Часть I. Программный документ

I. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Краткая характеристика основных объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги:

Сети водоснабжения ______________ 142,3 км;

Водозабор _______________________ 1 шт;

Насосные станции водопровода ____ 6 шт;

Сети теплоснабжения _____________ 112.9 км (в двухтрубном исполнении);

Котельные _______________________ 18 шт.

(общ уст. мощность - 321,5 Гкал/час, общ присоед. нагрузка - 135,7 Гкал/час)

Бойлерные _______________________ 1 шт (уст. Мощность 13 Гкал/час);

ЦТП ____________________________ 8 шт;

Канализационные сети ____________ 49,2 км;

КНС ____________________________ 8 шт;

КОС ____________________________ 2 шт;

Электрические сети _______________ 311, 3 км;

Электростанция ПЭС уст. мощность 73 МВт

Средняя зимняя суммарная нагрузка - 21 МВт

Средняя летняя суммарная нагрузка - 10,5 МВт

Максимальная суммарная нагрузка - 28,9 МВт

Минимальная суммарная нагрузка - 3,5 МВт

Трансформаторные подстанции _____ 142 шт;

Газопровод ______________________ 23,6 км.

Таблица N 1

Организации оказывающие коммунальные услуги населению муниципального образования город Лабытнанги

Наименование предприятия	Коммунальные услуги предоставляемые населению
	Тепло-снабжение	Водо-снабжение	Водоотведение		Электро-снабжение	Утилизация, хранение ТБО
	Тепло-снабжение	Водо-снабжение	Канализация	Септики, короба	Электро-снабжение	Утилизация, хранение ТБО
ОАО "Тепло-Энергетик"	+	+	+
ОАО "Передвижная энергетика" филиал ПЭС "Лабытнанги"					+
МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал"	+	+	+	+
ООО "Авто-Миг плюс"				+		+

1.1. Система электроснабжения

1.1.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

Энергосистема МО г. Лабытнанги - автономная.

Электроснабжение пос. Октябрьский осуществляется от местных дизельных электростанций.

Генерирующие источники:

две передвижные электростанции типа ГТЭ-4 мощностью 4 МВт каждая (ст. N 1, 18), работающие на жидком топливе;

три передвижные электростанции ГТЭ-5 мощностью 5 МВт каждая (ст. N 3, 4, 5), работающие на жидком топливе;

газотурбинная электростанция ГТЭ-24 с двумя энергоблоками мощностью по 12 МВт и одним энергоблоком мощностью 14 МВт, работающими на газообразном топливе.

Установленная мощность электростанции:

электрическая - 73,0 МВт;

тепловая - 26,6 Гкал/ч.

Протяженность электрических сетей и наличие оборудования, находящихся на обслуживании филиала "Передвижные электрические станции "Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика":

ВЛ - 226,61 км

6-10 кВ - 141,49 км;

0,4 кВ - 85,12 км

КЛ - 84,72 км

6-10 кВ - 54,92 км;

0,4 кВ - 29,8 км

КРУН - 4 шт.

РП - 6 шт.

ТП и КТПН - 142 шт.;

Средний физический износ оборудования и электрических сетей:

ТП - 85%;

ВЛ - 65%.

1.1.2. Недостатки в системе электроснабжения:

высокий уровень потерь электрической энергии, обусловленный значительной протяженностью ЛЭП 6-10 кВ;

высокий уровень износа электросетевого комплекса;

отсутствие гарантированного источника питания для потребителей пос. Октябрьский;

несоответствие ГОСТ 13109-97 показателей качества электрической энергии на ТП 53, 73, 74, 93, 94;

несоответствие планируемого прироста нагрузок расчетным показателям.

1.1.3. Необходимые изменения в системе электроснабжения:

реконструкция электросетевого комплекса мкр. Обская;

обеспечение объектами электроснабжения земельных участков в планировочных кварталах: 01:01:09; 01.02.12; 01.02.13 в г. Лабытнанги;

обеспечение объектами электроснабжения мкр. N 3 г. Лабытнанги;

реконструкция трансформаторных подстанций, ВЛ-6 и ВЛ-0,4 кВ в г. Лабытнанги;

обеспечение второго ввода 10 кВ на водозабор Ханмей;

устройство кольцевой схемы электроснабжения ф. Геофизики и ф. мкр. 4;

устройство кольцевой схемы электроснабжения ф. Лесной и ф. Лесобаза;

модернизация существующих и строительство новых объектов электрической станции: строительство ГРУ, замена САУ ГТГ-3, установка АВОА на ГТЭ-24 и др. проекты.

1.2. Система теплоснабжения

1.2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

На территории г. Лабытнанги действует система централизованного теплоснабжения. Поставщиками тепловой энергии является ОАО "Тепло-Энергетик" (16 объектов теплоснабжения - 80% производимого тепла) и МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал" (2 объекта теплоснабжения - 20% производимого тепла).

Основным топливом является природный газ, поставляемый в город ответвлением от магистрального газопровода высокого давления "Лонг-Юган-Салехард-Лабытнанги-Харп". В качестве резервного топлива используется дизельное топливо и нефть хранящееся в стационарных емкостях на территориях котельных.

Основными источниками централизованного теплоснабжения в центральной части города являются: котельная N 1 ДКВР, котельная N 2 3ДЕ, котельная N 5 (5 мкр.), котельная N 8 "Орбита", котельная N 12 (8 мкр.), котельная N 9 (9 мкр.).

На существующих котельных установлено четыре вида котлов:

ДКВР (теплоноситель - пар, топливо - природный газ);

ДЕ (теплоноситель - пар, топливо - природный газ);

ВК-21 (теплоноситель - горячая вода, топливо - сырая нефть);

ВВД-18 (теплоноситель - горячая вода, топливо - сырая нефть).

Прокладка тепловых сетей в жилищно-коммунальной застройке - подземная и надземная. Часть надземных тепловых сетей проложена в деревянных коробах с изоляцией из минеральной ваты, покровный слой - рубероид. В последние годы почти все вновь вводимые тепловые сети выполняются в пенополиуретановой изоляции и оцинкованном кожухе.

Удельный вес площади жилищного фонда МО г. Лабытнанги, оборудованной центральной системой отопления по итогам 2012 года составил 95%, в котором проживают 19 201 человек. Остальной процент жителей пользуется печным или автономным отоплением.

1.2.2. Недостатки в системе теплоснабжения:

действующая система централизованного теплоснабжения обеспечивается работой значительного количества теплоисточников малой и средней мощности, эксплуатация которых не всегда рентабельна;

оборудование действующих котельных и тепловые сети имеют значительный физический износ;

недостаточен уровень оснащенности теплоисточников системами автоматического управления, диспетчеризации, а также узлами учета тепловой энергии;

наличие складов жидкого топлива на территориях котельных, расположенных в жилых застройках, относит котельные к категории опасных производственных объектов.

1.2.3. Необходимые изменения в системе теплоснабжения:

Для повышения эффективности и надёжности системы централизованного теплоснабжения требуется проведение мероприятий, направленных на укрупнение источников теплоснабжения, ликвидацию мелких, нерентабельных и потенциально-опасных котельных, обновление оборудования и тепловых сетей, в том числе внедрение частотного регулирования на электрооборудование котельных, а также строительство новых объектов и сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных объектов капитального строительства, планируемых к строительству.

1.3. Система водоснабжения

1.3.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Водоснабжение потребителей города Лабытнанги осуществляется из временного поверхностного водозабора на реке Ханмей, расположенного в 12 км от города и не оснащенного водоочистными сооружениями, что сказывается на качестве потребляемой городом воды.

Водозабор включает в себя:

станцию первого подъема (установлено 4 глубинных насоса суммарной производительностью 900 /ч);

станция второго подъема (8 сетевых насосов суммарной производительностью 1800 /ч);

станция третьего подъема (5 сетевых насосов общей производительностью 1345 /ч). Режим работы круглосуточный.

Обеззараживание воды производится на станции третьего подъема с помощью электролизной установки и подается в четыре распределительные водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении 142,3 км., в том числе город Лабытнанги - 109,1 км (эксплуатирующая организация ОАО "Тепло-Энергетик") и мкр. Обская - 33,2 км (эксплуатирующая организация МПП ЖКХ муниципального образования город Лабытнанги "Ямал").

Таблица N 2

Наименование предприятия	Система водоснабжения
Наименование предприятия	Подъем воды	Очистка воды	Транспортировка воды
ОАО "Тепло-Энергетик"	+	+	+
МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал"	+		+

Так же подъем воды производится насосной станцией на протоке Выл-Посл. Станция включает в себя станции первого и второго подъема. Задействована в работе только станция первого подъема, с максимально возможным подъемом воды в 1500 в месяц. Фактический объем поднятой воды за 2011 год составил 8 349 . Данная вода не соответствует качествам питьевой и используется для хозяйственных нужд населением мкр. Судорембаза, а так же для выработки тепла котельной ул. Речная и подпитки тепловых сетей.

1.3.2. Недостатки в системе водоснабжения:

отсутствие ВОС и как следствие отсутствие высококачественной очистки питьевой воды;

морально-устаревшее оборудование, отсутствие надлежащей очистки воды;

значительный износ сетей водоснабжения;

наличие дефицита воды;

частичное отсутствие централизованного водоснабжения у населения в отдалённых от центра районах (мкр. Геофизики, мкр. Судорембаза). В этих районах часть населения использует привозную воду.

1.3.3. Необходимые изменения в системе водоснабжения:

модернизация насосных станций первого и третьего подъема водозабора на р. Ханмей;

строительство водоочистных сооружений в муниципальном образовании

реконструкция сетей водоснабжения для снижения уровня износа и увеличения пропускной способности сетей;

строительство сетей водоснабжения в тех районах города, где население обеспечивается привозной водой и в районах новой планируемой застройки.

1.4. Система водоотведения

1.4.1. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Канализационные сети города расположены на левом берегу, в 49 км от устья протоки Выл-Посл, притока реки Оби. Водоотведение очистных сточных вод осуществляются в протоку Выл-Посл, остальные стоки без очистки вывозятся автотранспортом в лагуну-отстойник.

Канализационные сети муниципального образования обслуживают:

город Лабытнанги - ОАО "Тепло-Энергетик" - общая протяженность канализационных сетей 34,71 км;

мкр. Обская - МПП ЖКХ муниципального образования город Лабытнанги "Ямал" - общая протяженность канализационных сетей 14,51 км.

Уже на сегодняшний день сооружения мощностью 4500 работают в режиме перегрузки и по степени очистки оборудование КОС не соответствуют экологическим требованиям и современным возможностям очистки сточных вод.

