартирных домов,

- мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду,

- предоставление социальных выплат в рамках программы "Жилище",

- физкультурных и культурных мероприятий, которые проводятся в соответствии с календарным планом,

- организация летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи,

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и общественных работ для безработных и ищущих работу граждан.

Финансирование данных расходов будет производиться в последующие периоды 2013 года после выполнения вышеуказанных мероприятий.

За 1 полугодие текущего года бюджетные обязательства по заявкам бюджетополучателей выполнены своевременно и в полном объеме, в том числе профинансированы:

- заработная плата с начислениями на оплату труда получателей бюджетных средств на общую сумму 625 026 тыс. руб.,

- субсидии на выполнение муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям города в размере 2 294 847 тыс. руб.,

- произведены социальные выплаты на сумму 586 533 тыс. руб.,

- иные расходы составили 408 786 тыс. руб.

Исполнение мероприятий в рамках:

- муниципальных программ составило 253 382 тыс. руб. или 28%,

- окружных программ - 71 758 тыс. руб. или 13%.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года муниципальные программы были исполнены на 16% или 240 147 тыс. руб., а по окружным программам финансирование составило 75 016 тыс. руб. или 9%.

Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"

Решением Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от 18.12.2012 N 500-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" ассигнования по данному разделу утверждены в сумме 715 922 тыс. руб.

Перемещение экономии бюджетных ассигнований в пределах утвержденных бюджетных назначений на 2013 год между КВР по смете расходов "Финансовое обеспечение деятельности аппарата Городской Думы" на сумму 66 тыс. руб.

Перераспределение экономии между бюджетными сметами департамента финансов Администрации города для оплаты текущих расходов по договорам на сумму 55 тыс. руб.

Перераспределение экономии бюджетных ассигнований в пределах утвержденных бюджетных назначений на 2013 год между КВР по смете расходов "Осуществление полномочий ЯНАО в области архивного дела" в сумме 5 тыс. руб.

Кроме этого, плановые ассигнования по разделу уменьшены на сумму 553 тыс. руб. в связи с передачей на раздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" для оказания материальной помощи гражданам в рамках муниципальной долгосрочной целевой программе "Адресная социальная поддержка населения в 2012 - 2014 гг." по распоряжениям Администрации города.

Увеличение ассигнований на сумму 1 396 тыс. руб. для проведения текущего ремонта административного здания по ул. 8 Марта 6 за счет перераспределения экономии, сложившейся в результате применения Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - закон N 94-ФЗ).

Таблица N 1

(тыс. руб.)
Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	План по решению Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д	Уточненный план с учетом изменений	Отклонение
0103	0020499	122	449	383	- 66
0103	0020499	244	1 178	1 244	66
0106	0020499	244	2 348	2 403	55
0111	0700500	321	1 000	1 080	80
0111	0700500	870	6 789	6 236	- 633
0113	0020402	242	153	148	-5
0113	0020402	244	541	546	5
0113	0900200	243	29 109	30 505	1 396
0113	0920300	242	9 053	8 998	- 55
Итого:					843

Данные изменения будут включены в проект решения Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от 18.12.2012 N 500-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и представлены на рассмотрение депутатам на очередном заседании Городской Думы.

Ассигнования, предусмотренные в бюджете города на решение общегосударственных вопросов, освоены в 1 полугодии 2013 года в сумме 315 436 тыс. руб., что составляет 44% от плана 716 765 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года в текущем году произошло увеличение расходов на 9% или на 24 860 тыс. руб.

Финансирование в 1 полугодии 2013 года направлено на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления:

1. Городская Дума муниципального образования город Ноябрьск (подраздел 0103) - 4 883 тыс. руб. Исполнение составило 59% при плановых назначениях 8 319 тыс. руб.

2. Администрация города Ноябрьска (подраздел 0104) - 157 388 тыс. руб. Исполнение составило 45% при плановых назначениях 353 228 тыс. руб.

3. Департамент финансов (подраздел 0106) - 56 990 тыс. руб. Исполнение составило 54% при плановых назначениях 105 732 тыс. руб.

4. Счетная палата города Ноябрьска (подраздел 0106) - 12 531 тыс. руб. Исполнение составило 54% при плановых назначениях 23 075 тыс. руб.

5. Ноябрьский городской департамент по имуществу (подраздел 0113) - 55 398 тыс. руб. Исполнение составило 45% при плановых назначениях 123 648 тыс. руб.

Кроме того, по разделу отражаются следующие расходы:

осуществление отдельных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в общей сумме 2 089 тыс. руб., из них:

- в области архивного дела - 1 659 тыс. руб., исполнение составило 60% при плановых назначениях 2 784 тыс. руб.

- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях - 13 тыс. руб., исполнение составило 76% при плановых назначениях 17 тыс. руб.

- по созданию и организации деятельности административных комиссий - 417 тыс. руб., исполнение составило 16% при плановых назначениях 2 682 тыс. руб. Бюджетными ассигнованиями предусмотрено содержание 2 штатных единиц за счет средств субвенции. Низкое исполнение связано с наличием 1 вакансии в первом полугодии 2013 года и отсутствием материальных затрат в связи с содержанием данной штатной единицы.

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности - 4 542 тыс. руб., исполнение составило 46% при плановых ассигнованиях 9 800 тыс. руб.

- финансовое обеспечение полномочий Администрации города по материально-техническому обеспечению Территориальной избирательной комиссии города Ноябрьска - 240 тыс. руб., исполнение составило 36% при плановых назначениях 665 тыс. руб. По условиям заключенного договора оплата услуг производится по акту выполненных работ.

- финансовое обеспечение расходов по вручению грамот Городской Думы производится по факту обращений предприятий и организаций о награждении работников Почетными грамотами. За отчетный период расходы составили 906 тыс. руб. или 31% от плановых назначений в сумме 3 000 тыс. руб.

- финансовое обеспечение расходов в сфере информационно-коммуникационных технологий и прочих мероприятий составило 3 511 тыс. руб., или 23% от плановых назначений в сумме 15 075 тыс. руб., расходование средств производится согласно запланированных мероприятий и заключенных договоров.

- выполнение мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ноябрьск в 2011 - 2013 годах" производится согласно плану повышения квалификации муниципальных служащих. Мероприятия профинансированы в сумме 880 тыс. руб., что составило 36% от плановых назначений в сумме 2 463 тыс. руб.

- по ведомственной целевой программе "Эксплуатация и содержание зданий и помещений Администрации города Ноябрьска" на 2013 - 2015 годы" исполнение составило 10 370 тыс. руб., или 36% от плановых назначений в сумме 28 703 тыс. руб. Финансирование мероприятий в рамках программы в первом полугодии произведено согласно заключенных договоров, с учетом сезонности выполнения работ.

- по муниципальной долгосрочной целевой программе "Формирование муниципального резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров органа местного самоуправления в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2011 - 2013 годы" исполнение составило 125 тыс. руб., или 25% от плановых назначений в сумме 500 тыс. руб. Мероприятия в рамках программы в первом полугодии выполнены в полном объеме и профинансированы на 100%, по результатам проведения котировки образовалась экономия средств. Выполнение мероприятий во втором полугодии запланировано на 3 квартал 2013 года.

- по ведомственной целевой программе "Эксплуатация и обслуживание административного здания Ноябрьского городского департамента по имуществу Администрации города Ноябрьска на 2013 - 2015 годы" исполнение составило 1 652 тыс. руб., или 39% от плановых назначений в сумме 4 190 тыс. руб. Финансирование мероприятии в рамках программы в первом полугодии произведены согласно заключенных договоров, согласно актов выполненных работ.

- расходы по исполнительным листам согласно решениям суда составили 1 867 тыс. руб. или 100% от плановых назначений.

- Финансирование из резервного фонда Администрации города Ноябрьска производится в соответствии с постановлением Администрации города Ноябрьска от 04.06.2009 N П-999 "Об утверждении Положения о порядке использования средств резервного фонда Администрации города Ноябрьска" по мере поступления обращений по оказанию материальной помощи. Финансирование по разделу 0111 "Резервные фонды" за первое полугодие составило 1 374 тыс. руб., или 22% при плановых назначениях 6 236 тыс. руб.

Исполнение мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Организация управления муниципальными финансами города Ноябрьска на 2013 - 2015 годы" запланировано на последующие периоды текущего финансового года, в настоящее время проводятся работы по подготовке конкурсной документации.

В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ноябрьске на период 2010 - 2015 годы" при плановых назначениях 2 000 тыс. руб. финансирование отсутствует, так как работы по замене светильников на энергосберегающие светодиодные светильники согласно заключенному контракту запланированы на 3 квартал текущего года.

Финансирование по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в рамках раздела 0100 "Общегосударственные расходы" составило 690 тыс. руб. или 3% от плановых назначений 19 309 тыс. руб.:

- сроки окончания работ по заключенным муниципальным контрактам июль-август текущего года,

- выполнены работы по монтажу системы охранного телевидения в здании управления по вопросам жизнеобеспечения мкрн. Вынгапуровский,

- выполнены работы по устройству коммерческого узла учета тепловой энергии в административном здании по ул. Ленина, 47.

Раздел 0200 "Национальная безопасность"

Расходы бюджета по подразделу 0204 "Мобилизационная подготовка экономики" за 1 полугодие 2013 года составили 321 тыс. руб. или 76% от плановых назначений 2013 года в сумме 425 тыс. руб. Запланированные мероприятия на отчетный период выполнены в полном объеме.

За аналогичный период 2012 года расходы составили 226 тыс. руб., что на 30% меньше, чем в отчетном периоде текущего финансового года.

Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом департамента финансов Администрации города Ноябрьска от 25.12.2012 N 278 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Ноябрьск" внесены изменения в плановые назначения текущего финансового года, в пределах утвержденных на 2013 год, в связи с передачей полномочий по проведению мероприятий долгосрочных целевых программ муниципальным учреждениям и перемещение экономии по бюджетным сметам между соответствующими видами расхода (таблица N 2):

Таблица N 2

(тыс. руб.)
Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	План по решению Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д	Уточненный план с учетом изменений	Отклонение
0309	3025500	242	1 780	1 590	- 190
0309	3025500	244	239	429	190
0314	5223200	244	3 025	2 666	- 359
0314	5223200	612	522	440	- 82
0314	5223200	622	0	441	441
0314	7953200	244	2 562	192	- 2 370
0314	7953200	360	61	42	- 19
0314	7953200	612	1 201	3 590	2 389
Итого:					0

Исполнение по данному разделу за 1 полугодие составило 31 894 тыс. руб. или 37% от плановых назначений 85 300 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года в текущем году произошло увеличение расходов на 15 159 тыс. руб. или на 91%.

Расходы бюджета по подразделу 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" за отчетный период составили 27 251 тыс. руб. или 39% от плановых назначений 2013 года в сумме 69 322 тыс. руб. За аналогичный период 2012 года было профинансировано 14 424 тыс. руб., что на 47% меньше, чем в текущем году.

Финансирование за 1 полугодие 2013 года направлено на:

1. Финансовое обеспечение муниципальных функций, исполняемых аппаратом управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Ноябрьска - 13 433 тыс. руб., что составило 44% исполнения при плановых назначениях 30 804 тыс. руб.

2. Реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера - 132 тыс. руб. при плановых назначениях 3 174 тыс. руб. или 4%. Низкое исполнение объясняется тем, что оплата за текущий ремонт помещения для размещения специализированного оборудования и организационной техники будет произведена после окончания работ. Приобретение оборудования и техники запланировано на 4 квартал после завершения ремонтных работ в помещении.

3. Реализацию мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время составили 2 080 тыс. руб. или 86% от плановых назначений 2 426 тыс. руб.

4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Ноябрьск" - 10 462 тыс. руб. или 47% от плановых назначений в сумме 22 200 тыс. руб.

5. Реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Безопасность жизнедеятельности населения на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2011 - 2013 годы" - 611 тыс. руб. или 12% при плановых назначениях 5 171 тыс. руб. Заключен контракт на проведение капитального ремонта автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МБОУ СОШ N 3. Оплата будет в 3 квартале текущего года после окончания работ.

6. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений занимаемых муниципальным казенным учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Ноябрьск" предусмотрено 5 547 тыс. руб., финансирование составило 533 тыс. руб. или 10%. Срок окончания работ по выполнению капитального ремонта помещений и монтажу инженерных сетей цокольного помещения, согласно контракту, установлен в 3 квартале текущего года.

Расходы бюджета по подразделу 0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" за 1 полугодие 2013 года составили 4 643 тыс. руб. или 29% от плановых назначений 2013 года в сумме 15 978 тыс. руб. За аналогичный период 2012 года было профинансировано 2 311 тыс. руб., что на 50% меньше, чем в текущем году.

На реализацию мероприятий по приобретению компьютерной техники для ОМВД России предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 525 тыс. руб., в том числе:

500 тыс. руб. - в рамках окружной долгосрочной целевой программы "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 годы";

25 тыс. руб. - в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2011 - 2013 годы".

Реализация мероприятий по приобретению техники приостановлена в связи с принятым решением межведомственной рабочей группой об оценке эффективности мероприятий окружной долгосрочной целевой программы о секвестировании финансирования. Освоение запланировано после уточнения лимитов бюджетных ассигнований и внесения соответствующих изменений в соглашение о предоставлении средств из окружного бюджета.

Кроме того, по муниципальной долгосрочной целевой программе "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2011 - 2013 годы" решением Городской Думы N 542-Д от 03.04.2013 "О внесении изменений в решение Городской Думы от 18.12.2012 N 500-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" утверждены дополнительные ассигнования на приобретение антитеррористического оборудования и спецтехники в сумме 7520 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты на поставку палатки "Штабной", световой башни, ведется работа по подготовке заявок для размещения муниципального заказа на приобретение оборудования, финансирование будет произведено во втором полугодии 2013 года после поставки.

Исполнение по реализации мероприятий в сфере поддержания межконфессионального мира и согласия в муниципальном образовании город Ноябрьск, укрепления толерантности и профилактике противодействия экстремизму в рамках окружной долгосрочной целевой программы исполнение за 1 полугодие 2013 года составило 2 071 тыс. руб. или 58% при плановых назначениях 3 547 тыс. руб.

В соответствии с планом проведения мероприятий по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, мероприятий по обеспечению безопасности в общеобразовательных учреждениях и содействию в межнациональном и межкультурном взаимодействии, в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, в отчетном периоде запланированные мероприятия исполнены на 66% и профинансированы на сумму 2547 тыс. руб. Общая сумма сметных назначений на 2013 год составляет 3 886 тыс. руб.

В рамках противодействия коррупции в муниципальном образовании город Ноябрьск реализовано мероприятий на сумму 25 тыс. руб. при плановых ассигнованиях в сумме 500 тыс. руб. Низкое исполнение объясняется тем, что реализация мероприятий запланирована на последующие периоды текущего года.

Раздел 0400 "Национальная экономика"

Перераспределение экономии бюджетных ассигнований в пределах утвержденных бюджетных назначений на 2013 год между КВР по сметам расходов на сумму 1 612 тыс. руб.

В соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 N 50-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", а также постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.03.2013 N 205-П "О внесении изменения в приложение N 4 к окружной долгосрочной целевой программе "Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (2012 - 2016 годы)" уменьшены ассигнования на сумму 6 650 тыс. руб. в рамках окружной долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (2012 - 2016 годы).

Таблица N 3

(тыс. руб.)
Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	План по решению Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д	Уточненный план с учетом изменений	Отклонение
0408	5223500	244	12 000	5 350	-6 650
0412	0020499	122	2 248	2 148	-100
0412	0020499	242	2 070	2 170	100
0412	0020499	244	1 414	1 415	1
0412	0020499	852	23	22	-1
0412	3385500	111	83 551	82 040	- 1 511
0412	3385500	244	13 523	15 034	1 511
Итого:					-6 650

По данному разделу расходы за 1 полугодие текущего финансового года составили 193 731 тыс. руб. или 39% при плановых ассигнованиях 499 559 тыс. руб. По сравнению с 1 полугодием 2012 года расходы в текущем году по данному разделу уменьшились на 9% или на 18 870 тыс. руб.

Подраздел 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство"

В 2013 году на предоставление субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов, связанных с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции в соответствии с постановлением Администрации города Ноябрьска от 11.06.2010 N П-1119 "Об экономической поддержке агропромышленного комплекса в муниципальном образовании город Ноябрьск" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 184 тыс. руб., финансирование отсутствует. В отчетном периоде поступило заявление о предоставлении субсидии от производителя сельскохозяйственной продукции, заявитель признан соответствующим критериям предоставления субсидии.

Подраздел 0408 "Транспорт"

Расходы по данному подразделу в 1 полугодии 2013 года составили 111 928 тыс. руб., или 47% от плановых ассигнований 240 280 тыс. руб., что на 19% или на 25 599 тыс. руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Уменьшение расходов связано с уменьшением в текущем году финансовой помощи из окружного бюджета на реализацию мероприятий по приобретению пассажирских автобусов.

За 1 полугодие 2013 года МУП "Пассажирские перевозки" была предоставлена субсидия в сумме 111 928 тыс. руб. или 48% от плановых ассигнований 233 267 тыс. руб., предприятием выполнено транспортных услуг по перевозке пассажиров в количестве 74 516,5 машино-часов.

На реализацию мероприятий по приобретению в муниципальную собственность пассажирских автобусов (низкопольные или полунизкопольные модели) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 013 тыс. руб., в том числе:

5 350 тыс. руб. - в рамках окружной долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (2012 - 2016 годы)";

1 663 тыс. руб. - софинансирование мероприятий окружной долгосрочной целевой программы в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильного транспорта на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2012 - 2014 годы".

С целью освоения выделенных ассигнований заключен муниципальный контракт по приобретению 2 единиц низкопольных автобусов на сумму 12 334 тыс. руб. Ввиду уменьшения лимитов бюджетных обязательств из окружного бюджета на 6 650 тыс. руб. ведется работа в части увеличения средств на реализацию мероприятий программы из местного бюджета. Финансирование расходов будет произведено после внесения соответствующих изменений в решение Городской Думы от 18.12.2012 N 500-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2013 год и на плановый период" и поставки оборудования.

Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство"

По данному подразделу расходы в 1 полугодии 2013 года составили 779 тыс. руб. при плане 35 093 тыс. руб. В аналогичном периоде 2012 года расходы отсутствовали.

На реализацию мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21 053 тыс. руб., в том числе:

20 000 тыс. руб. - за счет средств, переданных из окружного бюджета;

1 053 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета.

Постановление Правительства ЯНАО от 03.04.2013 N 215-П "Об утверждении распределения между муниципальными образованиями субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности в 2013 году" утвержден перечень объектов дорожной деятельности в муниципальном образовании город Ноябрьск, на софинансирование которых предоставляется субсидия в 2013 году за счет средств, выделенных на государственную поддержку дорожного хозяйства. Поданы заявки на размещение муниципального заказа на тори, аукционы состоятся в июле текущего финансового года.

В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Ноябрьске в 2010 - 2013 годах" профинансировано 779 тыс. руб., что составило 6% от плановых назначений в сумме 14 040 тыс. руб. Мероприятия программы, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, осуществляются согласно утвержденному плану мероприятий. Все запланированные мероприятия истекшего периода исполнены в полном объеме.

Решением Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д "О внесении изменений в решение Городской Думы от 18.12.2012 N 500-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" утверждены дополнительные ассигнования в сумме 8 540 тыс. руб. на приобретение оборудования в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также обслуживание АПК "Безопасный город". С целью освоения выделенных ассигнований ведется работа в соответствие с законом N 94-ФЗ.

Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"

По данному подразделу расходы в 1 полугодии составили 81 024 тыс. руб., что составляет 36% от плановых ассигнований в сумме 222 002 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года расходы увеличились на 11% или на 8 134 тыс. руб.

