Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению
Администрации
г. Ноябрьска
от 13 февраля 2014 г. N П-113

Подпрограмма 5. "Муниципальный дорожный фонд города Ноябрьска"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы			УЖКХТЭиС
Соисполнители подпрограммы			МУ "ДМЗ"
Цель подпрограммы			Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задачи подпрограммы			Организация работ по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Сроки реализации подпрограммы			2014 - 2016 годы
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы			1. Рейтинговая оценка уровня качества содержания дорог. 2. Протяженность отремонтированных улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск
Основные направления реализации подпрограммы			Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы	Общий объем финансирования тыс. руб.	Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. руб.		Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
2014 год	166 967,00	166 967,00
средства местного бюджета	14 649,00	14 649,00
средства, передаваемые из окружного бюджета	152 318,00	152 318,00
2015 год	167 861,00	167 861,00		0,00
средства местного бюджета	15 543,00	15 543,00		0,00
средства, передаваемые из окружного бюджета	152 318,00	152 318,00		0,00
2016 год	170 733,00	170 733,00		0,00
средства местного бюджета	18 415,00	18 415,00		0,00
средства, передаваемые из окружного бюджета	152 318,00	152 318,00		0,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы			1. Рост рейтинговой оценки уровня качества содержания дорог (бал.), до - 5. 2. Увеличение протяженности отремонтированных улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск на 76,3 км

Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск

Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Полномочиями органов местного самоуправления города Ноябрьска в области дорожной деятельности являются содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства, дорожных сооружений, мостов и путепроводов, ливневой канализации, технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки и покраска бортовых камней городских дорог, устройство и содержание автобусных остановок в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В настоящее время в собственности муниципального образования город Ноябрьск находятся:

- сети уличного освещения протяженностью 126839 пог. м и 24728 светильников;

- улицы и дороги протяженностью 169578 пог. м, площадью покрытия 2445453 ;

- тротуары протяженностью 47198 пог. м, площадью 118174,35 ;

- дорожные ограждения протяженностью 14651,7 пог. м;

- светофорные объекты - 29 штук;

- автобусные остановки - 48 штук;

- мосты - 4 единицы протяженностью 175 пог. м;

- путепровод - 1 единица протяженностью 123 пог. м;

- водопропускные трубы протяженностью 1960,4 пог. м;

- водоотводные сооружения протяженностью 6745 пог. м;

- дорожные знаки - 5115 единиц.

За период 2011 - 2013 годов наблюдается увеличение:

- протяженности городских дорог и элементов обустройства улично-дорожной сети за счет принятия 6,4 км новых и реконструируемых участков дорог в эксплуатацию;

- количества технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов с 29 шт. до 32 шт., знаков, пешеходных направляющих и отбойных ограждений на 14 км), а также появления нового вида технического средства организации дорожного движения - табло обратного отсчета времени на 6 перекрестках города;

- протяженности системы ливневой канализации на 2,7 км.

В дальнейшем показатель содержания автомобильных дорог города будет продолжать расти в динамике с учетом интенсивной застройки новых микрорайонов города, расширения пропускной способности существующих дорог и принятием бесхозяйных проездов в муниципальную собственность.

100% автомобильных дорог местного значения находятся на содержании в зимний и летний периоды. В городе Ноябрьске площадь автомобильных дорог и тротуаров, находящихся в муниципальной собственности, составляет соответственно 2300 тыс. кв. м и 110 тыс. кв. м, в том числе все они имеют усовершенствованное покрытие. 100% площади дорог и тротуаров убирается механизированным способом в зимнее и летнее время года. В зимнее время особое внимание уделяется проезжей части дорог, тротуарам и остановочным площадкам: осуществляется механизированная очистка и вывоз снега, проводится борьба со скользкостью в виде россыпи противогололедных материалов, уборка случайного мусора. В летний период производится подметание, мойка и поливка проезжей части дорог, очистка тротуаров, уборка грунтовых наносов вдоль бордюров, ремонтная планировка обочин дорог, неограниченных бортовыми камнями, сбор мусора с территории улично-дорожной сети. На улично-дорожной сети города, вдоль тротуаров и в местах наибольшего скопления людей (площади, скверы) установлены скамейки, урны и малые скульптурные композиции. Все автомобильные дороги города Ноябрьска оснащены техническими средствами организации дорожного движения (за период 2011 - 2013 годов установлены 3 светофорных объекта, более 1500 шт. дорожных знаков, изготовленных с использованием световозвращающих материалов, 8 км пешеходных направляющих ограждений и 36 ед. табло обратного отсчета времени). На проезжей части дорог нанесена дорожная разметка в полном объеме в соответствии с дислокацией и произведена окраска бортовых камней. Большая часть остановочных пунктов общественного транспорта оснащена автобусными павильонами со скамейкой, урной и аншлагом с информацией о маршрутах движения городского транспорта, 52 единицы из них находятся в муниципальной собственности. В период активного снеготаяния и ливневых дождей сход осадков с проезжей части дорог и тротуаров обеспечивает система ливневой канализации улично-дорожной сети города.