Таблица N 3

Наименование предприятия	Система водоотведения
	Канализация		Септики, короба
	Транспортировка стоков	Очистка стоков	Транспортировка стоков
ОАО "Тепло-Энергетик"	+	+
МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал"	+	+	+
ООО "Авто-Миг плюс"			+

Канализационные очистные сооружения мкр. Обская расположены за чертой жилой застройки микрорайона, осуществляют механическую и биологическую очистку хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от мкр. Обская. Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают по самотечным коллекторам на канализационную станцию (КНС), в приемные емкости общим объемом 325 . Из приемных емкостей стоки перекачиваются насосами СД-120 по напорному коллектору на очистные сооружения. Очистные сооружения имеют два выпуска, выполненные из стальных труб, удаленные друг от друга на расстояние 50 метров. Проектная мощность существующих очистных сооружений составляет:

365 000 /год;

1000 /сутки;

42 /час.

Объектом - водоприемником сточных вод в мкр. Обская является река Вындяда-Яхо, водоем высшей рыбохозяйственной категории.

В настоящее время, очистные сооружения имеют две очереди, проектной мощностью, соответственно, 400 и 600 /сутки. Первая очередь введена в эксплуатацию в 1989 году, вторая очередь введена в 1990 году.

Фактическая среднесуточная нагрузка составляет в зимние месяцы (с сентября по май) 1200 - 1300 в сутки, в праздничные и выходные дни максимальная нагрузка составляет 1500 - 1600 в сутки, пиковые сбросы составляют 1800 - 1900 в сутки.

1.5. Система газоснабжения

1.5.1. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

Газоснабжение потребителей г. Лабытнанги осуществляется природным газом от двух газораспределительных станции (ГРС): ГРС "Лабытнанги", расположенной в южной части города и ГРС, расположенной в микрорайоне станция Обская. Протяженность магистрального газопровода высокого давления, проходящего по территории муниципального образования г. Лабытнанги, составляет 7 км.

Всего на территории г. Лабытнанги установлено 10 газорегуляторных пунктов различного типа исполнения.

Общая протяженность распределительных газопроводов города составляет 23,6 км. Материал газопроводов - сталь. Распределительные газопроводы высокого и среднего давления проложены подземно и надземно.

На территории г. Лабытнанги природный газ используется для нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Для нужд пищеприготовления используется сжиженный газ в баллонах. В юго-восточной части г. Лабытнанги расположена газонаполнительная станция (ГНС).

1.5.2. Наличие недостатков в системе газоснабжения:

В основном, для нужд пищеприготовления населением используется сжиженный газ, предоставляемый для коммунально-бытовых нужд в баллонах.

1.5.3. Необходимые изменения в системе газоснабжения:

обеспечение централизованного газоснабжения застраиваемых и планируемых под застройку территорий для нужд пищеприготовления;

повышение надёжности подачи природного газа путем формирования кольцевой схемы газораспределения;

разработка схемы газоснабжения муниципального образования (функции субъекта).

1.6. Система сбора и утилизации ТБО

1.6.1. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО

Структура образующихся отходов производства и потребления на территории города на протяжении нескольких лет остается практически неизменной. К основным отходообразующим видам экономической деятельности относится сфера жилищно-коммунального хозяйства.

Причинами низкой доли переработки отходов является сложная транспортная схема, затрудняющая вывоз отходов и вторичных материальных ресурсов (ВМР) за пределы города Лабытнанги, и относительно небольшое количество предприятий по сбору и переработке отходов.

В Юго-Западном районе города находится сортировочная площадка твердых коммунальных отходов. На этом же участке находится и установка для сжигания органических отходов (крематор), имеющая все необходимые сертификаты соответствия деятельности и разрешение на использование.

Данный объект не может считаться полигоном, т.к. не имеет в основании твердого покрытия, не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и не имеет гидрогеологического заключения и заключения государственной экспертизы.

Сортировочная площадка находится на достаточном удалении от жилого фонда города, имеет ограждение и освещение. Регулярно проводится дератизация территории органами санитарно-эпидемиологического надзора. При поступлении отходов производства и потребления на объект, происходит их захоронение путем прессования (бульдозером) и пересыпания абразивными материалами, песком и строительными отходами.

Разделение общего количества отходов по классам опасности весьма условное, т.к. на сортировочной площадке оно не производится. Проектная вместимость и мощность неизвестны. На площадке не применяются технологии обезвреживания и утилизации отходов. Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объема отходов, в год составляет 0%.

На сортировочную площадку принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Сортировка мусора или селективный сбор отходов в городе не ведется. Существуют приемные пункты вторсырья исключительно для черных и цветных металлов. Иная инфраструктура утилизации (переработки) отходов не развита.

Прием отходов на полигоне осуществляется через 1 контрольно-пропускной пункт. При въезде на сортировочную площадку установлены стационарные автомобильные весы. Дезинфицирующая ванна для дезинфекции ходовой части автотранспорта отсутствует.

На сортировочной площадке осуществляются следующие технологические стадии производственного процесса:

доставка отходов;

учет отходов и мусороуборочных машин на полигоне;

направление мусоровозов на разгрузку;

разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

укладка отходов слоями на карте;

послойное уплотнение.

Услуги по утилизации (захоронению), а с 2013 г. хранению твердых бытовых отходов на территории муниципального образования город Лабытнанги оказывает общество с ограниченной ответственностью "Авто-Миг плюс".

Деятельность Общество с ограниченной ответственностью "Авто-Миг плюс" осуществляется на основании:

услуги по транспортировке и утилизации отработанных люминесцентных и других ламп, приборов с ртутным заполнением и услуги по демеркуризации юридическим лицам муниципального образования город Лабытнанги, предоставляет общество с ограниченной ответственностью "ЛюминоФОР" (г. Салехард). В собственности ООО "ЛюминоФОР" находятся производственные мощности (объекты утилизации) ртуть содержащих отходов.

Утилизация биологических отходов производится на крематоре "BURN MIZER" модель 8430.

Объем утилизации биологических отходов за 2010 г. составил 4,136 т, в 2011 г. - 6,998 т., в 2012 г. -

Таким образом, в городе Лабытнанги сфера обращения с отходами не развита. Сложившаяся ситуация в сфере обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель, что представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории города. Необходима разработка и реализация системы мероприятий, направленных на улучшение ситуации в сфере обращения с отходами.

Решением вопроса о развитии системы ТБО в муниципальном образовании город Лабытнанги является предложение департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа о разработке комплексной схемы обращения с ТБО в Ямало-Ненецком автономном округе. В части муниципального образования город Лабытнанги сформированы предложения по строительству комплекса по переработке отходов города (Приложение N 1 Обосновывающих материалов). Стоимость реализации проекта будет определена после утверждения проекта на уровне субъекта Российской Федерации и разработки проектной документации по строительству требуемого комплекса.

1.6.2. Недостатки в системе сбора и утилизации ТБО:

накопленные проблемы предшествующих периодов: значительное количество отходов, не утилизируемых из-за отсутствия технологий переработки;

устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

отсутствие на территории города и в ближайших населённых пунктах действующих комплексных предприятий по переработке и обезвреживанию отходов;

наличие на территории мест несанкционированного размещения отходов.

1.6.3. Необходимые изменения в системе сбора и утилизации ТБО:

создание организационных, технических и экономических условий для повышения качества услуг по сбору, транспортировке, хранению, переработке, утилизации (захоронению) отходов;

снижение объемов захоронения отходов путем модернизации инфраструктуры обращения с отходами, с внедрением раздельного сбора и сортировки отходов для вовлечения в хозяйственный оборот в качестве ВМР;

повышение экологической культуры населения;

разработка комплексной схемы обращения с отходами с учетом существующей и создаваемой инфраструктуры в области обращения с отходами, включая разработку (корректировку) генеральной схемы очистки города Лабытнанги.

1.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета энергетических ресурсов.

В соответствии с действующим законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 2010 года производится тотальное оснащение приборным учетом потребления энергоресурсов всех категорий потребителей.

В результате проведенных мероприятий по установке приборов учета в муниципальном образовании, к началу 2013 года балансы потребления доведены до следующих показателей:

доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета в жилом фонде - 100%;

доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета в жилом фонде - 93%;

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета в жилом фонде - 3%;

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета в жилом фонде - 23%;

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета в жилом фонде - 56%;

В соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года" за 2011 - 2012 годы проведены мероприятий по оснащению индивидуальным приборным учетом муниципального жилого фонда города, в том числе:

по холодному водоснабжению - 1168 шт. и по электроэнергии - 230 шт.

управлением по руду и социальной защите населения Администрации города Лабытнанги возмещены расходы отдельным категориям граждан по установке 386 приборов учета холодного водоснабжения и 100 приборов учета электроэнергии.

Всего гражданами установлено 2 730 приборов холодного водоснабжения и 1128 прибора учета электроэнергии (возмещение расходов в том числе).

II. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели развития муниципального образования город Лабытнанги являются основой для разработки программы и формируются на основании:

стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 года, утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.12.2009 N 1990;

окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.11.2010 N 383;

перечня строек и объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов, утвержденного Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2012 N 1072-П;

документа территориального планирования "Об утверждении генерального плана городского округа Лабытнанги", принятого решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги N 213 от 26.01.2007 года, с последними изменениями от 13.06.2012 N 429;

докладов главы Администрации муниципального образования город Лабытнанги о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования город Лабытнанги за 2011, 2012 годы и их планируемых значениях на 3-х летний период.

Согласно плановым прогнозам вышеназванных документов и настоящей программы:

среднегодовая численность населения на 2012 год составляет 26 572 человека, к 2015 году ожидается прирост до 27 377 человек (темп роста 2015/2012 гг. - 3%), и к 2030 году до 29 293 человек (темп роста 2030/2012 гг. - 10%);

площадь жилищного фонда на 2012 год - 684,08 тыс. , к 2015 году ожидается увеличение площади до 828,29 (темп роста 2015/2012 - 21%), к 2030 году ожидается увеличение до 1012,25 тыс. (темп роста 2030/2012 - 48%).

Детальный анализ показателей социально экономического развития города Лабытнанги представлен в разделе I "Перспективные показатели развития муниципального образования город Лабытнанги для разработки программы комплексного развития" Обосновывающих материалов.

Перспективные показатели развития муниципального образования представлены в таблице N 4.

Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов по муниципальному образованию город Лабытнанги с детализацией по потребителям представлен в таблице N 5. Прогноз разработан с учетом планируемого строительства новых объектов и сноса старых зданий, строений, сооружений. Представленные данные отражены в показателях годового потребления ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

Детальный прогноз и обоснование показателей годового потребления коммунальных ресурсов, а так же показателей присоединенной нагрузки по видам услуг приведен в разделе II "Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы" Обосновывающих материалов.