Расходы по данному подразделу направлены на:

- осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - 938 тыс. руб., или 51% при плановых ассигнованиях 1 849 тыс. руб.

- осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра Ямало-Ненецкого автономного округа - 225 тыс. руб. или 14% при плановых ассигнованиях 1 610 тыс. руб. Низкое освоение бюджетных ассигнований связано с наличием вакансии, в настоящее время все штатные единицы замещены.

- финансовое обеспечение управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска - 27 051 тыс. руб., при плановых ассигнованиях 68 907 тыс. руб. или 39%. Низкое освоение средств связано с тем, что большая часть выплат по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно запланирована на 3 квартал текущего года; приобретение специализированных программных продуктов (СБК-Контур, AutoCAD, сметная программа РИК и другие) запланировано на второе полугодие 2013 года; отсутствие необходимости в служебных командировках в первом полугодии текущего года.

- финансовое обеспечение деятельности МУ "Дирекция муниципального заказа" в сумме 42 795 тыс. руб., что составило 43% от плановых ассигнований 99 138 тыс. руб.

- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Бизнес-инкубатор" - 4 100 тыс. руб. или 48% от плановых ассигнований в сумме 8 600 тыс. руб.

- мероприятия по землеустройству муниципального образования - 189 тыс. руб., что составило 1% от плановых ассигнований 22 004 тыс. руб. Выполнены и профинансированы работы по проведению периодического контроля состояния защищенности аттестованного объекта информатизации, кадастровые работы в отношении 18 земельных участков, формируемых под строительство. Заключены муниципальные контракты на выполнение топографической съемки, топографо-геодезических и кадастровых работ в отношении земельных участков, формируемых под строительство, создание базы пространственных данных кадастровой, картографической, градостроительной информации. Срок исполнения муниципальных контрактов - 3, 4 кварталы текущего финансового года. Оплата будет произведена за фактически выполненные работы.

По муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2010 - 2013 годы" при плане 7 500 тыс. руб. профинансировано 1 427 тыс. руб., или 19%, в том числе:

- предоставлены субсидии и гранты субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 1 357 тыс. руб.;

- предоставлена информационно-консультационная, научно-методическая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 70 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в федеральное законодательство ведется работа по доработке Положений, регламентирующих порядок предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Исполнение мероприятий запланировано на последующие периоды текущего финансового года.

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие гражданского общества города Ноябрьска на 2012 - 2014 годы" запланированы бюджетные ассигнования в общей сумме 10 464 тыс. руб., финансирование составило 4 299 тыс. руб.(41%). Низкое исполнение связано с организацией проведения конкурса среди соискателей некоммерческих и общественных организаций на получение грантов. Ведется работа по предоставлению муниципальной преференции и определению суммы финансовой поддержки некоммерческой организации "Ноябрьское городское казачье общество".

По муниципальной долгосрочной целевой программе "Инновационное развитие в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2013 - 2015 годы" при плане 1 930 тыс. руб. финансирование отсутствует. В связи с внесением изменений в федеральное законодательство ведется работа по доработке Положения, регламентирующего порядок предоставления поддержки субъектам инновационной деятельности. Исполнение мероприятий запланировано на последующие периоды текущего финансового года.

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

1. Перемещение экономии бюджетных ассигнований в пределах утвержденных бюджетных назначений на 2013 год с подраздела 0501 "Жилищное хозяйство" на подраздел 0503 "Благоустройство" между объектами капитального строительства на сумму 161 тыс. руб.

2. Увеличены бюджетные ассигнования на сумму 5 580 тыс. руб. в связи с поступлением из Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 23.04.2013 N 28 на мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом.

Таблица N 4

(тыс. руб.)
Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	План по решению Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д	Уточненный план с учетом изменений	Отклонение
0501	1020102	411	3 995	3 834	- 161
0501	5180700	441	11 984	17 564	+5 580
0503	1020102	411	14 347	14 508	+ 161
Итого:					+ 5 580

По данному разделу расходы составили 296 049 тыс. руб. или 17% от плановых ассигнований в сумме 1 775 844 тыс. руб., что на 13% или на 42 671 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"

По данному подразделу расходы составили 8 376 тыс. руб. (5% от плановых ассигнований 176 326 тыс. руб.), что на 114 278 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период 2012 года в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по решению отдельных вопросов в области формирования и управления муниципальных имуществом.

По статье "Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" финансирование составило 8 376 тыс. руб. при плановых ассигнованиях 39 978 тыс. руб. Финансирование расходов осуществляется за фактически оказанные услуги населению.

По статье "Возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда расположенного на территории МО город Ноябрьск и признанного в установленном порядке аварийным" при плане 1 513 тыс. руб. финансирование отсутствует. В отчетном периоде на предоставление субсидии поступили обращения от ОАО "Управление жилищного хозяйства" и ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал". Документы находятся на рассмотрении и проверке в соответствии с утвержденным порядком предоставления данной субсидии.

По статье "Капитальный ремонт жилищного фонда" при плане 110 445 тыс. руб. финансирование отсутствует, по следующим причинам:

- муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" утверждена постановлением Администрации города от 29.04.2013 N П-594. Бюджетные ассигнования в сумме 86 499 тыс. руб. утверждены решением Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от 18.12.2012 N 500-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в том числе:

23 060 тыс. руб. - средства, поступившие от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

63 439 тыс. руб. - софинансирование за счет средств, переданных из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Ноябрьск.

В рамках данной программы предусмотрен капитальный ремонт 7 многоквартирных домов общей площадью 16 304,4 кв. м. Освоение средств предусмотрено в 3 - 4 кварталах 2013 года.

- муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда утверждена постановлением Администрации города от 29.04.2013 N П-448. На реализацию данной программы за счет средств местного бюджета предусмотрено 10 000 тыс. руб. Запланировано выполнение капремонта 5 домов и 4 квартир. Подготовлены и размещены заявки на торги. В соответствие с законом N 94-ФЗ при соблюдении порядка, условий и процедуры проведения аукционы состоятся в июле текущего финансового года.

- по капитальному ремонту многоквартирных домов предусмотрено софинансирование средств из окружного бюджета в сумме 12 397 тыс. руб. Первоначально постановлением Правительства ЯНАО от 14.02.2013 N 55-П "Об основных параметрах разработки Адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО на 2013 год" муниципальному образованию город Ноябрьск, распределен объем долевого финансирования программы в сумме 200 647 тыс. руб. Постановлением Правительства ЯНАО от 17.06.2013 N 445-П внесены изменения в постановление Правительства ЯНАО от 14.02.2013 N 55-П, объем субсидий из окружного бюджета составил 92 985 тыс. руб. Финансирование мероприятий будет производиться по мере поступления денежных средств из окружного бюджета.

- в рамках муниципальной адресной программы по замене лифтового оборудования предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 549 тыс. руб. на софинансирование из средств окружного бюджета. Направлены обращения в профильные департаменты ЯНАО о выделении бюджетных ассигнований из окружного бюджета.

По статье "Внесение платы за жилое помещение в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда" при плане 2 284 тыс. руб. финансирование отсутствует в связи с длительной процедурой согласования заключаемых соглашений и корректировки актов в связи с изменением объема площадей незаселенных жилых помещений.

Кроме этого, по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 834 тыс. руб. на реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по утеплению кровли двух жилых домов по улице Интернационалистов, 45, 45-А. Срок окончания работ июль 2013 года.

По муниципальной долгосрочной целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и подлежащим сносу" по муниципальному образованию город Ноябрьск на 2011 - 2013 годы" бюджетные ассигнования в сумме 1 308 тыс. руб. утверждены решением Городской Думы N 575-Д от 23.05.2013 "О внесении изменений в решение Городской Думы от 18.12.2012 N 500-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". В настоящее время, распоряжение о выкупе у собственника аварийного жилого помещения по исполнительному листу проходит процедуру согласования. Оплата будет произведена после государственной регистрации соглашения о выкупе жилого помещения.

В рамках мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом при плане 17 564 тыс. руб. финансирование отсутствует. Заключен муниципальный контракт на приобретение квартиры в сумме 5 992 тыс. руб. Уведомлением по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 23.04.2013 N 28 Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО доведены бюджетные ассигнования в сумме 5 580 тыс. руб. на мероприятия по решению отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом. Размещены заявки на приобретение двух квартир, подведение итогов размещенного заказа - июль 2013 года.

Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"

По данному подразделу расходы бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2013 года профинансированы на сумму 149 160 тыс. руб., что составляет 14% от плановых ассигнований 1 091 262 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года расходы увеличились на 46% или на 47 275 тыс. руб.

На компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, расходы составили 62 450 тыс. руб. или 27% от плановых ассигнований 231 122 тыс. руб. Населению оказаны услуги по теплоснабжению в размере 274 233 Гкал. Финансирование расходов осуществляется за фактически оказанные услуги населению.

На компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, расходы составили 48 915 тыс. руб. или 11% от плановых ассигнований 462 877 тыс. руб. Населению оказаны услуги по водоснабжению в размере 2 140 тыс. куб. м. и водоотведению в размере 2 094 тыс. куб. м. Финансирование расходов осуществляется за фактически оказанные услуги населению.

Субсидия на содержание участка доставки и услуги по погребению предоставлена в размере 5 281 тыс. руб. (28%) при плане 18 809 тыс. руб.

По мероприятиям в области коммунального хозяйства при плате 187 215 тыс. руб. финансирование отсутствует по следующим причинам:

- по подготовке объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период согласно условиям заключенных муниципальных контрактов оплата будет производиться за фактически выполненные работы в 4 квартале текущего финансового года.

- по статье "Внесение платы за коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда" в связи с длительной процедурой согласования заключаемых соглашений и корректировки актов в связи с изменением объема площадей незаселенных жилых помещений.

В рамках программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, по подпрограммам "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" и "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" по окружным и муниципальным долгосрочным целевым программам выполнены и профинансированы работы в сумме 32 514 тыс. руб. (17%), при плановых ассигнованиях 186 239 тыс. руб. из них:

30 660 тыс. руб. - за счет средств переданных из окружного бюджета;

1 854 тыс. руб. - на софинансирование данных расходов за счет средств местного бюджета в рамках муниципальных долгосрочных целевых программ.

