Приложение. Показатели нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры города Губкинского

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации муниципального образования г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 марта 2017 г. N 48-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к планумероприятий ("дорожной карте")
по повышению эффективности
сферы культуры городе Губкинского

Показатели
нормативов к плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности сферы культуры города Губкинского

С изменениями и дополнениями от:

14 июля 2015 г., 11 марта 2016 г., 7 марта 2017 г.

Муниципальное образование город Губкинский

Категория: работники учреждений культуры.

N п/п	Наименование показателя	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год - факт	2016	2017	2018	2014 - 2016	2014 - 2018 годы
						год	год	год	годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	187,2	189,6	185,6	207,4	200,0	218,9	х	х
2	Число получателей услуг (чел.)	х	26 214	27 070	27 354	27 922	28 798	29 330	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)	х	140	142,8	147,4	134,6	144	134	х	х
4	Численность населения города (чел.)	26 254	26 214	27 070	27 354	27 922	28 798	29 330	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	По субъекту Российской Федерации	х	60,1	71,1	84,6	77,1	90	100	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)	63 696,3	69 191,7	74 488,8	68 310,0	74 644,5	77 812,3	80 445,5	х	х
9	Темп роста к предыдущему году (%)	х	108,6	107,7	91,7	109,3	104,2	103,4	х	х
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)	37 375,3	39 687,7	49 142,4	53 947,7	55 090,3	70 031,1	80 445,5	х	х
11	Темп роста к предыдущему году (%)	х	106,2	123,8	109,8	102,1	127,1	114,9	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)	х	0	0,9	2,2	3,1	3,1	2,9	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда (%)	1,283	1,277	1,275	1,290	1,289	1,289	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)	81,7	85,2	107,4	123,1	114,7	156,0	168,4	345,2	669,6
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.)	х	3,5	22,2	37,9	29,5	70,8	83,2	89,6	243,6
16	В том числе
17	За счет средств местного бюджета (млн. руб.)	х	3,5	21,2	35,2	26,0	65.9	78,3	82,4	226.6
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них	х	0	0	0	3,9	0	3,2	3,9	7,1
19	от реструктуризации сети (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)	х	0	0	0	3,9	0	3,2	3,9	7,1
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
22	За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)	х	0	1,0	2,7	3,5	4,9	4,9	7,2	17,0
23	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)	х	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.)	х	3,5	22,2	37,9	29,5	70,8	83,2	89,6	243,6
	(стр. 17 + 22 + 23)
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%)	х	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	3,8	4,4	2,9
	(стр. 18/стр. 24 * 100%)