Таблица N 4

Перспективные показатели
развития муниципального образования город Лабытнанги

Показатель	Единица измерения	Отчетный период											Темп прироста по годам, %	Темп прироста 2030/2012 гг., %
Показатель	Единица измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	Темп прироста по годам, %	Темп прироста 2030/2012 гг., %
Среднегодовая численность населения	человек	26 572	26 838	27 106	27 377	27 651	27 927	28 206	28 488	28 773	29 032	29 293	1	10
в том числе:
Среднегодовая рождаемость	кол-во человек	318,00	321	324	328	331	334	338	341	344	348	351	1	10
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 чел. населения	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,98	11,99	0	0
Среднегодовая смертность	кол-во человек	199,98	197,98	196,00	194,04	192,10	190,18	188,28	186,39	184,53	182,69	180,86	-1	-10
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 чел. населения	7,53	7,38	7,23	7,09	6,95	6,81	6,68	6,54	6,41	6,29	6,17	-2	-18
Естественный прирост		118,02	123,20	128,39	133,60	138,81	144,04	149,29	154,54	159,82	165,11	170,41	4	44
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	4,44	4,59	4,74	4,88	5,02	5,16	5,29	5,42	5,55	5,69	5,82	3	31
Среднегодовой миграционный прирост	кол-во человек	-200,60	-170,51	-144,93	-123,19	-104,71	-89,01	-75,66	-64,31	-54,66	-46,46	-39,49	-15	-80
Коэффициент миграционного прироста	на 1000 человек населения	-7,55	-6,35	-5,35	-4,50	-3,79	-3,19	-2,68	-2,26	-1,90	-1,61	-1,37	-16	-82
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб/мес.	10612,00	10686,28	10761,09	10836,42	10912,27	10 988,66	11065,58	11143,04	11221,04	11299,58	11378,68	1	7
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	руб/мес.	53682,71	56366,85	59185,19	62144,45	65251,67	68 514,25	71939,97	75536,96	79313,81	83279,50	87443,48	5	63
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений (казенных, бюджетных, автономных)	руб/мес.	52037,28	55159,52	58469,09	61977,23	65695,87	69637,62	73815,88	78244,83	82939,52	87915,89	93190,84	6	79
Среднедушевые доходы населения	руб/мес.	38984,30	39016,40	40053,00	40541,00	41327,00	42112,00	42959,00	43805,00	44972,00	46169,56	47399,39	2	22

Таблица N 5

Прогноз
потребности в энергоресурсах и воде муниципального образования город Лабытнанги до 2030 года

Показатель	Ед. изм.	Отчетный период			Планируемый период										Темп роста 2020/2013 гг., %	Темп роста 2030/2020 гг., %
Показатель	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	Темп роста 2020/2013 гг., %	Темп роста 2030/2020 гг., %
Выработано электроэнергии, всего	кВт	143 970 561	140 031 443	138 979 810	140 369 600	141 773 300	143 191 030	144 622 950	146 069 180	147 529 870	149 005 160	150 495 220	760 000 861	767 525 622	107%	102%
Расход на технологические нужды	кВт	2 934 570	2 848 170	3 856 420	3 894 980	3 933 930	3 973 270	4 013 010	4 053 140	4 093 670	4 134 600	4 175 950	21 088 548	21 297 345	107%	102%
Потери электроэнергии	кВт	20 458 604	19 674 540	16 612 400	21 835 940	22 054 300	22 274 840	22 497 590	22 722 570	22 949 790	23 179 290	23 411 080	118 225 954	119 396 508	107%	102%
Объем услуг, отпущено электроэнергии, в том числе:	кВт	120 577 387	117 508 733	118 510 990	114 638 680	115 785 070	116 942 920	118 112 350	119 293 470	120 486 410	121 691 270	122 908 190	620 686 360	626 831 769	107%	102%
население	кВт	57 772 152	55 958 720	58 707 390	59 881 540	60 480 360	61 085 160	61 696 010	62 312 970	62 936 100	63 565 460	64 201 120	324 215 656	327 425 712	107%	102%
бюджетные организации	кВт	10 504 328	10 563 200	10 592 520	10 698 440	10 805 420	10 913 480	11 022 610	11 132 840	11 244 170	11 356 610	11 470 180	57 924 409	58 497 918	107%	102%
прочие потребители	кВт	27 609 180	27 348 920	48 795 900	43 639 370	44 075 760	44 516 520	44 961 690	45 411 300	45 865 420	46 324 070	46 787 310	236 275 916	238 615 281	107%	102%
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	кВт	129 927	137 749	415 180	419 330	423 530	427 760	432 040	436 360	440 720	445 130	449 580	2 270 379	2 292 858	107%	102%
Отпущено мкр. Обская	кВт	24 561 800	23 500 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выработано теплоэнергии, всего	тыс. Гкал	448,28	379,07	380,31	387,58	402,29	415,85	434,07	451,05	468,87	487,67	507,38	527,30	547,36	31	8
Потери	тыс. Гкал	69,82	53,75	47,29	48,60	50,07	51,61	53,24	54,94	56,73	58,61	60,58	62,64	64,82	25	7
Потребление на собственные технологические нужды	тыс. Гкал	22,08	18,69	19,85	20,42	21,15	21,92	22,74	23,59	24,48	25,42	26,41	27,46	28,52	29	8
Объем услуг, отпущено теплоэнергии, в том числе:	тыс. Гкал	356,39	306,64	313,16	318,63	331,03	342,32	358,09	372,52	387,66	403,64	420,39	437,20	454,02	32	8
прочие потребители	тыс. Гкал	54,23	42,01	50,25	49,65	51,26	52,77	54,84	56,73	58,76	60,87	63,11	65,63	68,16	27	8
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс. Гкал	9,90	5,90	8,64	8,99	9,34	9,70	10,18	10,60	11,02	11,51	12,00	12,48	12,96	34	8
население	тыс. Гкал	248,18	224,81	218,34	223,50	232,40	240,38	251,61	261,91	272,70	284,05	295,97	307,81	319,65	32	8
бюджетные организации	тыс. Гкал	44,08	33,95	35,93	36,49	38,03	39,47	41,46	43,28	45,18	47,21	49,31	51,28	53,26	35	8
Потребление газа, всего в том числе:	кг	583 425,00	690 603,00	823 361,92	894 970,91	959 810,44	1 029 499,23	1 104 408,32	1 184 937,60	1 271 518,04	1 364 614,18	1 464 726,77	1 572 395,54	1 691 541,79	64	15
население	кг	205 236,00	232 927,00	214 543,92	225 271,11	236 534,66	248 361,39	260 779,46	273 818,43	287 509,35	301 884,80	316 979,04	332 827,99	348 676,94	41	10
прочие потребители	кг	378 189,00	457 676,00	608 818,00	669 699,80	723 275,78	781 137,84	843 628,86	911 119,17	984 008,69	1 062 729,38	1 147 747,73	1 239 567,55	1 342 864,84	71	17
Потребление воды, всего в том числе:		2 969 340,40	3 025 514,30	2 436 223,00	2 517 032,16	2 620 175,62	2 728 472,74	2 842 181,11	2 961 571,24	3 086 927,13	3 218 547,00	3 356 743,98	3 497 141,55	3 637 539,12	33	8
Потери		342 911,80	452 133,30	251 562,10	259 320,36	270 029,57	281 274,25	293 081,16	305 478,42	318 495,54	332 163,52	346 514,90	360 375,49	374 236,09	34	8
технологические нужды		200 899,00	178 960,00	148 192,00	155 601,60	163 381,68	171 550,76	180 128,30	189 134,72	198 591,45	208 521,03	218 947,08	229 894,43	240 841,78	41	10
Объем услуг, отпущено холодной воды, в том числе:		2 425 529,60	2 394 421,00	2 036 468,90	2 102 110,21	2 186 764,37	2 275 647,72	2 368 971,64	2 466 958,10	2 569 840,13	2 677 862,46	2 791 282,00	2 906 871,63	3 022 461,25	33	8
прочие потребители		81 446,60	501 107,20	92 043,00	93 947,40	97 751,97	101 746,77	105 941,31	110 345,57	114 970,05	119 825,75	124 924,24	129 921,21	134 918,18	33	8
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)		263 167,70	241 239,60	221 246,00	211 205,60	217 200,68	223 495,51	230 105,09	237 045,14	244 332,20	251 983,61	260 017,59	267 818,12	275 618,65	23	6
население		1 441 554,30	1 498 108,00	1 275 827,00	1 330 027,80	1 381 922,22	1 436 408,64	1 493 616,60	1 553 682,12	1 616 748,03	1 682 964,29	1 752 488,36	1 822 587,89	1 892 687,43	32	8
бюджетные организации		639 361,00	153 966,20	447 352,90	466 929,41	489 889,50	513 996,80	539 308,65	565 885,26	593 789,84	623 088,80	653 851,81	686 544,40	719 236,99	40	10
Объем услуг, пропущено сточных вод, всего в том числе:		861 414,10	882 414,50	786 995,70	814 409,59	841 250,61	869 433,68	899 025,93	930 097,79	962 723,22	996 979,93	1 032 949,47	1 066 092,54	1 099 235,60	27	6
собственные нужды		4 167,20	4 060,20	3 981,00	4 126,40	4 280,12	4 441,53	4 611,00	4 788,95	4 975,80	5 171,99	5 377,99	5 593,11	5 808,23	30	8
население		769 423,50	798 842,30	707 181,00	733 541,40	756 753,12	781 125,43	806 716,35	833 586,81	861 800,81	891 425,50	922 531,42	950 207,36	977 883,31	26	6
бюджетные организации		69 804,00	64 199,50	57 827,70	57 872,39	60 425,65	63 106,59	65 921,57	68 877,29	71 980,81	75 239,50	78 661,12	82 594,18	86 527,24	36	10
прочие потребители		18019,4	15 312,50	18 006,00	18 869,40	19 791,72	20 760,14	21 777,01	22 844,73	23 965,80	25 142,94	26 378,94	27 697,88	29 016,83	40	10
Объем образования (накопления) ТБО всего в том числе:		86 149,00	103 299,00	86 131,00	88 853,00	84 621,00	84 621,00	84 621,00	84 621,00	84 621,00	84 621,00	84 621,00	84 621,00	84 621,00	-5	0
население		24 817,00	41 214,00	44 568,00	40 039,00	38 132,00	38 132,00	38 132,00	38 132,00	38 132,00	38 132,00	38 132,00	38 132,00	38 132,00	-5	0
бюджетофинансируемые организации		6 618,00	11 631,00	6 404,00	8 602,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	-5	0
прочие потребители		54 714,00	50 454,00	35 159,00	40 212,00	38 297,00	38 297,00	38 297,00	38 297,00	38 297,00	38 297,00	38 297,00	38 297,00	38 297,00	-5	0
Фактические накоплено за весь период эксплуатации объекта размещения ТБО с 01.03.2006 г.		481 597,70	584 896,60	671 027,60	755 650,00	840 271,00	924 893,00	1 009 515,00	1 094 137,00	1 178 759,00	1 263 381,00	1 348 003,00	1 442 363,21	1 536 723,42	78	14

III. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры (табл. N 6) включают следующие показатели:

критерии доступности для населения коммунальных услуг;

показатели спроса на коммунальные ресурсы;

показатели степени охвата потребителей приборами учета;

показатели надежности систем ресурсоснабжения;

показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

показатели воздействия на окружающую среду;

иные целевые показатели.