Постановлением Правительства ЯНАО от 17.06.2013 N 447-П внесены изменения в перечень объектов Адресной инвестиционной программы ЯНАО в 2013 году и уменьшены ассигнования по программе "Жилище" в сумме 118 724 тыс. руб.

За отчетный период выполнены следующие работы:

- по объекту "Газопровод для жилых домов в мкр. Б-2 г. Ноябрьск, в том числе проектно-изыскательские работы" подрядной организацией сварено в плети 5 300 м газопровода. Выполнена изоляция стыков газопровода на протяжении 5 300 м. Выполнены лабораторные испытания сварочных стыков. Уложено в траншею 5 385 м трубопровода. Выданы технические условия на переход газопровода через железную дорогу. Произведена продувка-прочистка 3 500 м газопровода. Выполнен переход через автомобильные дороги 268 м.

- по объекту "Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьск" подрядчиком выполнены работы по строительству фундаментов под резервуары; здания (фундаменты, металлический каркас, ограждающие конструкции стен, окна); лабораторно-бытовых помещений здания (перекрытие из ж/бетонных плит, стены и перегородки из кирпича); канализации (септик, внутренние сети); наружных сетей тепловодоснабжения. Поставлено технологическое оборудование.

- в рамках мероприятий по территориальному планированию и улучшению градостроительных условий в муниципальном образовании город Ноябрьск, а также для повышения качества и комфорта проживания в микрорайонах города расходы составили 1 278 тыс. руб. Выполнены и профинансированы работы по подготовке документации по планировке территории микрорайона "Б-2" и "Б-2А", работы по обследованию памятника "Мать и дитя" и разработке проектной документации по его воссозданию. Освоение оставшихся ассигнований запланировано на последующие периоды текущего финансового года.

Реализация мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ноябрьск на период 2010 - 2015 годы" запланирована в общем объеме 5 000 тыс. руб. на последующие периоды текущего финансового года. Ведется работа по информированию населения о приеме заявлений от граждан, занимающих жилые помещения на условиях социального и коммерческого найма на предмет оснащения индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов (принято 18 заявлений). Низкая активность граждан не позволяет освоить ассигнования в полном объеме. Кроме того, подготовлены локальные сметные расчеты на установку узлов учета тепловой энергии на центральных тепловых пунктах, сборном водоводе на городском водозаборе, станции водоочистки на городском водозаборе.

Подраздел 0503 "Благоустройство"

По данному подразделу расходы составили 138 513 тыс. руб. или 27% от плановых ассигнований 508 256 тыс. руб. По сравнению с 1 полугодием 2012 года расходы увеличивались на 21% или на 24 332 тыс. руб.

По благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Ноябрьск при плане 100 000 тыс. руб. финансирование составило 17 810 тыс. руб. (18%). Произведена оплата аванса подрядчикам в размере 30%. Окончание работ по благоустройству дворовых территорий города согласно заключенным контрактам планируется в августе-октябре текущего финансового года.

В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы по благоустройству и озеленению территории города Ноябрьска на 2011 - 2013 годы при плановых бюджетных ассигнованиях 393 748 тыс. руб. исполнение за отчетный период составило 120 703 тыс. руб.(31%), в том числе:

- 12 542 тыс. руб. - улучшение качества освещения улично-дорожной сети города Ноябрьска. Выполняются работы по организации уличного освещения территории города Ноябрьска и мкр. Вынгапуровский, по поставке электроэнергии для уличного освещения территории города Ноябрьска, поселка Железнодорожников и мкр. Вынгапуровский.

- 80 994 тыс. руб. - приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями. Выполняются работы по содержанию улиц города Ноябрьска протяженностью 162,038 км, общей площадью 2 347 476 кв. м., тротуаров протяженностью 42 381,8 м, общей площадью 108 731,25 кв. м, по содержанию улиц мкр. Вынгапуровский протяженностью 9,892 км, общей площадью 102 149,2 кв. м, тротуаров протяженностью 6,941 км, общей площадью 13 224,8 кв. м.

- 27 167 тыс. руб. - повышение уровня благоустройства города. Выполнены работы по озеленению территории города Ноябрьска и мкр. Вынгопуровский (обустроены панно по ул. Холмогорской площадью 500 кв. м., цветники в количестве 23 шт. площадью 9 883 кв. м., расставлены вертикальные конструкции с цветами, конструкции "Пирамида и "Пчела"). Выполняются работы по организации содержания мест захоронения кладбищ 1, 2 площадью 13,6 Га; содержанию полигонов твердых бытовых отходов города Ноябрьск и мкр. Вынгапуровский; санитарному содержанию земель социально-культурного назначения; содержанию Детского парка и обслуживанию аттракционов, памятных мест в количестве 10 штук, по отлову и утилизации безнадзорных животных, по содержанию городских часов, а также технический эксплуатации и обслуживанию газового оборудования установки "Вечный огонь". Кроме того, для открытия купального сезона были выполнены работы по обустройству пляжей и зон отдыха.

На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы, запланированы бюджетные ассигнования в сумме 14 508 тыс. руб. На обустройство ливневых канализаций в рамках соглашения с ОАО "СИБУР-Холдинг" заключены муниципальные контракты срок окончания работ - август 2013 г.

Раздел 0600 "Охрана окружающей среды"

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом департамента финансов Администрации города Ноябрьска от 25.12.2012 N 278 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Ноябрьск" увеличены плановые назначения текущего финансового года на сумму 17 822 тыс. руб. в связи с поступлением уведомления Департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от N (таблица N 5):

Таблица N 5

(тыс. руб.)
Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	План по решению Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д	Уточненный план с учетом изменений	Отклонение
0603	5224400	244		17 822	+17 822

По подразделу 0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" при плане 25 751 тыс. руб. финансирование отсутствует.

На проведение природоохранных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 000 тыс. руб. Согласно условиям заключенных муниципальных контрактов оплата будет производиться после выполнения работ.

На реализацию мероприятий направленных на развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 751 тыс. руб., в том числе;

17 822 тыс. руб. - в рамках окружной долгосрочной целевой программы "Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 - 2014 годов":

4 929 тыс. руб. - софинансирование в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2013 - 2015 годы".

Средства в рамках окружной долгосрочной целевой программы доведены уведомлениями Департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЯНАО от 23.05.2013 N 24, 25, 26, 27, 28. В настоящее время подготовлены и направлены бюджетные заявки для размещения муниципального заказа на торги.

Раздел 0700 "Образование"

В соответствие со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом департамента финансов Администрации города Ноябрьска от 25.12.2012 N 278 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Ноябрьск" на 01 июля 2013 года увеличены ассигнования по данному разделу на 15 683 тыс. руб., в том числе:

1. В связи с необходимостью использования остатков средств по безвозмездным поступлениям за 2012 год на сумму 784 тыс. руб. (таблица N 6, гр.7);

2. В связи безвозмездными поступлениями от сторонних организаций города и от Правительства Тюменской области в текущем году на сумму 1 065 тыс. руб. (таблица N 6, гр.8);

3. В связи с поступлением справок-уведомлений Департамента финансов ЯНАО на сумму 14 695 тыс. руб., в том числе:

- на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в сумме 9 627 тыс. руб.;

- на модернизацию региональных систем общего образования в сумме 5 068 тыс. руб. (таблица N 6, гр.9);

4. Перемещение бюджетных ассигнований, в пределах утвержденных на 2013 год, в связи с передачей полномочий подведомственным учреждениям и перемещение экономии по бюджетным сметам уменьшило ассигнования по разделу на сумму 861 тыс. руб. (таблица N 6, гр. 10).

Таблица N 6

(тыс. руб.)
Подраздел	КЦСР	КВР	План по решению Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д	Уточненный план с учетом изменений	отклонение	В том числе (изменение ассигнований):
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0701	4205500	622	7 612	7 623	11	11
0702	4215502	112	131	141	10				10
	4215502	244	1 811	1 801	-10				-10
	4215599	243	18 741	18 348	-393				-393
	4215599	612	8 301	9 043	742	167			575
	4235500	243	20 246	19 778	-468				-468
	4235500	244	2 048	1 588	-460	100	17		-577
	4235500	612	1 468	2 166	698		698
	4245501	112	1 149	1 310	161				161
	4245501	244	19 336	19 175	-161				-161
	4245599	112	39	75	36	6			28
	4245599	244	274	247	-27	1			-26
	4335599	112	434	437	3				3
	4335599	242	309	283	-26				-26
	4335599	244	5 490	6 012	522	499			23
	4362100	612		3 750	3 750			3 750
	4362100	622		1 318	1 318			1 318
	5200900	111	98	393	295			295
	5200900	612	3 073	11 104	8 031			8 031
	5200900	622	376	1 677	1 301			1 301
0707	4310100	121		1 122	1 122				1 122
	4310100	244	1 122		-1 122				-1 122
	4310200	121		668	668				668
	4310200	244	6 114	3 598	-2 516				-2 516
	4310200	612	78	1 926	1 848				1 848
	4315500	612	2 425	2 775	350		350
	4320201	244	2 244	82	-2 162				-2 162
	4320201	612		2 162	2 162				2 162
	4320299	244	26 768	16 100	-10 668				-10 668
	4320299	611		10 458	10 458				10 458
	4320299	612	3 002	3 212	210				210
0709	4525500	122	2 643	2 649	6				6
	4525500	242	3 604	3 641	37				37
	4525500	244	11 896	11 850	-46				-46
	4525500	852	210	213	3				3
ИТОГО					15 683	784	1 065	14 695	-861

Данные изменения будут включены в проект решения Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от 18.12.2012 N 500-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и предоставлены на рассмотрение депутатам на очередном заседании Городской Думы.