Необходимо предъявлять более высокие требования к ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в связи с ростом автомобильного транспорта в городе и увеличением износа дорожного полотна. Ремонт покрытия автодорог в 2011 году составил 52,6 тыс. кв. м, в 2012 году - 112,4 тыс. кв. м, в 2013 году - 9,9 тыс. кв. м. Ежегодно необходимо производить не менее 10% капитального ремонта от общей протяженности дорог. Текущий (ямочный) ремонт не позволяет обеспечить полный межремонтный срок службы дорожного полотна, что в значительной степени отражается на общем состоянии городских дорог и показателях дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями. Осуществляется и планируется работа по содержанию, ремонту и капитальному ремонту технических средств организации дорожного движения.

Доля отремонтированных дорог от общего числа не стабильна в основном за счет отсутствия финансирования работ по капитальному ремонту городских дорог.

Муниципальными контрактами на выполнение ремонтных работ предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы, в течение которого устраняются все обнаруженные дефекты.

Совокупный объем расходов на выполнение муниципальной работы составил в 2012 году - 518,6 млн. руб., в 2013 году - 289,00 тыс. руб. В том числе расходы по содержанию автомобильных дорог местного значения 410,00 млн. руб. (в 2012 году - 210 млн. руб. в 2013 году - 200,00 млн. руб.).

В целом качество муниципальной работы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области использования автомобильных дорог" находится на достаточном уровне. Неудовлетворительным является объем выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.

Для поддержания в технически исправном состоянии и восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения необходимо ежегодное проведение работ по капитальному ремонту не менее 15% от общей протяженности дорог, находящихся в муниципальной собственности. Несоблюдение межремонтных периодов проведения капитального ремонта дорог сказывается на общем состоянии дорог и приводит к ухудшению условий безопасности дорожного движения.

Осуществление ремонта в объеме менее годовой потребности приводит к росту доли улично-дорожной сети, требующей ремонта. Решение проблемы ремонта дорог за счет проведения только текущего и ямочного ремонтов ведет к многократному увеличению расходов на такие виды ремонта в последующие годы, не отменяя тем самым необходимость выполнения в ближайшем будущем капитального ремонта автомобильных дорог.

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы

Решение задач, поставленных подпрограммой, предполагает реализацию мероприятий по осуществлению дорожной деятельности:

1) содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе включающее в себя:

- очистку проезжей части от пыли, грязи, снега, наледи с россыпью противогололедных материалов для обеспечения необходимого коэффициента сцепления шины транспортного средства и дорожного покрытия;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТа;

- содержание и текущий ремонт светофорных объектов;

- очистку, замену (при необходимости) дорожных знаков и сигнальных столбиков;

- периодическую очистку ливневой канализации от снега и мусора;

- выполнение текущего ямочного ремонта участков УДС города;

- подсыпку и планировку обочин автомобильных дорог и улиц города.

2) капитальный ремонт (ремонт, реконструкция, строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов к ним;

4) прочие мероприятия в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:

- проведение комплекса работ по предоставлению земельных (лесных) участков, лицензирование, проведение экспертиз;

- проведение комплекса работ (услуг) по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог;

- разного рода платежи, налоги, госпошлины, сборы, лицензии, штрафы, пени.

Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в таблице 5-1.