Детальное обоснование указанных количественных и качественных показателей приведено в разделе V. "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.

Таблица N 6

Целевые показатели
развития коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Годы															Целевое значение индикатора
Наименование целевого показателя	Единица измерения	2009.		2010	2011.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	Целевое значение индикатора
Критерии доступности коммунальных услуг для населения
Уровень благоустройства жилищного фонда (доля потребителей, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры) (на конец года)	%	83		85	86	87	88	88	89	89	89	89	89	90	90	90	90
электроснабжения	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
теплоснабжения	%	95,0		95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
горячее водоснабжение	%	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
холодное водоснабжение	%	90		91	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	97	97	97
водоотведение (централизованная канализация)	%	50		53	55	60	62	62	65	65	65	67	67	68	70	70	70
Объём жилищно-коммунальных услуг на душу населения	руб.	н/д		7024	7091	6778	6993,0	7062,93	7133,56	7204,89	7276,94	7349,71	7423,21	7571,67	7723,11	7877,57	1,02
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	%	н/д		10,90	9,61	13,02	8,89	8,86	8,93	8,93	8,93	8,93	8,92	8,94	8,96	8,97	не более 15
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	5,5		5,5	5,1	4,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	0
Уровень собираемости платежей с населения за коммунальные услуги	%	88,9		91	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	%	13,3		14,4	15,6	15,5	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
Система электроснабжения
Спрос на ресурс	млн. кВтч	118,964		120,605	117,508	118,510	114,638	115,785	116,942	118,112	119,293	120,486	121,691	122,908	124,137	125,366
Уровень благоустройства жилищного фонда (по электроснабжению)	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета	%	94		94	94	94	97	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100
Удельное потребление электрической энергии	кВтч/ чел./мес.	178,204		189,172	181,818	178,165	178,165	178,165	178,165	178,165	178,165	178,165	178,165	178,165	178,165	178,165
Надежность работы системы электроснабжения
Количество аварий в системе	ед.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество инцидентов в системе	ед.	26		21	22	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Протяженность сетей	км	285,55		283,58	283,58	311,33	311,33	311,33	311,33	311,33	311,33	311,33	311,33	311,33	311,33	311,33
Количество перерывов поставки ресурса потребителям	ед.	26		21	22	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям	час	66		48,7	60,58	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Общий износ объектов системы	%	64		67,8	68,9	53	49	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Доля ежегодно заменяемых сетей	%	7		4	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Качество работы системы
Соответствие качества услуг установленным требованиям	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Эффективность производства электрической энергии, в том числе:
Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса	кг у.т./кВтч	500,169		494,205	487,744	487,744	487,744	487,744	487,744	487,744	487,744	487,744	487,744	487,744	487,744	487,744
Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО)	кВтч/ кВтч	0,0016		0,0032	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033
доля собственных нужд при производстве ресурса	%	3,7		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Эффективность передачи электрической энергии
доля нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)	%	16,5		14,5	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Система теплоснабжения
Спрос на ресурс (тепловую энергию) полезный отпуск	тыс. Гкал	385,29		356,39	306,64	313,16	318,57	331,07	342,32	358,09	372,52	387,66	403,64	420,39	437,20	454,02
Уровень благоустройства жилищного фонда (по теплоснабжению)	%	95		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета	%	11		12	15	15	16	22	22	22	22	22	22	22	22	22	30
Удельное потребление тепловой энергии (жилищный фонд)	Гкал/	н/д		0,36	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31
Надежность работы системы
Количество аварий в системе	ед.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество инцидентов в системе	ед.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Протяженность сетей	км	н/д		н/д	112,91	114,46	114,46	114,46	122	122	122	122	122	122	122	122
Количество перерывов поставки ресурса потребителям	ед.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям	час	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аварийность системы теплоснабжения	ед./км	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий износ объектов системы	%	61,4		53,5	43,83	48,2	38,6	38,0	37,3	37,1	37,4	38,6	39,6	40,9	40,9	40,9	40,9
Качество работы системы
Соответствие качества услуг установленным требованиям	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Эффективность производства единицы ресурса
Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса	т у.т./ Гкал	164,26		316,88	315,76	315,76	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0	324,0
Удельный расход воды на производство и передачу ресурса (по МО)	тыс.	нет данных				207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00
Удельный расход электроэнергии на производство и передачу единицы ресурса (по МО)	кВтч	нет данных				13 289	13 289	13 289	13 289	13 289	13 289	13 289	13 289	13 289	13 289	13 289
Доля собственных нужд при производстве ресурса	%	2,8		2,8	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Средняя величина нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу	%	нет данных
Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)	%			15	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Холодное водоснабжение
Спрос на ресурс	тыс.	2961,26		2425,53	2394,42	2036,47	2102,11	2186,76	2275,65	2368,97	2466,96	2569,84	2677,86	2791,28	2906,87	3022,46
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета:
холодное водоснабжение	%	8		10	25	25	30	37	43	43	43	44	45	46	47	47	75
Удельное потребление воды населением	/чел./мес.			4,5	4,6	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5	4,6	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Надежность работы системы, в том числе:
Количество аварий в системе	ед.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество инцидентов в системе	ед.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество перерывов поставки ресурса потребителям	ед.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Протяженность сетей	км	н/д		н/д	н/д	137,4	137,4	137,4	133,12	133,12	133,12	133,12	133,12	133,12	133,12	133,12
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям	час	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аварийность системы водоснабжения	ед./км	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий износ объектов системы	%	40		48	71	77	70	65	55	50	50	40	40	40	40	40	40
Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО)	кВтч/	нет данных
Доля собственных нужд при водоснабжении	%			10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Доля нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу	%	нет данных
фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)	%	9		15	18	17	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15
расход электроэнергии на передачу единицы ресурса	кВт*ч/	1,07		0,05	0,09
Водоотведение
Спрос на ресурс		тыс.		861,41	882,41	787,00	814,41	841,25	869,43	899,02	930,10	962,72	997,00	1032, 95	1066,10	1099,24
Удельное водоотведение от населения (в т.ч. вывоз из септиков)		/чел./мес.		2,4	2,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Надежность работы системы, в том числе:
Количество аварий в системе		шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество инцидентов в системе		шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество перерывов поставки ресурса потребителям		ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Протяженность сетей		км	н/д	н/д	н/д	49,22	49,22	49,22	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям		час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аварийность системы водоотведения		ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий износ объектов системы		%	н/д	35	52	77	75	75	75	70	70	70	60	60	60	60	60
Качество работы системы
Соответствие качества очистки сточных вод установленным требованиям		%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:
расход электроэнергии на передачу единицы ресурса		тыс. кВт/ч	нет данных			2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270
Вывоз ТБО
Спрос на ресурс		тыс.	72,84	85,56	102,68	116,57	88,85	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62
Норматив накопления ТБО		/чел./мес.	нет данных
Надежность работы системы, в т.ч.:
Количество аварий в системе		ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество пожаров		ед.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество перерывов поставки ресурса потребителям		ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Длительность перерывов предоставления услуг потребителям		час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уровень наполняемости объекта размещения отходов		%	55,60	62,24	71,11	83,00	90,00	97,00	103,0	112,0	118,0	124,0	130,0	136,0	136,0	136,0	не более 100%
Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объема отходов в год		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	25	30	30	30	30
Показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса
Площадь оборудованных (действующих и закрытых) полигонов в расчете на 1000 жителей		/1000 чел.	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892	1892
Площадь несанкционированных мест размещения отходов в расчете на 1000 жителей		/1000 чел.	нет данных
Газоснабжение
Спрос на ресурс		т		583,43	690,60	823,36	894,97	959,81	1029,50	1104,41	1184,94	1271,52	1364,61	1464,73	1572,39	1691,54
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета (природный газ)		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Надежность работы системы, в т.ч.:
Количество аварий в системе		ед.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям		час	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аварийность системы газоснабжения		ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доля ежегодно заменяемых сетей		%	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,1	4,8	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5

IV. Программа инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Лабытнанги

Общая программа инвестиционных проектов включает в себя предложения по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, направленных на реализацию мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры по следующим направлениям:

программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

программу инвестиционных проектов в водоотведении;

программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО (крупно-габаритных отходов) и других отходов;

программу реализации энергосервисных услуг на территории муниципального образования;

программу создания перспективных схем ресурсоснабжения.

4.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Разработанные и утвержденные инвестиционные программы ОАО "Передвижная энергетика" филиал ПЭС "Лабытнанги" в стадии реализации:

Инвестиционная программа по развитию электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги на 2011 - 2015 гг.

Направлена на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей существующих жилых районов МО г. Лабытнанги и районов перспективной застройки путем модернизации электросетевого комплекса при одновременном сдерживании роста среднегодового тарифа на электрическую энергию.

Основные мероприятия Инвестиционной программы, подлежащие реализации:

Реконструкция электросетевого комплекса мкр. Обская;

Обеспечение объектами электроснабжения земельных участков в мкр. 01.02.12 - 01.02.13 в г. Лабытнанги;

Обеспечение объектами электроснабжения мкр. N 3 г. Лабытнанги;

Обеспечение объектами электроснабжения земельного участка в планировочном квартале 01:01:09;

Обеспечение объектами электроснабжения земельного участка в планировочном квартале 02:01:03;

Реконструкция трансформаторных подстанций, ВЛ-6 и ВЛ-0,4 кВ в г. Лабытнанги.

Обеспечение второго ввода 10 кВ на водозабор Ханмей.

Электростанция:

Строительство ГРУ с разработкой проектной документации;

Строительство ремонтного ангара;

Ветроэнергетическая установка в микрорайоне Обская города Лабытнанги.

4.1.1. Предлагаемые к разработке и реализации инвестиционные проекты по модернизации электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги:

Общая стоимость проектов - 309,970 млн. руб.

1. Реконструкция сетей 0,4 кВ на гаражных площадках города с подключением гаражей.

Направлен на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения существующих потребителей (население) на гаражных площадках города, на увеличение пропускной способности сетей, на создание возможности присоединение новых потребителей к реконструированным сетям, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97.