Всего на финансирование образовательных учреждений в 1 полугодии 2013 года направлено 2 330 274 тыс. руб. или на 232 761 тыс. руб. (11%) больше аналогичного периода 2012 года, в том числе:

- средства, выделенные в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям в сумме 1 992 680 тыс. руб., что на 177 774 тыс. руб. больше аналогичного периода 2012 года;

- целевые субсидии бюджетным и автономным учреждениям в сумме 82 645 тыс. руб., что на 2 939 тыс. руб. больше аналогичного периода 2012 года;

- субсидий юридическим лицам в сумме 15 318 тыс. руб., что на 1 928 тыс. руб. больше аналогичного периода 2012 года;

- сметное финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления в сумме 239 631 тыс. руб., что на 50 120 тыс. руб. больше аналогичного периода 2012 года).

Подраздел 0701 "Дошкольное образование"

Расходы бюджета для 30 учреждений дошкольного образования на выполнение муниципального задания, приобретение основных средств и иные расходы путем выделения субсидий бюджетным и автономным учреждениям за 1 полугодие 2013 года составили 755 324 тыс. руб. или 57% от плановых назначений в сумме 1 329 490 тыс. руб.

По сравнению с 1 полугодием 2012 года произошло увеличение расходов по данному подразделу на 18% или на 114 199 тыс. руб.

1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов детских дошкольных образовательных учреждений являются средства, выделенные в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий и целевых субсидий на приобретение основных средств и иные расходы, в том числе:

- субсидии на выполнение муниципальных заданий - 709 504 тыс. руб., из них:

- бюджетным учреждениям - 429 716 тыс. руб.;

- автономным учреждениям - 279 788 тыс. руб.

- субсидии в рамках целевой субсидии на приобретение основных средств и иные расходы - 3 354 тыс. руб., из них:

- бюджетным учреждениям - 1 695 тыс. руб.;

- автономным учреждениям - 1 659 тыс. руб.

2. По капитальному ремонту объекта МБДОУ "Ручеек" профинансированы работы в сумме 42 466 тыс. руб. (99%) при плане 42 758 тыс. руб. Выполнено устройство двускатной кровли, устройство вентилируемого фасада, внутренние отделочные работы, электромонтажные работы, устройство ограждения, благоустройство территории, установка оконных блоков, вентиляция, отопление, канализация, ХВС, ГВС ОПС, локальные сети, видеонаблюдение наружные электромонтажные работы.

Подраздел 0702 "Общее образование"

За 1 полугодие 2013 года расходы составили 1 181 399 тыс. руб. или 57% от плановых назначений в сумме 2 057 696 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло увеличение расходов на 13% или на 136 450 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования направлены на выполнение муниципального задания бюджетных, автономных, казенных и негосударственного учреждения, в том числе:

- 14-ти общеобразовательных школ;

- специального коррекционного учреждения - муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа II, VIII видов";

- вечерней (сменной) общеобразовательной школы;

- 2-х музыкальных школ и школы искусств;

- 5 учреждений дополнительного образования детей;

- детского дома "Семья";

- негосударственного учреждения Ноябрьская православная гимназия.

В 1 полугодии 2013 года бюджетными и автономными учреждениями общего образования оказывались муниципальные услуги по:

- предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования;

- предоставлению дополнительного образования детей, в том числе с художественно-эстетической и физкультурно-спортивной направленностью.

Из городского бюджета для функционирования бюджетных, автономных и негосударственных учреждений профинансированы расходы в сумме 1 116 653 тыс. руб. или 59% от плановых ассигнований 1 898 097 тыс. руб., в том числе:

1. Субсидий на выполнение муниципальных заданий в сумме 1 089 547 тыс. руб. или 59% от плановых ассигнований 1 843 339 тыс. руб., в том числе:

- по полномочиям муниципального образования город Ноябрьск в сумме 310 955 тыс. руб. или 57% от плановых ассигнований 548 218 тыс. руб.;

- за счет выделенных субвенций на обеспечение отдельных госполномочий в сумме 778 592 тыс. руб. или 60% от плановых ассигнований 1 295 121 тыс. руб.

2. Целевых субсидий бюджетным и автономным учреждениям в сумме 12 622 тыс. руб. или 40% от плановых ассигнований 31 695 тыс. руб., в том числе:

- по полномочиям муниципального образования город Ноябрьск в сумме 3 247 тыс. руб. или 23% от плановых ассигнований 13 846 тыс. руб.

Низкое исполнение связано с тем, что субсидии на приобретение основных средств, согласно утвержденным планам на 2013 год будут предоставлены во втором полугодии.

- за счет выделенных субвенций на обеспечение отдельных госполномочий в сумме 9 375 тыс. руб. или 53% от плановых назначений 17 849 тыс. руб., в том числе:

1) на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в сумме 9 600 тыс. руб. или 73% от плановых назначений 13 174 тыс. руб.;

2) при плановых назначениях в сумме 5 068 тыс. руб. расходы по модернизации региональных систем общего образования не производились. Муниципальным контрактом предусмотрены сроки поставки ноутбуков для учащихся вторых классов и специализированных тележек-хранилищ с подзарядкой в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта (14.06.2013). Таким образом, оплата расходов по муниципальному контракту будет произведена в июле месяце текущего года.

3. Субсидии на возмещение затрат (юридическим лицам) в сумме 14 484 тыс. руб. или 63% от плановых ассигнований 23 063 тыс. руб.

Расходы казенных учреждений, которые осуществляются на основании бюджетной сметы, составили 64 746 тыс. руб. или 41% от плановых ассигнований 159 599 тыс. руб., в том числе:

- за счет выделенных субвенций на обеспечение отдельных госполномочий в сумме 58 036 тыс. руб. или 55% от плановых ассигнований 106 098 тыс. руб.;

- по полномочиям муниципального образования город Ноябрьск в сумме 6 710 тыс. руб. или 13% от плановых ассигнований 53 501 тыс. руб.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства предусмотрены в сумме 6 639 тыс. руб., заключен муниципальный контракт на завершение строительно-монтажных работ по объекту "2-й корпус (реконструкция) МОУ СОШ N 11 в мкр. "М", г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 95-в", оплата после выполнения работ, срок окончания работ июль 2013 года.

По полномочиям муниципального образования город Ноябрьск расходы в сумме 320 912 тыс. руб. или 52% от плановых ассигнований 615 566 тыс. руб. направлены на:

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания общеобразовательных учреждений (в том числе учреждения дополнительного образования) в сумме 314 319 тыс. руб. или 56% от плановых ассигнований 562 182 тыс. руб.;

Проведение мероприятий по методической работе в сумме 780 тыс. руб. или 53% от плановых ассигнований 1 471 тыс. руб.;

Финансовое обеспечение деятельности детских домов и специальной коррекционной школы (в части материальной помощи и проезда на похороны работникам и остатков по безвозмездным поступлениям от организаций города и частных лиц, поступивших в 2012 году) в сумме 3 825 тыс. руб. или 54% от плановых ассигнований 7 148 тыс. руб.

На проведение капитального ремонта запланированы ассигнования в сумме 38 126 тыс. руб. финансирование составило 1 988 тыс. руб. (5%) выполнены работы по капитальному ремонту МОУ ДОД СДЮСШОР-1 (зал тенниса МБДОУ "Крепыш") произведена замена санитарно-технического оборудования, замена дверных блоков и ремонт помещений.

Низкое исполнение объясняется следующим:

- по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения и электроосвещения и общестроительные работы МБОУ ООШ N 1, МАОУ СОШ N 2, срок окончания работ август 2013 года;

- по заключенному муниципальному контракту на капитальный ремонт системы отопления МАОУ ДОД "Детская школа искусств им. П.И. Чайковского", срок окончания работ август 2013 года;

- по заключенному муниципальному контракту на выполнение проектных работ по объекту "МОУ ДОД СДЮСШОР (КСК мкр. Вынгапуровский, ул. Спортивная, д. 2)" срок окончания работ октябрь 2013 года;

- подготовлена и размещена заявка на торги по капитальному ремонту МБОУ ООШ N 1, МБОУ ДОД ДМШ N 3 в мкр. Вынгапуровский - аукционы состоятся в июле 2013 года.

За счет выделенных субвенций на обеспечение отдельных госполномочий Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа профинансированы расходы в сумме 860 487 тыс. руб. или 60% от плановых ассигнований 1 442 130 тыс. руб., в том числе:

1. Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения - 823024 тыс. руб. или 60% от плановых ассигнований 1 367 772 тыс. руб.

2. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 27 863 тыс. руб. или 60% от плановых ассигнований 56 117 тыс. руб.;

3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 9 600 тыс. руб. или 73% от плановых назначений 13 174 тыс. руб.

Подраздел 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"

Предусмотренные ассигнования в области молодежной политики и оздоровления детей за отчетный период освоены в сумме 168 660 тыс. руб. или 46% от плановых назначений 2013 года 369 066 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло уменьшение расходов на 12% или на сумму 23 621 тыс. руб. по причине приостановке проведения мероприятий в учреждениях в феврале текущего года в связи с эпидемией гриппа, сокращены расходы на материально-техническое оснащение, за счет уменьшения количества запланированных мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Молодежь Ноябрьска (2011 - 2013 гг.).

Финансирование направлено на:

1. Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления по делам семьи и молодежи - 13 651 тыс. руб. или 55% от плановых назначений в сумме 25011 тыс. руб.

2. Организацию общественных работ для безработных и ищущих работу граждан 166 тыс. руб. или 15% от плановых назначений в сумме 1 122 тыс. руб. Количество трудоустроенных 8 человек. Количество мест по договору - 7. Низкое исполнение объясняется тем, что в соответствии с муниципальными контрактами большая часть оплаты будет произведена в 3 квартале текущего года.

3. Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 347 тыс. руб. или 6% от плановых назначений в сумме 6 192 тыс. руб. Количество трудоустроенных 160 человек. Количество мест по договору - 152. Низкое исполнение объясняется тем, что в соответствии с муниципальными контрактами большая часть оплаты будет произведена в 3 квартале текущего года.

4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, целевых субсидий на приобретение основных средств - 136 763 тыс. руб. или 49% от плановых назначений в сумме 276 714 тыс. руб.