Таблица 5-1

Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию

N п/п	Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы	Объем финансирования (тыс. руб.)
		Всего			2014 год			2015 год			2016 год
		Общий объем финансирования	В том числе		Общий объем финансирования	В том числе		Общий объем финансирования	В том числе		Общий объем финансирования	В том числе
			Объем финансирования, утвержденный решением Городской думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск		Объем финансирования, утвержденный решением Городской думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск		Объем финансирования, утвержденный решением Городской думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск		Объем финансирования, утвержденный решением Городской думы о бюджете муниципального образования город Ноябрьск	Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования город Ноябрьск
	Подпрограмма 5. "Муниципальный дорожный фонд города Ноябрьска"	505561	505561		166967	166967		167861	167861		170733	170733
	Средства местного бюджета	48607	48607		14649	14649		15543	15543		18415	18415
	Средства, передаваемые из окружного бюджета	456954	456954		152318	152318		152318	152318		152318	152318
	Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭиС	505561	505561		166967	166967		167861	167861		170733	170733
	Средства местного бюджета	48607	48607		14649	14649		15543	15543		18415	18415
	Средства, передаваемые из окружного бюджета	456954	456954		152318	152318		152318	152318		152318	152318
	Соисполнитель подпрограммы - МУ "ДМЗ"	0	0		0	0		0	0		0	0
	Средства местного бюджета	0	0		0	0		0	0		0	0
	Средства, передаваемые из окружного бюджета	0	0		0	0		0	0		0	0
	Цель подпрограммы: Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	505561	505561		166967	166967		167861	167861		170733	170733
1.	Задача подпрограммы 1: Организация работ по обеспечению дорожной деятельности	505561	505561		166967	166967		167861	167861		170733	170733
1.1.	Мероприятие 1. Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности	48607	48607		14649	14649		15543	15543		18415	18415
	Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭиС	48607	48607		14649	14649		15543	15543		18415	18415
	Соисполнитель подпрограммы - МУ "ДМЗ"	0	0		0	0		0	0		0	0
	Софинансирование из окружного бюджета мероприятия 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	456954	456954		152318	152318		152318	152318		152318	152318
	Ответственный исполнитель подпрограммы - УЖКХТЭиС	456954	456954		152318	152318		152318	152318		152318	152318
	Соисполнитель подпрограммы - МУ "ДМЗ"	0	0		0	0		0	0		0	0

Раздел 3. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Перечень целевых показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчёта показателей (индикаторов) подпрограммы

Рейтинговая оценка уровня качества содержания дорог
Единица измерения	Балл.
Определение показателя	Отношение показателей качества содержания элементов дороги к общему числу оцениваемых элементов
Алгоритм формирования показателя - Рейтинговая оценка уровня качества содержания дорог
Алгоритм формирования показателя качества содержания каждого элемента дороги (, , , , )
Наименование и определение базовых показателей	Буквенное обозначение в формуле расчета	Рост планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового периода - отрицательной
Оценка уровня качества содержания дорог
Показатели качества содержания элементов дороги: дорожной одежды, земляного полотна и водоотвода, искусственных сооружений, обстановки дороги, благоустройства и озеленения	, , , ,
Число оцениваемых элементов	П
Оценка качества участков дефектовки
Количество участков дефектовки, имеющих данную оценку качества
Источник информации	Административная информация МУ "Дирекция муниципального заказа"

Протяженность отремонтированных улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск
Единица измерения	Км.
Определение показателя	Абсолютный показатель - протяженность отремонтированных улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск
Протяженность отремонтированных улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск	Поуд	Рост планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового периода - отрицательной
Источник информации	УЖКХТЭиС - административная информация

Раздел 4. Методика оценки эффективности подпрограммы

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в разделе IV "Методика оценки эффективности муниципальной программы".

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы будет поддерживаться на достаточном уровне качество содержания городских автомобильных дорог, за счет своевременного выполнения работ по ремонту дорог будет обеспечена их бесперебойная работа в соответствии с их функциональным назначением.

Также будет организована и обеспечена безопасность всех участников дорожного движения за счет содержания и ремонта городских автомобильных дорог и их обустройства недостающими техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с новым проектом организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков, ограждений, разметки), что позволит уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет увеличено количество технических средств регулирования дорожного движения: светофорных объектов, табло обратного отсчета времени, пешеходных и отбойных ограждений и дорожных знаков.

В итоге реализация подпрограммы положительно повлияет на социально-экономическое развитие города Ноябрьска.

Достижение результатов выражается в следующих показателях эффективности:

- рост рейтинговой оценки уровня качества содержания дорог (бал.), до - 5;

- увеличение протяженности отремонтированных улиц и дорог местного значения муниципального образования город Ноябрьск (км), на - 76,3 км.