Стоимость проекта - 63, 940 млн. руб.

2. Установка устройств продольной компенсации электрической энергии на ВЛ-6 кВ ф. Геофизики.

Направлен на снижение технических потерь, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на увеличение пропускной способности электрических сетей 6 кВ на 1 529 625 кВт*ч в год, на создание возможности присоединения новых и реконструируемых объектов потребителей (бытовой и промышленной нагрузки) к существующим сетям 6-0,4 кВ в микрорайоне Геофизики.

Стоимость проекта - 8,561 млн. руб.

3. Установка устройств продольной компенсации электрической энергии на ВЛ-6 кВ ф. Нефтебаза.

Направлен на снижение технических потерь электрической энергии на 61 381,32 кВтч (343,5 тыс. рублей в год), на снижение расхода газообразного топлива на производство электроэнергии - 49, 9 тыс. руб. в ценах 2012 года, на увеличение пропускной способности электрических сетей 6-0,4 кВ на 18% (1639958 кВт*ч) в год, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на создание возможности присоединения новых и реконструируемых объектов потребителей (бытовой и промышленной нагрузки) к существующим сетям 6-0,4 кВ в районе Бама и ул. Речная.

Стоимость проекта - 8,561 млн. руб.

4. Установка устройств продольной компенсации на ВЛ-6 кВ ф. Речпорт.

Направлен на снижение технических потерь электрической энергии на 55 243,19 кВтч (308,92 тыс. рублей в год), на снижение расхода газообразного топлива на производство электроэнергии - 44, 91 тыс. руб. в ценах 2012 года, на увеличение пропускной способности электрических сетей 6/0,4 кВ на 18% (1732579 кВт*ч) в год, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на создание возможности присоединения новых и реконструируемых объектов потребителей (бытовой и промышленной нагрузки) к существующим сетям 6-0,4 кВ в районе Речпорта.

Стоимость проекта - 8,561 млн. руб.

5. Замена трансформаторной подстанции ТП 50

Направлен на сокращение эксплуатационных расходов по содержанию ТП ежегодное на 75 тыс. руб. (по ведомостям технического и аварийного обслуживания ТП в период с 2006 г. по 2012 г.), на создание резерва мощности на ТП 50, на создание возможности присоединения новых и реконструируемых объектов потребителей, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на повышение надежности электроснабжения и сокращение аварийных отключений, а так же на сокращение времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6-0,4 кВ.

Срок окупаемости с учетом ежегодной индексации тарифа на 8% составит 15 лет. Стоимость проекта - 3,628 млн. руб.

6. Замена 3 ячеек 6 кВ и установка 2 дополнительных ячеек 6 кВ в РУ-6 ТП 87

Направлен на создание возможности дополнительного обеспечения потребителей электрической энергией примерно в объеме 330 000 кВт*ч в год, что в ценах 2012 г. составляет 1 845 360 руб. без НДС, на создание кольцевой схемы электроснабжения, на увеличение пропускной способности сетей 6 кВ, на повышение качества, надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6-0,4 кВ.

Стоимость проекта - 1,398 млн. руб.

7. Замена физически износившихся светильников с лампами ДРЛ на плазменные энергосберегающие светильники типа R-400 820 шт.

Направлен на повышение срока службы ламп (в 3 - 7 раз), на улучшение качества освещения улиц и внутри дворовых проездов, на сокращении расходов по электроснабжению улиц города (сокращение статьи "Уличное освещение" примерно на 2,5 млн. руб. начиная с первого года реализации проекта и далее ежегодно, увеличиваясь на индекс изменения тарифа на электроэнергию). Экономия электроэнергии - 447191 кВт*ч в год. Срок окупаемости при индексации тарифа 5,592 руб./1 кВт*ч на 8% ежегодно составит 8,5 лет.

Стоимость проекта - 37,917 млн. руб.

8. Установка в трансформаторных подстанциях МО г. Лабытнанги указателей прохождения токов короткого замыкания (66 комплектов)

Направлен на создание условий определение места повреждения ЛЭП 6-10 кВ непосредственно с рабочего места диспетчера, на сокращение времени отключения потребителей при аварийных ситуациях за счет быстрого определения персоналом мест повреждения в ЛЭП 6-10 кВ. Сокращение использования спецтехники при поиске повреждения на ЛЭП 6-10 кВ (поиск одного повреждения на линии в среднем составляет 1,5 часа =1 653,36 руб. без НДС в ценах 2012 г, количество сэкономленной за 1,5 ч электроэнергии - 51 012 кВт*ч или 285 259 руб. без НДС в ценах 2012 г.) Срок окупаемости с учетом ежегодной индексации тарифа на 8% - 7,4 лет.

Стоимость проекта - 2,646 млн. руб.

9. Установка дополнительных светильников в мкр. Обской (114 шт.) на существующих линиях электроснабжения

Направлен на устройство освещения улиц и внутридворовых проездов в местах его отсутствия, на повышение качества освещения улиц и внутридворовых проездов. Увеличение потребления электроэнергии составит 105 341 кВт*ч.

Стоимость проекта - 1,335 млн. руб.

10. Модернизация КРУН-10 кВ в мкр. Обской (20 шт.)

Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, на повышение качества и надежности электроснабжения в электрических сетях 10-0,4 кВ, на сокращение времени при аварийных отключений и при производстве плановых ремонтов и переключений в сетях 10-0,4 кВ.

Сокращение эксплуатационных расходов на ежегодную замену оборудования и аппаратуры КРУН порядка 500 тыс. руб. без НДС (ежегодная замена элементов РЗА и ремонт масляных выключателей и их приводов). Сокращение ежегодного недоотпуска эл. энергии потребителям мкр. Обская на 180 тыс. кВт*ч.

Стоимость проекта - 24,693 млн. руб.

11. Замена камер КСО в распределительном пункте 6 кВ ТП 41 (18 яч. с вакуумными выключателями)

Направлен на повышение надежности электроснабжения потребителей г. Лабытнанги. Сокращение внеплановых отключений, обеспечение надежности устройств РЗА. Сокращение эксплуатационных расходов на ежегодную замену оборудования и аппаратуры РУ-6 кВ ТП 41 порядка 250 тыс. руб. (ежегодная замена элементов РЗА и ремонт масляных выключателей). Сокращение ежегодного недоотпуска электрической энергии потребителям мкр. 4, мкр. 8 и мкр. Геофизики г. Лабытнанги на 65 тыс. кВт*ч.

Стоимость проекта - 20,364 млн. руб.

12. Замена трансформаторов, с превышающим сроком эксплуатации в ТП 163, входящего в состав основного средства БТП-42-400 в N 14

Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение технических потерь электроэнергии в сетях 10-0,4 кВ, сокращение эксплуатационных расходов на ежегодное содержание ТП в количестве 25 тыс. рублей (замена масла). Стоимость проекта - 1,940 млн. руб.

13. Замена КТПН 250 кВА N 142 на КТПН 400 кВА, входящего в состав основного средства ТП-5 Подстанция КТПН-250

Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита мощности на ТП 142, создание возможности подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.

Стоимость проекта - 4,355 млн. руб.

14. Замена КТПН 160 кВА N 165 на КТПН 250 кВА в объекте основных средств Подстанция трансформаторная N 13

Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита мощности на ТП 165, создание возможности подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.

Стоимость проекта - 4, 148 млн. руб.

15. Замена КТПН 400 кВА N 162 на КТПН 400 кВА, входящей в состав основного средства ТП-15 Подстанция КТПН-400/10

Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения потребителей мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита мощности на ТП 162, создание возможности подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.

Стоимость проекта - 4, 346 млн. руб.

16. Установка реклоузера на ВЛ-10 ф. Обская ЛЦ между опорами N 37 и N 38, входящей в состав основного средства ВЛ-10 кВт п. 4000 жителей

Направлен на обеспечение оперативного отключения-включения протяженного участка абонентской воздушной ЛЭП-10 кВ не затрагивая отключение потребителей жилого фонда мкр. Обской, создание надежной схемы электроснабжения присоединенных потребителей от ВЛ-10 кВ ф. Обская ЛЦ, сокращение ежегодного недоотпуска электрической энергии потребителям мкр. Обская на 5 тыс. кВт*ч., создание возможности оперирования реклоузером дистанционно.

Стоимость проекта - 0,920 млн. руб.

17. Установка ТП6/10 кВ по ул. Северная и перевод участка ф. Нефтебаза на уровень напряжения 10 кВ с заменой трансформаторов 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ в ТП (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Направлен на снижение технических потерь электроэнергии в городских сетях 6/10 кВ, на приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, на повышение надежности электроснабжения, на создание возможности для строительства и подключения ВЛЗ-10 кВ и ТП 630 кВА 10/0,4 кВ, необходимых для осуществления технологического присоединения объекта "Горнолыжный комплекс поселка "Октябрьский" и электроснабжения жилых домов в пос. Октябрьский. Снижение потерь электрической энергии на 0,02% и соответственно снижение затрат на производство электроэнергии. Срок окупаемости 8 лет.

Стоимость проекта - 13,652 млн. руб.

18. Замена в ТП трансформаторов, с превышающим сроком эксплуатации (9 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение технических потерь электроэнергии в сетях 6/10 кВ. Реализация проекта повлечет сокращение вынужденных ежемесячных обследований трансформаторов с привлечением оперативного и ремонтного персонала в среднем на 72 чел/часа.

Стоимость проекта - 10,020 млн. руб.

19. ТП 73, модернизация РУ-6-0,4 кВ с заменой камер КСО и панелей ЩО70 (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, создание трансформаторной подстанции проходного типа с перспективой создания в планировочном квартале 01:01:09 кольцевой схемы сетей 6 кВ, создание надежного электроснабжения и сокращение времени на производство переключений, создание возможности строительства и подключения от ТП 73 на территории планировочного квартала 01:01:09 многоквартирных жилых домов.

Стоимость проекта - 3,080 млн. руб.

20. ТП 61, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (3 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, создание надежного электроснабжения и сокращение времени на производство переключений, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.

Стоимость проекта - 0,464 млн. руб.

21. ТП 60, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (5 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Стоимость проекта - 0,925 млн. руб.

22. ТП 12, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (9 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Стоимость проекта - 1,346 млн. руб.

23. ТП 44, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (10 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Стоимость проекта - 1,442 млн. руб.

24. ТП 37, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (10 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Стоимость проекта - 1,436 млн. руб.

25. ТП 49, модернизация РУ-0,4 кВ с заменой панелей ЩО70-1 на ЩО70-2 (3 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Стоимость проекта - 0,464 млн. руб.

26. Замена КТПН 400 кВА N 48 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6/0,4 кВ, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.