5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей - 10 010 тыс. руб. или 31% от плановых назначений в сумме 32 244 тыс. руб. Низкое исполнение объясняется тем, оплата за путевки будет произведена в 3 квартале текущего года

6. Реализацию мероприятий по окружной долгосрочной целевой программе "Молодежь Ямала (2011 - 2014 годы)" - 782 тыс. руб. или 81% от плановых ассигнований 970 тыс. руб.

7. Реализацию мероприятий в рамках окружной долгосрочной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе (2013 - 2016 годы)" - 1 296 тыс. руб. или 93% от плановых показателей 1 400 тыс. руб.

8. Финансирование расходов по мероприятиям муниципальной долгосрочной целевой программы "Молодежь Ноябрьска (2011 - 2013 г.г.)" - 3 343 тыс. руб. или 61% от плановых назначений в сумме 5 450 тыс. руб.

9. По данному подразделу на проведения капитального ремонта расходы составили 2 302 тыс. руб. при плане 19 963 тыс. руб. (12%). Выполнены работы по устройству травяного покрытия 2-х спортивных площадок по ул. Советская 51, ул. Ленина 88. В здании МБУ "Дворец молодежи", выполнены демонтажные работы, пробивка отверстий для вентиляции с усилением, устройство мягкой кровли, работы по ремонту кровли, крыльца с отмосткой с входными группами запланированы на 3 квартал текущего года.

Подраздел 0709 " Другие вопросы в области образования"

За 1 полугодие 2013 года финансирование по данному подразделу составило 224 891 тыс. руб. или 35% от плановых ассигнований 649 602 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года расходы увеличились на 5 733 тыс. руб. или на 3%.

I. По полномочиям муниципального образования город Ноябрьск финансировались:

1. Аппарат управления департамента образования в сумме 16 230 тыс. руб., что составило 42% при плановых ассигнованиях 38 974 тыс. руб.

2. Отделы при департаменте образования в сумме 62 712 тыс. руб., что составило 40%. при плановых ассигнованиях 156 171 тыс. руб.

3. Централизованная бухгалтерия управления по делам семьи и молодежи в сумме 13 869 тыс. руб., что составило 43% при плановых ассигнованиях 32 474 тыс. руб.

4. Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованное хозяйственное обслуживание образовательных учреждений" в сумме 58 293 тыс. руб., что составило 67% от плановых ассигнований 86 839 тыс. руб.

5. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация школьного питания" в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2013 - 2015 годы в сумме 50 694 тыс. руб., что составляет 73% от плановых ассигнований 69 555 тыс. руб.

Выполнение проектных изыскательских работ по капитальному ремонту пищеблоков МБОУ СОШ N 3, МБОУ СОШ N 6, МБОУ СОШ N 12, МБОУ СОШ N 13, МБОУ СОШ N 14, МБОУ "Гимназия N 1" запланированы на сентябрь 2013 года.

6. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования города Ноябрьска на 2011 - 2015 годы" в сумме 2 554 тыс. руб. при плановых ассигнованиях 152 563 тыс. руб., из них:

Департаментом образования Администрации города Ноябрьска 2 554 тыс. руб. или 39% от плановых ассигнований в сумме 6 628 тыс. руб. Низкое исполнение связано с тем, что 61% расходов по мероприятиям данной программы запланированы на 3 - 4 кварталы 2013 года.

Муниципальным учреждением "Дирекция муниципального задания" финансирование расходов по мероприятиям в рамках капитального ремонта не производилось: заключены муниципальные контракты на выполнение проектных работ по капитальному ремонту МБДОУ "Волошка", МБДОУ "Снегурочка", МБОУ ООШ N 1, сроки окончания работ по которым сентябрь-октябрь 2013 года. По объекту МБОУ СОШ N 8 заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения, ремонт парапета и на общестроительные работы, сроки окончания работ август 2013 года. По объекту МАДОУ "Золушка" на капитальный ремонт здания запланированы ассигнования в сумме 129 037 тыс. руб., аукцион, назначенный на июнь 2013 года не состоялся ввиду отсутствия претендентов. Направлена заявка в Департамент экономики ЯНАО для заключения муниципального контракта с единственным исполнителем.

7. В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ноябрьске на период 2010 - 2015 годы" при плановых назначениях 2 200 тыс. руб. исполнено 1 102 тыс. руб. (50%). В отчетном периоде департаментом образования производилось техническое обслуживание и содержание узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды и узлов регулирования теплового потока.

II. За счет выделенных субвенций на обеспечение отдельных государственных полномочий:

1. Осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними профинансировано 9 587 тыс. руб., что составляет 51% от плановых показателей 18 622 тыс. руб.

2. Осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних профинансировано 4 807 тыс. руб., или 43% от плановых показателей 11 139 тыс. руб.

3. Финансирование целевой образовательной субсидии для подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием запланировано на 3-й квартал 2013 года.

4. Финансирование мероприятий в рамках реализации окружной долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2015 годы" произведено в сумме 4 475 тыс. руб. или 12% от плановых ассигнований 37 364 тыс. руб. Низкое исполнение связано с тем, что 88% мероприятий данной программы запланированы на второе полугодие 2013 года. Запланированные мероприятия в первом полугодии профинансированы в полном объеме.

5. В первом полугодии 2013 года финансирование мероприятий в рамках реализации окружной долгосрочной целевой программы "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2014 годы" осуществлялось в части организации горячего питания учащихся Ноябрьской Православной гимназии в сумме 568 тыс. руб. или 43% при плановых ассигнованиях 1 319 тыс. руб. Финансирование мероприятий в части организации питания учащихся общеобразовательных учреждений запланированы на 2 полугодие 2013 года.

Раздел 0800 "Культура, кинематография"

В соответствие со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом департамента финансов Администрации города Ноябрьска от 25.12.2012 N 278 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Ноябрьск" на 01 июля 2013 года плановые ассигнования раздела уменьшены на сумму 1 697 тыс. руб. за счет перераспределения экономии бюджетных средств на другие разделы в рамках проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

Таблица N 7

(тыс. руб.)
Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	План по решению Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д	Уточненный план с учетом изменений	Отклонение
0801	4405500	243	248 744	247 047	- 1 697

Расходы по данному разделу в 1 полугодии 2013 года составили 185 299 тыс. руб. или 29% от плановых назначений 642 071 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло увеличение расходов на 32 028 тыс. руб. или на 21%.

Финансирование из бюджета города по подразделу 0801 "Культура" за 1 полугодие 2013 года составило 152 154 тыс. руб. или 27% от плановых ассигнований 2013 года 566 212 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло увеличение расходов на 28 577 тыс. руб.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов десяти бюджетных и одного автономного учреждений культуры являются средства, выделенные в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий и целевых субсидий на иные расходы в сумме 150 340 тыс. руб., в том числе:

- бюджетным учреждениям - 127 759 тыс. руб.,

- автономному учреждению - 22 581 тыс. руб.

Финансирование расходов направлено на:

- субсидии на выполнение муниципальных заданий учреждений культуры - 130 884 тыс. руб. или 48% от плановых назначений 274 687 тыс. руб.;

- целевые субсидии на проведение городских мероприятий учреждениями культуры - 7 691 тыс. руб. или 39% при плане 19 874 тыс. руб. Было проведено 42 мероприятий Российского, окружного и городского уровней. Низкое исполнение связано с тем, что крупномасштабные мероприятия запланированы на 2 полугодие 2013 года;

- целевые субсидии на реализацию мероприятий по окружной долгосрочной целевой программе "Культура Ямала (2011 - 2015 годы)" и муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие культуры города Ноябрьска на 2011 - 2015 годы" составили 7 166 тыс. руб. или 95% от плановых назначений 7 545 тыс. руб.

- целевые субсидии на приобретение основных средств и иные расходы - 4 599 тыс. руб. или 27% от плановых назначений 17 267 тыс. руб. Низкое исполнение связано с тем, что большая часть приобретений запланирована на 3,4 кварталы 2013 года.

Расходы по капитальному ремонту составили 1 786 тыс. руб. (1%) при плановых назначениях 247 047 тыс. руб. Срок выполнения работ по заключенным контрактам запланирован на август-декабрь текущего года. Решением Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д выделены дополнительные ассигнования в размере 189 379 тыс. руб. на капитальный ремонт КСК "ЯМАЛ". В настоящее время ведется работа по заключению муниципальных контрактов в соответствии с законом N 94-ФЗ.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства запланированы в сумме 92 тыс. руб. финансирование составило 28 тыс. руб. (30%), заключен муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Реконструкция здания ДК "Днепр". По условиям договора произведена оплата аванса в размере 30% от стоимости договора, окончательный расчет будет произведен после выполнения работ.

По подразделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" финансирование из бюджета города за 1 полугодие 2013 года составило 33 145 тыс. руб. или 44% от плановых ассигнований 2013 года - 75 859 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло увеличение расходов на 12% или на 3 451 тыс. руб.

Финансирование направлено:

- на финансовое обеспечение деятельности аппарата и централизованной бухгалтерии управления культуры - 33 005 тыс. руб. или 44% от плановых назначений 75 659 тыс. руб.;

- в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ноябрьске на период 2010 - 2015 годы" при плановых назначениях 200 тыс. руб. исполнено 140 тыс. руб. (70%). В отчетном периоде учреждениями культуры производилось приобретение и утилизация энергосберегающих ламп, светильников и комплектующих.

Раздел 0900 "Здравоохранение"

Расходы бюджета по подразделу 0909 "Другие вопросы в области здравоохранения" за отчетный период 2013 года составили 4 057 тыс. руб. или 69% от плановых ассигнований на 2013 год в сумме 5 903 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло уменьшение расходов на 46% или на 4 763 тыс. руб. Уменьшение связано с тем, что расходы по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск в 2013 году отражаются по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения".

Финансирование в текущем году направлено на:

- реализацию мероприятий по окружной долгосрочной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы" в сумме 2 411 тыс. руб. или 64% от плановых ассигнований в сумме 3 753 тыс. руб.