Стоимость проекта - 4,363 млн. руб.

27. Замена КТПН 400 кВА N 95 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Стоимость проекта - 4,376 млн. руб.

28. Замена КТПН 400 кВА N 47 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Стоимость проекта - 4,376 млн. руб.

29. Замена КТПН 400 кВА N 92 на КТПН 630 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6/0,4 кВ, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита и создание резерва мощности по ТП 92, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.

Стоимость проекта - 4,637 млн. руб.

30. Замена КТПН 250 кВА N 50 на КТПН 400 кВА (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения, сокращение аварийных отключений и времени при производстве ремонтов и переключений в сетях 6/0,4 кВ, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение дефицита и создание резерва мощности по ТП 50, возможность подключения новых потребителей и возможность ранее подключенным потребителям увеличить ранее разрешенную мощность.

Стоимость проекта - 4,355 млн. руб.

31. Замена силовых трансформаторов 6,3/10/6300 кВА в ТП120 "КРУС" на трансформаторы с номинальным напряжением обмоток 6 кВ (в составе ЭСК г. Лабытнанги).

Направлен на замену морально и физически устаревшего оборудования, повышение надежности электроснабжения мкр. Обской, приведение качества электрической энергии к нормативным значениям по ГОСТ 13109-97, снижение технических потерь электроэнергии в сетях 6/10 кВ.

Стоимость проекта - 12,191 млн. руб.

32. Установка устройств диммирования на плазменные светильники (1420 шт) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Направлен на реализацию положений законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, на экономию электрической энергии, сокращение расходов бюджета по статье "Уличное освещение", повышение качества освещения улиц и внутри дворовых проездов.

Стоимость проекта - 5,027 млн. руб.

33. Замена блоков управления уличного освещения в ТП на автоматизированные шкафы управления уличным освещением (78 шт.) (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Направлен на снижение ежегодных эксплуатационных затрат на существующие астрономические реле в объеме 150 000 рублей, создание возможности управления и регулирования освещенности дистанционно с диспетчерского пункта, исключение регулярной проверки персоналом элементов блоков уличного освещения и сокращение рабочего времени на их ремонт.

Стоимость проекта - 11,103 млн. руб.

34. Замена выключателей нагрузки в ТП 79 на ВНВР (в составе ЭСК г. Лабытнанги)

Направлен на создание надежного электроснабжения, сокращение времени на техническое обслуживания, плановые и внеплановые переключения, возможность оперирования коммутационными аппаратами под нагрузкой в условиях низких температур.

Стоимость проекта - 1,730 млн. руб.

35. Замена физически износившихся светильников с лампами ДРЛ на плазменные энергосберегающие светильники типа R-400 (600 шт) (в составе ЭСК г. Лабытнанги).

Стоимость проекта - 27,670 млн. руб.

4.1.2. Дополнительные проекты, направленные на строительство, модернизацию и реконструкцию электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги:

Общая стоимость проектов составляет 799,778 млн. рублей

1. Строительство ТП 2*160 ЦТП 1 и ЦТП 2 (ТП 151. 152);

2. Строительство ТП 2*160 ЦТП 2 С ПИР (ТП 158. 159);

3. Строительство ТП 102 (тип 2КТПНУ-1000/6/0,4-02-У1 (проходная) мощ. 2*1000 кВА);

4. Строительство подземной кабельной линии от ТП 67 до ТП 18 и от ТП 71;

5. Реконструкция ТП 24 с установкой ТП проходного (тип 2КТПНУ-1000/6/0,4-02-У1 (проходная) мощ. 2*1000 кВА);

6. Строительство ТП (тип 2КТПНУ-630/6/0,4-У1) с демонтажем сущ. ТП 57;

7. Строительство ТП (тип КТПНУ-630/6/0,4-У1) с демонтажем сущ. ТП 65;

8. Строительство ТП (тип 2КТПНУ-630/6/0,4-У1) с демонтажем сущ. ТП 42;

9. Реконструкция РУ-6 ТП 45, с организацией РУ проходного типа (5 яч. КСО);

10. Строительство 2-ух ценной ВЛЗ-6 кВ ф. Речпорт и ф. РП-6 с демонтажем существующей линии;

11. Строительство сетей наружного освещения по улице Гагарина в границах ул. Безымянная - ул. Энергетиков;

12. Строительство сетей наружного освещения по улице Ленина в границах ул. Обская - ул. Карьерная;

13. Строительство сетей наружного освещения по пер. Первомайский в границах ул. Первомайская - ул. Обская;

14. Строительство сетей наружного освещения по улице Орлова ограниченной домом Орлова, 1 - ул. Полярная;

15. Строительство сетей наружного освещения проезда ограниченного домами по улице Школьная, 1 - Школьная, 3б;

16. Установка дополнительных светильников в мкр. Обской;

17. Строительство дополнительного участка сети наружного освещения к автобусной остановке по ул. Ханмейское шоссе;

18. Разработка ПИР для обеспечение объектами электроснабжения земельного участка в планировочном квартале 01:01:09;

19. Реконструкция РУ-6 и РУ-0,4 кВ ТП 73, устройство ТП проходного типа;

20. Строительство ТП 119 (тип 2КТПНУ-630/6/0,4-02-У1 (проходная) мощ. 2*400 кВА);

21. Строительство подземной кабельной линии от ТП 73 до ТП 119;

22. Строительство ВЛ-6 кВ от ТП 119 до ВЛ-6 кВ ф. Геофизики;

23. Разработка ПИР на КР сетей 0,4 кВ от ТП 57, 61, 55, 56, 99, 4,73 с заменой на СИП;

24. ТП -57 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;

25. ТП -61 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;

26. ТП -55 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;

27. ТП -56 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;

28. ТП -99 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;

29. ТП -4 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;

30. ТП -73 реконструкция сетей 0,4 кВ с заменой проводов на СИП;

31. Демонтаж ф. Ханмей от РП4 и ТП 31,36-1,36-2;

32. Строительство ВЛ 10 кВ "Лабытнанги-Октябрьский" (7,1 км);

33. Корректировка проектно-изыскательских работ по ПС 6/35 кВ при ГТС, ПС 35/6 кВ микрорайона N 4, микрорайона N 8, мкр. Обской с ВЛ-35кВ г. Лабытнанги;

34. Строительство и подключение КЛ-6 кВ от ГРУ ПЭС до ПС 35/6кВ при ГТС;

35. Строительство ПС 6/35 при ГТС, 2-ух ПС-35/6 кВ в мкр. N 4 и мкр. N 8, строительство ПС 35/10 мкр. Обской и ВЛ-35 кВ;

36. Подключение сетей 10 кВ от ПС 35/10кВ "Обская";

37. Подключение сетей 6 кВ от ПС 35/10кВ МКР. 4;

38. Подключение сетей 6 кВ от ПС 35/10кВ МКР. 8;

39. Строительство ТП проходного типа с демонтажем существующей ТП 81;

40. Строительство ТП проходного типа с демонтажем существующей ТП 26;

41. Строительство КЛ-6 кВ от ТП 10 до ТП 26;

42. Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (оп. N 75ф. Восток) до ТП 26;

43. Строительство воздушно кабельной ЛЭП-6 кВ от ГТЭС филиала ПЭС до трансформаторных подстанций N 63, 67, 18, 71;

44. Строительство кабельных ЛЭП-6 кВ и трех ТП 2х400 кВА проходного типа в мкр. 3А.

Примечание филиала ПЭС "Лабытнанги" ОАО "Передвижная энергетика":

В случае реализации проектов по окончанию строительства ВЛ-35 кВ (п. 33, 34, 35, 36, 37, 38) необходимость исполнения мероприятий п. 43 исключается.

4.1.3. Предлагаемые к разработке и реализации инвестиционные проекты по модернизации электростанции (в составе электроэнергетического комплекса) муниципального образования город Лабытнанги:

Общая стоимость проектов - 41,559 млн. руб.

36. Модернизация системы учета газа блока топливного и пускового газа (БТПГ)

Результатом реализации будет повышение надежности работы системы учета газа, повышение точности измерений, сокращение количества не учтенного газа, автоматизация сбора и обработки основных технологических и коммерческих данных, исключение ошибок персонала при составлении отчетов.

Стоимость проекта - 2,006 млн. руб.

37. Модернизация системы загазованности блока топливного и пускового газа (БТБГ)

Направлен на повышение оперативности контроля, повышение надежности и эффективности работы технологического оборудования, сокращения ущерба от ошибок персонала, сокращение времени простоя основного оборудования из-за ложного срабатывания СТМ-10.

Стоимость проекта - 0,731 млн. руб.

38. Модернизация системы автоматизации блока топливного и пускового газа

Направлен на сокращение эксплуатационных расходов на ремонт реле, индикаторов, коммутационной аппаратуры, контроллера 70 тыс. руб. без НДС в год, повышение надежности и эффективности работы технологического оборудования. Обеспечение персонала ретроспективной технологической информацией (регистрация событий, расчёт показателей, предоставление технологической информации в виде графиков и др.), сокращения ущерба от ошибок персонала.

Стоимость проекта - 2,950 млн. руб.

39. Модернизация системы автоматизации насосной станции водоснабжения

Направлен на сокращение эксплуатационных расходов на ремонт реле, индикаторов, коммутационной аппаратуры, электронасосов, метрологическую поверку приборов 70 тыс. руб. без НДС в год. Повышение оперативности контроля, повышение надежности и эффективности работы технологического оборудования, сокращения ущерба от ошибок персонала.

Стоимость проекта - 0,472 млн. руб.

40. Модернизация закрытого распределительного устройства

Направлен на модернизацию комплектного распределительного устройства ЗРУ в составе проекта Замена старого комплектного распределительного устройства с масляными выключателями и электромеханическим блоком релейной защиты и автоматики на новое комплектное распределительное устройство с вакуумными выключателями и микропроцессорным блоком релейных защит, автоматики и телемеханики (в составе ЭСК г. Лабытнанги).

Стоимость проекта - 35,400 млн. руб.

4.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

1. Инвестиционная программа по использованию тепловой энергии уходящих газов энергоблоков ГТЭС "Лабытнанги" на 2011 - 2015 гг.

Направлена на обеспечение потребителей доступной тепловой энергией, путем использования тепла уходящих газов энергоблоков ГТЭС "Лабытнанги" (с учётом строящего четвертого блока) при одновременном сдерживании тарифа на тепловую энергию в пределах утвержденного.

Основные мероприятия:

монтаж в тепловом пункте ГТЭС "Лабытнанги" оборудования для выдачи тепла в городские сети;

строительство "Тепловодомагистрали" (сетей тепло -, водоснабжения от теплового пункта ГТЭС "Лабытнанги" до теплотрассы котельных ДКВР - котельная N 4 "Промзона");

комплекс мероприятий по подключению котельных N 4 Промбаза, 3ДЕ, ДКВР, ПСХ к трубопроводам утилизированной тепловой энергии.