- реализацию мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011 - 2014 годы" в сумме 1 646 тыс. руб. или 77% от плановых ассигнований в сумме 2 150 тыс. руб.

Раздел 1000 "Социальная политика"

Решением Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от 18.12.2012 N 500-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" по данному разделу утверждены ассигнования в сумме 1 912 383 тыс. руб.

1. На сумму 155 тыс. руб. увеличены ассигнования за счет безвозмездных поступлений.

2. На сумму 552 тыс. руб. увеличены бюджетные ассигнования в рамках МДЦП "Адресная социальная поддержка населения на 2012 - 2014 годы" за счет выделения средств из резервного фонда Администрации города.

3. Передача экономии бюджетных ассигнований, выделенных на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта объекта "Здание АБК улица Ленина, дом 7, город Ноябрьск, ЯНАО" в сумме 256 тыс. руб., муниципальным учреждением "Дирекция муниципального заказа" управлению социальной защиты населения Администрации города Ноябрьска,

4. Перемещение экономии бюджетных ассигнований в пределах утвержденных бюджетных назначений 2013 года на сумму 1 394 тыс. руб. между соответствующими видами расхода.

Таблица N 8

(тыс. руб.)
Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	План по решению Городской Думы от 23.05.2012 N 575-Д	Уточненный план с учетом изменений	Отклонение
1002	5085500	111	28 658	28 678	20
1002	5085500	112	770	902	132
1002	5085500	244	7 691	7 566	-125
1003	5053300	121	0	1 100	1 100
1003	5053300	122	0	90	90
1003	5053300	244	1 361	171	-1 190
1003	5053300	323	207	335	128
1006	0020406	242	1 002	1 040	38
1006	0020406	244	4 065	4 027	-38
1006	0020499	244	1 148	1 404	256
1006	7950400	321	0	41	41
1006	7950400	323	5 180	5 139	-41
1006	7950800	321	12 764	13 316	552
Итого:					963

Расходы на выполнение мероприятий в области социальной политики за 1 полугодие 2013 года составили 671 771 тыс. руб. или 35% от плановых ассигнований 2013 года в сумме 1 913 346 тыс. руб.

По сравнению с 1 полугодием 2012 года расходы уменьшились на 2% или 10840 тыс. руб.

Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение"

По данному подразделу отражаются расходы на доплаты к пенсиям государственным и муниципальным служащим. Исполнение за 1 полугодие 2013 года составило 6 691 тыс. руб. или 55% от плановых ассигнований 2013 года - 12 204 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло увеличение расходов на 34% или на 1 696 тыс. руб.

Подраздел 1002 "Социальное обслуживание населения"

В подразделе отражаются расходы учреждений социального обслуживания населения. Исполнение по подразделу за 1 полугодие 2013 года составило 32 328 тыс. руб. или 49% от плановых ассигнований 2013 года 66 279 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло увеличение расходов на 2% или на 709 тыс. руб.

Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения"

Расходы 1 полугодия 2013 года по подразделу составили 487 888 тыс. руб. или 36% от плановых ассигнований 2013 года 1 364 321 тыс. руб. Низкое исполнение объясняется тем, что оплата расходов производится по фактическому обращению граждан.

Структуру раздела составляют расходы на компенсационные выплаты неработающим пенсионерам и инвалидам, расходы по исполнению нормативно-правовых актов Российской Федерации, ЯНАО и муниципального образования город Ноябрьск.

Исполнение по компенсационным выплатам неработающим пенсионерам и инвалидам, коренным малочисленным народам Севера составило 155 513 тыс. руб. или 48% от плановых ассигнований в сумме 321 896 тыс. руб.

Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и ЯНАО, направленных на повышение жизненного уровня льготных категорий населения профинансировано в 1 полугодии 2013 года в сумме 307 562 тыс. руб. или 39% от плановых назначений в сумме 795 115 тыс. руб. Низкое исполнение объясняется тем, что выплаты производятся по фактическому обращению граждан.

За счет средств безвозмездных поступлений от сторонних организаций города в 1 полугодии 2013 года исполнение составило 473 тыс. руб.

По подпрограмме "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯНАО" окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" при плане 209 080 тыс. руб., финансирование составило 18 269 тыс. руб. (9%).

По муниципальной долгосрочной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей" по муниципальному образованию город Ноябрьск на 2011 - 2013 годы" при плане 10 454 тыс. руб. на софинансирование окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" финансирование составило 59 тыс. руб. (1%).

Молодым семьям выданы сертификаты (свидетельства) на приобретение квартир, оплата будет произведена по мере реализации полученных гражданами свидетельств (срок реализации свидетельств до 01 сентября 2013 года).

По муниципальной долгосрочной целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и подлежащим сносу" по муниципальному образованию город Ноябрьск на 2011 - 2013 годы" при плане 4 607 тыс. руб., финансирование составило 215 тыс. руб. (5%). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу аварийных объектов, оплата по факту выполнения работ.

По муниципальной долгосрочной целевой программе "Обеспечение жильем многодетных семей по муниципальному образованию город Ноябрьск на 2012 - 2014 годы" при плане 10 000 тыс. руб., финансирование составило 5 797 тыс. руб. (58%). Выданы свидетельства 3 многодетным семьям на сумму 9 740 тыс. руб. Реализовано и профинансировано два свидетельства. Третья многодетная семья сдала документы на регистрацию права собственности.

Освоение выделенных денежных средств на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам, постоянно проживающим в строениях не соответствующих требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, запланировано на второе полугодие 2013 года.

Подраздел 1004 "Охрана семьи и детства"

По данному подразделу финансирование за 1 полугодие 2013 года составило 43 129 тыс. руб., или 39% от плановых ассигнований 2013 года в сумме 111 513 тыс. руб.

Уменьшение расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло на 1 или на 547 тыс. руб.

В целях реализации Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2010 г. N 563-П "О предоставлении ежемесячных компенсационных выплат родителям (законным представителям) на детей, не посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования" в 1 полугодии 2013 года произведены расходы в сумме 14 129 тыс. руб., что составляет 36% от плановых ассигнований в сумме 39 176 тыс. руб. Низкое исполнение объясняется тем, что с 01.01.2013, согласно решению Городской Думы от 29.11.2012 N 496-Д "Об установлении льготы по плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" полностью освобождены от платы за посещение ребенка в ДОУ "Аленький цветочек", "Ручеек" и 1 группы в ДОУ "Белоснежка", а так же непосещение детей в дошкольных учреждениях, в связи с отпускным периодом.

В целях реализации Постановления Администрации ЯНАО от 25.03.2010 N 166-А "О порядке, размере и условиях компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении и иной образовательной организации, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" за 1 полугодие 2013 года произведены расходы в сумме 10 266 тыс. руб., что составляет 51% от плановых ассигнований в сумме 20 161 тыс. руб.

Согласно Закону ЯНАО от 18.12.2009 N 114-ЗАО "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в приемной семье" денежные средства, выплачиваемые опекуну (попечителю) на содержание каждого ребенка, находящегося под опекой (попечительством) состоят из расходов на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь и вознаграждения, причитающееся приемному родителю. Расходы по вышеуказанным выплатам за 1 полугодие составили 16 228 тыс. руб. или 43% при плановых назначениях 38 084 тыс. руб., из них:

- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей - 3 359 тыс. руб. или 39% от плановых ассигнований на 2013 год в сумме 8 718 тыс. руб. Низкое исполнение объясняется тем, что девять детей были переданы в приемную семью в феврале месяце. Соответственно выплаты по их содержанию в январе 2013 года не производились.

- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей - 12 869 тыс. руб., или 44% от плановых ассигнований 29 366 тыс. руб.

На реализацию дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, финансирование составило 2 506 тыс. руб. или 18% от плановых ассигнований 2013 года в сумме 14 042 тыс. руб. Низкое исполнение объясняется тем, что расходы производились по фактическому обращению опекунов (попечителей) на право оплаты проезда к месту отдыха или лечения и обратно.

На оплату расходов по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений предусмотрено 50 тыс. руб., финансирование не производилось в связи с отсутствием необходимости в перевозке убежавших детей.

Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"

Ассигнования, предусмотренные в бюджете города на 2013 год на решение других вопросов в области социальной политики, освоены в 1 полугодии в сумме 101 735 тыс. руб., что составляет 28% от плана 359 029 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло уменьшение расходов на 16% или на 19 059 тыс. руб.

Финансирование расходов направлено на:

- осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения - 33 545 тыс. руб. или 55% от плановых назначений 60 522 тыс. руб.,

- осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда - 2 387 тыс. руб. или 51% от плановых назначений 4 656 тыс. руб.,

- осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами - 1 679 тыс. руб. или 54% от плановых назначений 3 104 тыс. руб.,

- финансовое обеспечение деятельности аппарата управления социальной защиты населения за счет средств бюджета города - 8 932 тыс. руб. или 45% от плановых назначений 19 896 тыс. руб.,

- ежемесячную компенсацию председателю Городской Думы за исполнение обязанностей - 200 тыс. руб. или 30% от плановых назначений 677 тыс. руб. Низкое освоение средств связано с внесением изменений в порядок выплаты компенсации председателю Городской Думы, исполняющему свои обязанности на непостоянной основе, утвержденных решением Городской Думы от 03.04.2013 N 543-Д "О внесении изменений в решение Городской Думы от 18.06.2009 N 58-Д "О муниципальных должностях муниципального образования город Ноябрьск",

- осуществление мероприятий в области социальной политики на территории муниципального образования - 26 215 тыс. руб., исполнение плановых назначений составило 14% при плане 193 745 тыс. руб. Низкое исполнение объясняется тем, что возмещение расходов лицам, выезжающим за пределы Крайнего Севера, а также выплаты муниципальным служащим при выходе на государственную пенсию производятся по факту обращения.

- выполнение мероприятий в рамках окружной долгосрочной целевой программы "Дети Ямала на 2011 - 2013 годы" - 57 тыс. руб. или 100% от плановых ассигнований.

- выполнение мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Адресная социальная поддержка населения на 2012 - 2014 годы" - 25 715 тыс. руб. или 53% от плановых ассигнований 48 526 тыс. руб.

- на оказание социальной поддержки инвалидов в 2013 году запланированы ассигнования в сумме 5 413 тыс. руб. в рамках окружной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка инвалидов на 2011 - 2013 годы", финансирование отсутствует; в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Адресная социальная поддержка инвалидов на 2012 - 2014 годы" при плановых ассигнованиях в сумме 22 433 тыс. руб. финансирование составило 3 005 тыс. руб. (13%). В настоящее время на адаптацию социальных объектов к потребностям маломобильных групп инвалидов заключены муниципальные контракты на установку пандусов в зданиях УСЗН, МБОУ СОШ N 6, 7, 9, 12, МБУК "Центральная библиотечная система", МБУК "Музей воинской славы", МБУ "Молодежный центр творчества и межкультурных коммуникаций "Вектор", сроки окончания работ по контрактам август месяц. В июле состоятся аукционы на заключение контрактов по установке пандусов на объектах МАУК ГДКиК "Русь", МБУК "Музейный ресурсный центр".

Раздел 1100 "Физическая культура и спорт"

В соответствие со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом департамента финансов Администрации города Ноябрьска от 25.12.2012 N 278 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Ноябрьск" в связи с передачей полномочий по проведению спортивных мероприятий автономному учреждению бюджетные ассигнования перенесены на соответствующий вид расхода:

Таблица N 9

(тыс. руб.)
Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	План по решению Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д	Уточненный план с учетом изменений	Отклонение
1101	5129701	244	8 558	8 505	-53
1101	5129701	622	599	652	53

Расходы по данному разделу за 1 полугодие 2013 года составили 127 712 тыс. руб. или 40% от плановых назначений на 2013 год в сумме 317 948 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2012 года расходы увеличились на 20 354 тыс. руб. или 19%.

Подраздел 1101 "Физическая культура"

Расходы по подразделу за 1 полугодие 2013 года составили 96 238 тыс. руб. или 52% от плановых назначений на 2013 года в сумме 186 384 тыс. руб., в том числе:

- предоставление субсидий на выполнение муниципального задания - 80 697 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям - 9 329 тыс. руб.;

- расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий за счет средств выделенной субвенции составили 4 231 тыс. руб.;

- расходы на реализацию мероприятий в рамках окружной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе на 2013 - 2015 годы" 1 981 тыс. руб.

За аналогичный период прошлого года расходы по подразделу составили 84 077 тыс. руб., что на 12 161 тыс. руб. меньше, чем в текущем году.

Подраздел 1102 "Массовый спорт"

Финансирование по подразделу в текущем году составило 10 993 тыс. руб. или 13% от плановых ассигнований в сумме 84 043 тыс. руб.

По сравнению с 1 полугодием 2012 года произошло увеличение расходов по данному подразделу на 57% или на 3 989 тыс. руб.

Финансирование направлено на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в г. Ноябрьск на 2011 - 2015 годы". Расходы за отчетный период текущего года на проведение спортивных мероприятий в рамках программы составили 10 993 тыс. руб. или 55% от плановых назначений в сумме 20 000 тыс. руб.

Финансирование на строительство Спортивного комплекса в мкр.9 в рамках окружной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в ЯНАО на 2013 - 2015 годы" и в рамках аналогичной муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в город Ноябрьск на 2011 - 2015 годы" не осуществлялось в связи с тем, что откорректированная проектно-сметная документация в настоящее время направлена на государственную экспертизу для получения положительного заключения.

Решением Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д "О внесении изменений в решение Городской Думы от 18.12.2012 N 500-Д "О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" выделены дополнительные ассигнования в размере 15 287 тыс. руб. на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства. В настоящее время ведется работа по заключению муниципальных контрактов в соответствии с законом N 94-ФЗ.

По подразделу 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" финансовое обеспечение деятельности аппарата управления и централизованной бухгалтерии управления по физической культуре и спорту за 1 полугодие 2013 года составило 20 481 тыс. руб. или 43% от плановых ассигнований 47 521 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года произошло увеличение расходов на 4 204 тыс. руб. или на 26%.

Раздел 1200 "Средства массовой информации"

В соответствие со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом департамента финансов Администрации города Ноябрьска от 25.12.2012 N 278 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Ноябрьск" плановые ассигнования по разделу увеличены на сумму 906 тыс. руб. за счет перераспределения экономии бюджетных средств с других разделов в рамках проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

Таблица N 10

(тыс. руб.)
Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	План по решению Городской Думы от 23.05.2013 N 575-Д	Уточненный план с учетом изменений	Отклонение
1201	4535500	243	6 355	7 261	906

Исполнение по данному разделу за 1 полугодие составило 83 788 тыс. руб. или 49% от плановых назначений по разделу в сумме 170 532 тыс. руб.

По подразделу 1201 "Телевидение и радиовещание" исполнение за 1 полугодие 2013 года составило 47 251 тыс. руб. или 44% от плановых назначений 106 653 тыс. руб. За аналогичный период 2012 года расходы составили 40 365 тыс. руб., что на 15% меньше, чем в текущем году.

В течение отчетного периода профинансированы расходы на предоставление субсидии муниципальному учреждению Ноябрьское телевизионное информационное агентство "МИГ" в общей сумме 47 251 тыс. руб. (48% от плановых назначений 99 392 тыс. руб.), из них:

- на выполнение муниципального задания в сумме 47 108 тыс. руб.;

- на приобретение основных средств в сумме 143 тыс. руб.

В рамках капитального ремонта предусмотрены ассигнования в сумме 7 261 тыс. руб. на выполнение работ по устройству ограждения здания "Телепорт", срок окончания работ по заключенному контракту август месяц.

По подразделу 1202 "Периодическая печать и издательства" исполнение за 1 полугодие 2013 года составило 17 085 или 47% от плановых назначений 36 660 тыс. руб. За аналогичный период 2012 года расходы составили 12 046 тыс. руб., что на 29% меньше, чем в текущем году.

В подразделе отражены расходы на предоставление субсидии муниципальному учреждению Ноябрьское телевизионное информационное агентство "МИГ" в общей сумме 17 085 тыс. руб., из них:

- на выполнение муниципального задания в сумме 15 101 тыс. руб.;

- на приобретение основных средств в сумме 1 984 тыс. руб.

По подразделу 1204 "Другие вопросы в области средств массовой информации" исполнение за 1 полугодие 2013 года составило 19 452 тыс. руб. или 71% от плановых назначений 27 219 тыс. руб. За аналогичный период 2012 года исполнение составило 20 830 тыс. руб., что на 1 378 тыс. руб. больше, чем в текущем году.

На предоставление субсидии муниципальному учреждению "Ноябрьское детско-юношеское информационное агентство "Кругозор" в общей сумме 9 252 тыс. руб. (54% от плановых назначений в сумме 17 019 тыс. руб.), из них:

- на выполнение муниципального задания - 9 052 тыс. руб.;

- на приобретение основных средств - 200 тыс. руб.

На реализацию мероприятий окружной долгосрочной целевой программы "Развитие средств массовой информации и полиграфии в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 - 2014 годы" направлено 4 200 тыс. руб. или 100% от плана;

Мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальных средств массовой информации муниципального образования город Ноябрьск на 2012 - 2014 годы" реализованы в сумме 6 000 тыс. руб. или 100% от плана.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Бюджет муниципального образования город Ноябрьск за 1 полугодие 2013 года исполнен с профицитом 483 108 тыс. руб.

Исполнение кассового плана

Кассовый план 1 полугодия 2013 года по расходам исполнен на 97%.

тыс. руб.
Наименование показателя планирования	Уточненный кассовый план год	Уточненный кассовый план I полугодие	Исполнение кассового плана за I полугодие	% исполнения уточненного кассового плана за I полугодие	% исполнения уточненного кассового плана за год
1	2	3	4	6	7
Кассовые выплаты по расходам местного бюджета	10 559 298	4 366 097	4 240 332	97	40
в т.ч. по главным распорядителям и получателям средств местного бюджета	10 559 298	4 366 097	4 240 332	97	40
Администрация города Ноябрьска	798 795	365 283	317 656	87	40
Счетная палата города Ноябрьска	25 148	13 256	12 943	98	51
УЖКХТЭиС	1 915 377	405 343	404 300	100	21
Городская Дума	13 624	6 254	6 254	100	46
МУ "Дирекция муниципального заказа"	912 836	125 837	125 689	100	14
УСЗН	1 291 106	584 222	546 162	93	42
НГДИ	460 988	89 141	89 141	100	19
Управление культуры	628 403	318 596	309 858	97	49
УДСМ	375 505	181 264	181 198	100	48
Департамент образования	3 570 303	1 991 479	1 970 608	99	55
УФКиС	417 836	222 979	214 641	96	51
Департамент финансов	149 377	61 882	61 882	100	42

Исполнение кассового плана менее 95% от уточненного кассового плана I полугодия 2013 года наблюдается у двух главных распорядителей бюджетных средств. Низкое исполнение кассового плана произошло по следующим причинам:

- по Администрации города Ноябрьска (87%):

- позднее поступление средств из окружного бюджета,

- повторное проведение несостоявшегося запроса котировок, внесение изменений в план-график размещения заказа, перенос запланированных мероприятий на поздний срок,

- финансирование расхода согласно актам за фактически оказанные услуги,

- передача государственных полномочий по организации выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.

- по Управлению социальной защиты населения (93%):

- позднее поступление средств из окружного бюджета,

- отсутствие обращений граждан (осуществление выплат в заявительном порядке),

- уменьшение численности фактически обратившихся за услугой по реализации единых проездных билетов отдельным категориям граждан.

<< Назад
	Содержание Решение Городской Думы муниципального образования г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 августа 2013 г. N 588-Д...

Приложение. Информация об исполнении бюджета муниципального образования город Ноябрьск за 1 полугодие 2013 года

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.