Предлагаемые к разработке инвестиционные проекты:

2. Реконструкция котельной N 12 (8 мкр.) с использованием новых технологий сжигания топлива

Направлен на обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей существующих жилых районов муниципального образования г. Лабытнанги с одновременным уменьшением затрат на выработку тепловой энергии.

Стоимость проекта - 61 млн. рублей.

3. Реконструкция котельной N 14 (АТХ) с использованием энергоэффективного оборудования

Обеспечение потребителей надежным и качественным теплоснабжением, сокращение затрат на содержание котельной N 14 (АТХ) и сокращение затрат на выработку теплоэнергии.

Стоимость проекта - 29,6 млн. руб.

4. Реконструкция котельной N 6 (СМУ 4) с использованием энергоэффективного оборудования

Направлен на обновление оборудования котельной, увеличение мощности (производительности) и уменьшение потребление газа и соответствующих затрат на выработку тепловой энергии.

Стоимость проекта - 12,5 млн. рублей.

5. Перевод котельной мкр. Обской в водогрейный режим

Направлен на увеличение КПД котельной, сокращения затрат тепловой энергии на технологические нужды котельной и соответствующее высвобождение мощностей, для подключения потребителей.

Стоимость проекта - 28,5 млн. рублей.

6. Инвестиционный проект "Газификация котельной по ул. Речная в г. Лабытнанги, в том числе ПИР"

Стоимость проекта - 20,4 млн. рублей.

7. "Модернизация теплоцентрали "Импак 3" котельной N 2 ул. Речная"

Монтаж нового водогрейного котла позволит значительно повысить надежность предоставления услуг теплоснабжения в мкр. Судорембаза, г. Лабытнанги, а также повысит эффективность использования топлива при производстве тепловой энергии.

Стоимость проекта - 10,525 млн. руб.

8. Инвестиционный проект, направленный на реконструкцию котельной N 8 "Орбита"

Обоснование необходимости реализации проекта:

Необходимость увеличения мощности котельной N 8 "Орбита" обусловлена планируемым присоединением новых потребителей застраиваемых микрорайонов 3 и 3А в городе Лабытнанги к данному источнику теплоснабжения.

9. Инвестиционный проект, направленный на реконструкцию (модернизацию) котельной N 19 "Геофизики", как альтернатива - строительство нового здания

Стоимость проекта не определена

Необходимость вложения средств, обусловлена наличием аварийного состояния здания котельной (наличие проблем в основании здания, появление трещин в стенах). В 2007 году были установлены гипсовые маячки. По результатам наблюдения в течение пяти лет фиксируется все большее раскрытие трещин и деформация здания.

10. Проект по внедрению системы управления с частотным регулированием приводов на котельных муниципального образования город Лабытнанги

Стоимость проекта - 40 млн. руб.

Монтаж системы управления позволит значительно снизить объем ресурсов, потребляемых установленным оборудованием, что повысит эффективность использования электроэнергии и топлива при производстве тепловой энергии.

4.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Предложения по реализации проектов, направленных на развитие газификации в муниципальном образовании город Лабытнанги должны планироваться и утверждаться в увязке с общей схемой газоснабжения Ямало-Ненецкого автономного округа и непосредственно разработанной схемой газоснабжения муниципального образования.

Только при наличии данных схем будет возможным планирование строительства кольцевой схемы газоснабжения и обеспечение земельных участков, планируемых под застройку, техническими условиями на присоединение к сетям газоснабжения.

4.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

1. Модернизация системы водоснабжения мкр. Судорембаза г. Лабытнанги

Направлен на приведение качества воды, используемой для водоснабжения мкр. Судорембаза (ул. Речная) в соответствие с санитарными нормами.

Стоимость проекта - 7,5 млн. руб.

2. Водоснабжение г. Лабытнанги, в том числе затраты на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы

Направлен на достижение уровня качества питьевой воды, соответствующего установленным нормам; внедрение современного и надежного оборудования, а так же обеспечение необходимой очистки воды.

Стоимость проекта - 1 740 млн. руб.

3. Монтаж обеззараживающей установки на насосную станцию III-подъема мкр. Обская

Необходимость обусловлена предписаниями "Территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Лабытнанги".

Стоимость проекта - 1 млн. руб.

4.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении

1. Инвестиционный проект "Реконструкция системы водоотведения мкр. Обская г. Лабытнанги"

Направлен на увеличение производственной мощности, обеспечение подключения новых абонентов к системе водоотведения и повышение уровня экологической безопасности.

Стоимость проекта - 74,1 млн. рублей.

2. Строительство канализационно-очистных сооружений КОС-7000 (2-я очередь) в г. Лабытнанги, в том числе проектно-изыскательские работы

Стоимость проекта - 600 млн. рублей.

4.6. Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с ТБО

1. Инвестиционный проект "Строительство комплекса по использованию, обезвреживанию и размещению опасных отходов в городе Лабытнанги"

Направлен на комплекс мер по обезвреживанию отработанных ртуть содержащих ламп, возврат во вторичный оборот отсортированных ресурсов, переработке отходов (ВМР) и производство готовой продукции, снижение объемов несанкционированного размещения отходов, улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки города Лабытнанги; возврату в хозяйственный оборот земель, занятых объектами размещения ТБО.

Основные мероприятия:

ПИР;

I-очередь: строительство объектов (ангар для сортировки и переработки, площадка для складирования ВМР, дренажная система, изоляция и обваловка площадки размещения отходов, контрольные скважины, пожарный водоем, дезинфекционная ванна, ограждение, освещение, хозяйственная зона);

II-очередь: 1 пусковой комплекс - вторая секция участка захоронения отходов, 2 пусковой комплекс - строительство объектов технологической и хозяйственной зоны;

Введение в эксплуатацию оборудования для сортировки, складирования, переработки и обезвреживания отходов. III-очередь: 1 пусковой комплекс - третья секция участка захоронения отходов, 2 пусковой комплекс - оснащение оборудованием объектов технологической и хозяйственных зон.

Стоимость проекта зависит от результата ТЭО.

Общая стоимость проектов в каждой системе коммунальной инфраструктуры по возможным источникам инвестиций определена в таблице N 7.

Таблица N 7

N п.п.	Система коммунальной инфраструктуры	Общая стоимость проектов (млн. руб.)	Источники инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры
1.	Электроснабжение	2029,907
1.1.	Перечень проектов инвестиционной программы по развитию электроэнергетического комплекса муниципального образования город Лабытнанги на 2011 - 2015 годы	878,600	Отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунального комплекса" ОДЦП "Жилище"; Инвестиционная программа организации коммунального комплекса
1.2.	Проекты модернизации объектов электросетевого комплекса	309,970	Отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунального комплекса" ОДЦП "Жилище"; Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса; Концессия
1.3.	Проекты модернизации оборудования Электростанции города Лабытнанги	41,559
1.4.	Дополнительные проекты по строительству, реконструкции (модернизации) объектов энергетики	799,778	Адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа; инвестиционные программы организаций коммунального комплекса; Концессия
2.	Теплоснабжение	266,735
2.1.	Перечень проектов инвестиционной программы по использованию тепловой энергии уходящих газов энергоблоков ГТЭС "Лабытнанги" на 2011 - 2015 годы	64,210	Отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунального комплекса" ОДЦП "Жилище"; Инвестиционная программа организации коммунального комплекса;
2.2.	Проекты по реконструкции, модернизации и строительству источников теплоснабжения, предлагаемые к разработке и реализации	202,525	Адресная инвестиционная программа ЯНАО (строительство); Отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунального комплекса" ОДЦП "Жилище"; Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
3.	Водоснабжение	1 748,500	Адресная инвестиционная программа ЯНАО (строительство); Отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунального комплекса" ОДЦП "Жилище"; Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
4.	Водоотведение	674,100	Адресная инвестиционная программа ЯНАО (строительство); Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
5.	Обращение с ТБО, перспективный проект "Строительство комплекса по использованию, обеззараживанию и размещению опасных отходов в городе Лабытнанги (Полигон)	Стоимость проекта не определена	Адресная инвестиционная программа ЯНАО (строительство); Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;
Общая стоимость проектов		4 719,242
Обозначенная стоимость проектов рассчитана по укрупненным критериям и может измениться по результатам подготовленной проектной и сметной документаций. Обозначенные источники инвестиций не исключают возможности реализации проектов при вложении инвестиций сторонними организациями (инвесторами).

V. Источники инвестиций, тарифы и доступность тарифов для потребителей

5.1. Источники инвестиций

Предлагаемые к разработке и реализации инвестиционные проекты данной программы могут быть реализованы за счет следующих источников:

Окружной бюджет:

Отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" муниципальной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (софинансирование проектов);

Адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа (софинансирование);

Бюджет муниципального образования:

Софинансирование расходов, в соответствии с положениями и условиями законодательства, регулирующего реализацию мероприятий по строительству, модернизации (реконструкции) объектов коммунального комплекса.

Внебюджетные средства:

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

Проекты, предусматривающие привлечение сторонних инвесторов (организации, независимо от вида организационно-правовой формы, осуществляющие на основании проведенных конкурсов мероприятия в рамках концессионных соглашений или подряда).

5.1.1. Отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.07.2012 N 516-П "Об утверждении Правил проведения отбора проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а так же предоставления и расходования из окружного бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (далее - Постановление Правительства ЯНАО) предусмотрен порядок ежегодного отбора проектов, претендующих на право получения муниципальным образованием субсидии, для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Обязательные условия участия в отборе проектов модернизации:

наличие обязательного долевого финансирования, с участием средств бюджета муниципального образования (не менее 5%);

наличие программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании и организации, реализующей проект;

наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании;

нахождение заявленных к модернизации объектов в муниципальной собственности.

Заявки муниципального образования на участие в отборе рассматриваются комиссией по отбору проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

При условии, что заявленные проекты соответствуют всем критериям отбора, проекты признаются комиссией победителями отбора и осуществляется распределение субсидии между претендентами.

Субсидия предоставляется победителям в соответствии с заключенным соглашением. Порядок представления и расходования субсидии так же определен Постановлением Правительства ЯНАО.

5.1.2. Адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа.

Адресная инвестиционная программа ЯНАО предусматривает финансирование (капитальные вложения) в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности.

Перечень строек Адресной инвестиционной программы ЯНАО формируется на основании прогноза социально-экономического развития автономного округа и в соответствии с предложениями инициаторов (исполнительных органов власти округа, муниципальных образований и др.).

В соответствии с Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.07.2010 N 100-П "Об утверждении правил формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа" с последними изменениями от 30.08.2013 N 686-П в проект Адресной программы включаются объекты капитального строительства:

по приоритетности:

а) не завершенные строительством объекты с высокой степенью готовности и предполагаемые к завершению строительством в планируемом году;

б) объекты, имеющие приоритетное значение для решения отдельных важнейших задач развития автономного округа и его административного центра на основании поручений Губернатора автономного округа или решений Правительства автономного округа о предоставлении бюджетных инвестиций, а также объекты капитального строительства, включенные в мероприятия окружных долгосрочных целевых программ автономного округа, федеральной адресной инвестиционной программы и приоритетные национальные проекты;

в) приоритетные региональные инвестиционные проекты;

г) объекты, по которым принятые в пределах лимитов бюджетных ассигнований денежные обязательства окружного бюджета остались неисполненными по причине недостаточности фактически выделенных средств. Данные обязательства должны быть оформлены соответствующими документами (актами сверки взаиморасчетов);

д) объекты, обеспеченные утвержденной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, положительное заключение о проверке сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования средств окружного бюджета;

е) объекты, обеспеченные утвержденной проектной документацией, по которым Градостроительным кодексом Российской Федерации не предусмотрена обязательная процедура прохождения государственной экспертизы проектной документации, имеющие положительное заключение о проверке сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования средств окружного бюджета;

ж) объекты, для которых отраслевыми исполнительными органами государственной власти автономного округа, заказчиками Адресной программы обеспечивается привлечение иных дополнительных источников финансирования;

по степени готовности строительства:

з) объекты капитального строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств окружного бюджета в текущем и предшествующих текущему годах (далее - переходящие объекты капитального строительства);

и) вновь начинаемые строительством объекты, финансирование строительства которых планируется осуществлять с 1 января очередного финансового года (далее - новые объекты капитального строительства).

5.1.3. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. Приказом Министерства регионального развития от 10.10.2007 N 99, инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию систем (системы) коммунальной инфраструктуры муниципального образования, используемых (используемой) для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

Внебюджетные источники

плата за подключение вновь строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры;

надбавка к тарифам для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса

амортизационные отчисления;

прибыль;

привлеченные средства (кредиты);

прибыль от экономии ресурсов при внедрении энергоэффективных мероприятий;

Бюджетные средства: местный и окружной бюджеты

Возврат затраченных инвестиций программ осуществляется через надбавки к тарифам для потребителей и плату за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса подготавливаются на основании технических заданий, утвержденных органом местного самоуправления и утверждаются представительным органом муниципального образования.

Организации коммунального комплекса, являющиеся субъектами электроэнергии разрабатывают инвестиционные программы в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Утверждение таких инвестиционных программ осуществляют органы власти субъектов Российской Федерации.

Организации коммунального комплекса, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, разрабатывают и утверждают инвестиционные программы в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

5.1.4. Концессия

В целях привлечения дополнительных инвестиций в системы коммунального комплекса в соответствие с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" существует возможность передачи объектов инженерной инфраструктуры в ведение ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих данные объекты.

Исполнение условий концессионных соглашений позволит не только передавать объекты энергетики в эксплуатацию, но и реализовывать мероприятия, направленные на модернизацию/реконструкцию этих объектов.

5.2. Тарифы и доступность тарифов для потребителей

Система критериев, используемых для определения доступности, устанавливается регулирующими органами (федеральный закон РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги определена путем расчета следующих критериев доступности (табл. N 8):

доли расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе населения;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

доли расходов населения по оплате коммунальных услуг в прожиточном минимуме;

доля населения, получающая социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

расход бюджета на социальную поддержку и субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;

индекса изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги;

коэффициент изменения доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе населения.

Поэтапный расчет доходов населения и ожидаемые величины расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг носит примерный прогнозный характер, так как максимально допустимая доля платы граждан в общем совокупном доходе населения определяется федеральными и региональными органами регулирования цен и тарифов.

Подробные применяемые способы расчетов доступности отражены в разделе XII. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги "Обосновывающих материалов".

Таблица N 8

Прогноз
расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Отчетный период			1 этап				2 этап						Целевое значение индикатора
Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 - 2025 г.г.	2026 - 2030 г.г.
1. Среднедушевые доходы населения	руб.	36692,1	37848,8	38984,3	39016,4	40053,0	40541,0	41327,3	42112,5	42958,6	43804,8	44971,64	46169,56	47399,39	Данные Отдела Госстатистики города Лабытнанги
2. Совокупные платежи населения за жилищно-коммунальные услуги	руб.	7024	7091	6778	6993,00	7062,93	7133,56	7204,89	7276,94	7349,71	7423,21	7571,67	7723,11	7877,57	1,02
содержание жилищного фонда		1423	1456	1456	1456	1470,56	1485,27	1500,12	1515,12	1530,27	1545,57	1576,48	1608,01	1640,17	1,02
Теплоснабжение		2525	2601	2601	2601	2627,01	2653,28	2649,81	2706,61	2733,68	2761,01	2816,23	2872,56	2930,01	1,02
Электроснабжение		585	644	662	723	723,23	737,53	744,91	752,36	759,88	767,48	782,83	798,49	814,45	1,02
Горячее водоснабжение		456	470	470	470	474,7	479,45	484,24	489,08	493,97	498,91	508,89	519,07	529,45	1,02
Водоснабжение		1024	934	736	784	791,84	799,76	807,76	815,83	823,99	832,23	848,88	865,85	883,17	1,02
Водоотведение		1011	986	853	959	968,59	978,28	988,06	997,94	1007,92	1018,00	1038,36	1059,12	1080,31	1,023
3. Фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан		107	110	108	111	112	113	114	116	117	118	119	120	121
4. Региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи	%	18	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	не более 15
5. Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи	%	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	не более 22
Критерии доступности коммунальных услуг
1) Совокупная доля расходов на коммунальные услуги в среднедушевом доходе населения	%	10,90	9,61	13,02	8,89	8,86	8,93	8,93	8,93	8,93	8,92	8,94	8,96	8,97	расчет по формуле (1)
содержание жилого помещения		2,21	1,97	2,80	1,85	1,84	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,87
теплоснабжение		3,92	3,52	5,00	3,31	3,29	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,33	3,33	3,34
электроснабжение		0,91	0,87	1,27	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93
горячее водоснабжение		0,71	0,64	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
водоснабжение		1,59	1,27	1,41	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,01	не более 5
водоотведение		1,57	1,34	1,64	1,22	1,21	1,22	1,22	1,23	1,22	1,22	1,23	1,23	1,23	не более 5
2) Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	5,5	5,1	4,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	расчет по формуле (3) Данные Управления по труду и СЗН
3) Расход бюджета на социальную поддержку и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе:	тыс. руб.	84 670	95 229	56 289	109 540	109 540	109 540	109 540	109 540	109 540	109 540	109 540	109 540	109 540	Данные Управления по труду и соц. защите населения
жилищно-коммунальная выплата	тыс. руб.	57 260	64 223	40 491	77 274	77 274	77 274	77 274	77 274	77 274	77 274	77 274	77 274	77 274
субсидия	тыс. руб.	27 410	31 006	15 798	32 266	32 266	32 266	32 266	32 266	32 266	32 266	32 266	32 266	32 266
4) Доля населения, получающая социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе:	%	14,4	15,6	15,5	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	расчет по формуле (4) Данные Управления по труду и соц. защите населения
жилищно-коммунальная выплата	%	11,2	11,7	12,2	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
субсидия	%	3,2	3,9	3,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
5) Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	%	91	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	расчет по формуле (5)
6) Индекс изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги	%		1,01	0,96	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02	расчет по формуле (6)
Среднесписочная численность населения города Лабытнанги	чел.	26 911	26 898	26 572	26 838	27 106	27 377	27 651	27 927	28 206	28 488	28 773	29 032	29 293
Коэффициент изменения доли расходов в величине среднедушевых денежных доходов населения города			0,88	1,35	0,68	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
содержание жилого помещения			0,89	1,42	0,66	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1-1,15
теплоснабжение			0,90	1,42	0,66	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1-1,15
электроснабжение			0,96	1,46	0,72	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1-1,15
горячее водоснабжение			0,90	1,42	0,66	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1-1,15
водоснабжение			0,88	1,12	0,70	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1-1,05
водоотведение			0,85	1,23	0,74	1,00	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1-1,05
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг		2475,75	2516	2366	2384,5	2392	2392	2392	2392	2392	2392	2392	2392	2392

VI. Управление программой

Система управления программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется в соответствии с действующими нормами федерального, регионального и муниципального законодательства.

Процесс реализации программы включает в себя выполнение намеченных мероприятий и целевое использование бюджетных средств (при планируемом бюджетном софинансировании проектов, согласно требованиям законодательства).

Согласно прогнозной потребности программы в инвестициях и максимально возможному росту тарифов, в связи с реализацией инвестиционных проектов и соответствующих надбавок к тарифам (инвестиционных надбавок) проведена оценка роста тарифов с учетом доступности услуг для потребителей (табл. N 7).

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования город Лабытнанги и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Координатором реализации программы является МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги", который осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку отчетности об исполнении программы.

Срок реализации программных проектов будет соответствовать срокам, определенным в инвестиционных проектах ресурсоснабжающих организациях, Адресной инвестиционной программе Ямало-Ненецкого автономного округа и заявке муниципального образования на участие в отборе проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

График мероприятий по реализации программы:

Мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации
Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса	Уполномоченный орган местного самоуправления	Постоянно, по мере инициативы организаций
Внесение изменений в программу, по мере изменения тарифов и документов территориального планирования	МУ "УЖКХ Администрации г. Лабытнанги"	В течение четырех месяцев, после получения Приказа субъекта ЯНАО или выхода нормативно-правового акта органов местного самоуправления
Подготовка документов на участие в отборе проектов модернизации объектов систем коммунального комплекса	МУ "УЖКХ Администрации г. Лабытнанги"	Ежегодно, в соответствии с началом и итогами конкурса в Ямало-Ненецком автономном округе
Формирование отчетности	МУ "УЖКХ Администрации г. Лабытнанги"	До 1 мая года, следующего за отчетным

Формирование отчетности о выполнении проектов программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга:

сбор информации о результатах выполнения мероприятий программы, а так же информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города;

сопоставление значений целевых показателей во временном аспекте по факту выполнения прогноза.

Ежегодно, по результатам мониторинга изменений в системах коммунального комплекса, УЖКХ Администрации г. Лабытнанги формирует проект о внесении изменений в программу для рассмотрения и утверждения на заседании Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги.

<< Приложение. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги на 2013...		Часть II. >> Обосновывающие материалы
	Содержание Решение Городской Думы муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2013 г. N...

Часть I. Программный документ

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас